Proceso: Recolección de Residuos Sólidos

Transcripción

1 Versión vigente No. 08 Fecha: 14/10/09 Proceso: Recolección de Residuos Sólidos Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas y salidas Administrador del proceso: Jefe del Responsabilidad: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo, el responsable del proceso debe: 1. Planificar, documentar, implementar, evaluar el desempeño y mejorar continuamente el proceso de conformidad a lo establecido en el manual de calidad y en la TEP. 2. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso. 3. Informar a la Alta Dirección el desempeño del proceso. 4. Informar a los miembros del proceso de los cambios autorizados al mismo. 5. Cumplimiento con el Manual de la Calidad. 6. Coordinar las actividades del área de Recolección de Residuos Sólidos. Autoridad: Responsabilidad en el Espacio Académico: Independientemente de otras responsabilidades establecidas en su cargo el responsable de proceso debe: 1.Implementar y dar seguimiento al proceso en su espacio 2.Informar al responsable del proceso de la administración central cambios y/o mejoras del proceso y al sistema de gestión de la calidad 3. Dar seguimiento a las no conformidades detectadas en el proceso en su espacio académico. 4.Informar e implementar los cambios autorizados al proceso Autoridad: 1. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso en su espacio académico. Usuario: 1.- Directores, Coordinadores y Subdirectores Administrativos. 2.- Secretarios Directores y Jefes de Depto. De Dependencias del Sector Central. Proveedor: Entradas: Solicitud de servicios extraordinarios Ruta de recolección Salidas (resultados del proceso o entregables): Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Página 1 de 5

2 1. Autorizar los documentos del proceso. 2. Solicitar auditorias a su proceso 2. Gestionar los recursos para garantizar la operación de este proceso. 3. Solicitar auditorías a su proceso. Requisitos de las entradas y salidas Documentación que se utiliza para realizar el proceso Documentos de origen interno: Requisitos de entrada: N/A Requisitos de salidas (servicio): Ver TRS del proceso 1.-Reporte de ruta de cada operador. 2. Satisfacción del Usuario Documentos de origen externo: No aplica Registros Ver lista maestra de documentos Seguimiento y medición del proceso y del servicio Proceso: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá: Recolección de residuos sólidos Qué se medirá: Jefe del Generales y responsable del proceso. 1.- Reporte trimestral de inspección de rutas. 2.- Reporte de cada operador. Trimestralmente 1.- Cumplimiento de la Ruta de Recolección. Página 2 de 5

3 Servicio: Quién medirá: Cómo medirá: Cuándo se medirá: Recolección de Residuos Sólidos Qué se medirá: Jefe del Generales y responsable del proceso. Cuestionarios de Satisfacción del Usuario. Trimestralmente Satisfacción del usuario Recursos utilizados en el proceso Interacción con otros procesos del SGC, Personal: Jefe del Encargado del proceso Auxiliares Infraestructura: 1. Mantenimiento del Parque Vehicular Se le entrega la requisición del servicio para que la unidad sea reparada. 2. Compras Gestión de recursos para pago de disposición final de residuos sólidos. PC, Mobiliario de oficina y vehículos. Etapas del proceso Verificación Seguimiento, monitoreo, supervisión Medición Validación Inspección Etapas proceso: de 1. Diseño de rutas de recolección Verificación: 1.- Todas las dependencias de la UAEM que se encuentren en el Valle de Toluca sean cubiertas por el servicio. Seguimiento, monitoreo, supervisión: 1.- Supervisión física Medición 1.- Vo.Bo. por el Jefe de Generales Validación: 1.- Vo.Bo. por el Jefe de Generales Inspección: 1.- Que la ruta este diseñada de acuerdo a la ubicación geográfica de las dependencias. Página 3 de 5

4 2. Solicitud de servicio extraordinario vía telefónica. 2.- Que justifique el servicio 2.- Recordatorio de fechas de eventos extraordinarios 2.- Se indica al operador por radio o vía telefónica que cubra el servicio y el operador registra el servicio en el reporte de recolección. 2. N/A 2.- N/A 3. Recolección de los residuos sólidos. 4. Disposición final de los residuos 3.- El cumplimiento de las rutas 4.- El relleno sanitario autorizado. 3.- N/A 4.- Entrega del vales de tiro por parte de los operadores 3.Reporte de recolección 4.- Se registra en el control de vales de tiro 3. N/A 4. N/A 3.- Verificar que los residuos sólidos no contengan escombro, madera, metales, vidrio, etc. (Ver Políticas del procedimiento) 4.- N/A 5. Gestión de recursos para el pago de disposición final. 5. Generación de cheque por parte del Departamento de Compras 5. Recibo de cheque 5. N/A 5. Solicitud de recursos por parte del Jefe del Generales a su homologo de Compras 5. Que el pago por la disposición sea acorde a la cantidad de kilos generados. 6. Pago por la disposición final de los residuos. 6. Entrega de factura 6. Entrega de factura al Departamento de Compras Página 4 de 5

5 Preservación Propiedad del cliente Preservación: Propiedad del cliente (sólo si aplica): N/A Ver Tabla de Servicio No Conforme Página 5 de 5