C O N T E N I D O. 1. Propósito. 2. Alcance. 3. Responsabilidad y autoridad. 4. Normatividad aplicable. 5. Políticas

Transcripción

1 C O N T E N I D O 1. Propósito 2. Alcance 3. Responsabilidad y autoridad 4. Normatividad aplicable 5. Políticas 6. Diagrama de bloque del procedimiento 7. Glosario 8. Anexos 9. Revisión Histórica 1/6

2 1. Propósito Establecer los lineamientos para que todos los objetivos de calidad de los distintos procesos estén alineados a los objetivos Generales de la UAEM, se entienda la participación individual al cumplimiento de los objetivos del SGC y se mantengan actividades que propicien la mejora a través del compromiso y revisiones por la dirección 2. Alcance Este documento es aplicable a todos los, Secretarías, Dependencias y Espacios Educativos que intervienen en el SGC de la UAEM 3. Responsabilidad y autoridad 3.1 Es responsabilidad de la DODA, el que el presente documento Institucional y Mandatario, sea implementado y mantenido en todos los integrantes que realizan actividades relacionadas con los servicios de calidad. Es responsabilidad de los Directores y Jefes de procesos, la implementación de este documento adecuado a los requisitos y compromisos declarados en la UAEM y en cada Secretaria, así como de las políticas de comunicación y la conservación de los registros generados. 3.2 Las áreas que participan en los procesos y espacios educativos tienen las siguientes responsabilidades: Mantener el compromiso de la dirección de contar con objetivos, procesos y servicios medibles. Informar de los resultados de manera oportuna a la DODA y al personal del proceso. Implementar las correcciones, acciones correctivas o preventivas, que permitan alcanzar los resultados planeados, asignando las responsabilidades y recursos necesarios. 3.4 El Coordinador del SGC resolverá aquellos casos en que no se identifique con precisión algún requisito y quién es el responsable de resolverlo. 4. Normatividad aplicable Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 9000:2000 Apartados: 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.6, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, del Manual de calidad de la UAEM. NOTA: en el apartado de políticas del procedimiento, los requisitos declarados en la normatividad ISO 9001:2000 se escriben con NEGRITAS y declarándose a continuación el cumplimiento en la UAEM. 5. Políticas La alta dirección de la UAEM establece su compromiso a través de: 2/6

3 5.1 La satisfacción de los requisitos del cliente Se establecen y controlan a través de las TRS establecidas para cada proceso 5.2 El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios Se deben establecer en la Lista maestra de documentos y se declara el cumplimiento en los procedimientos específicos para cada proceso 5.3 El entendimiento de la política de calidad El apartado VI del Manual de calidad, establece la interpretación de la política de calidad, este documento debe de publicarse para conocimiento de todo el personal, para de esta manera asegurarse del entendimiento de la misma Para que la política de calidad sea una realidad en la UAEM, se demuestra a través de la correlación de ésta con los objetivos para la calidad Institucionales y el cumplimiento de los mismos. 5.4 El establecimiento y planeación de los objetivos de calidad y de cómo el personal contribuye con sus actividades al cumplimiento de los mismos Los objetivos Institucionales de la UAEM están establecidos por la alta dirección en las hojas 8 y 9 del Manual de Calidad Toda Secretaría, Dirección, Dependencia y proceso debe de establecer sus objetivos para la calidad basados en los siguientes lineamientos y declarando los resultados de la planeación y el análisis en las Tablas TOC para cada proceso. Proceso(s) interno (s) Al día de hoy solo son de tipo administrativo Objetivos calidad medibles de Determinado (s) para cada proceso declarado Que sirvan para cumplir los requisitos del SGC o proceso Valor objetivo a alcanzar Establecido para el periodo en curso y años posteriores. Incluir método de medición, unidad y responsable Periodicidad de revisión Considerar el valor agregado que aportará a la dependencia El(los) Objetivos para la calidad alineados a los Objetivos para la calidad de la UAEM Los Objetivos Generales establecidos en las Pags. 8 y 9 del Manual de calidad 5.5 Llevando a cabo revisiones por la dirección Todos los directores deberán de planificar sus revisiones por la dirección y documentarlas en el Calendario de Revisiones por la dirección. 3/6

4 5.5.2 Todos los Directores deben de realizar sus revisiones individuales basándose en el contenido del Registro Revisión por la Dirección Individual El periodo establecido dependerá de la frecuencia establecida en el Plan Rector y el valor agregado que cada Dirección le dé a los objetivos particulares de cada proceso Cuando los resultados obtenidos sean rebasados fácilmente o no alcanzados, el representante de la Organización en cuestión deberá de presentar las correcciones o acciones correctivas o preventivas a seguir, Documentadas en la minuta de Revisión por la Dirección correspondiente Los criterios de ponderación serán: a) Si el objetivo no es alcanzado se aplicará la formula: Valor obtenido/ Valor Objetivo x 100 b) Si el objetivo es rebasado el valor que se considerará será del 100% Los resultados logrados y comparados contra el objetivo establecido deberán de ser enviados a la DODA y publicados en cada dependencia y espacio educativo correspondiente Por ningún motivo se aceptará el retraso de entrega de resultados, mas allá de 3 días hábiles después del periodo acordado Con la información proporcionada la DODA emitirá el Formato Registro de Revisión de la alta Dirección Institucional, los cuales se entregarán a Rectoría para su revisión. Las acciones y decisiones se documentarán en una minuta de Revisión por la Alta Dirección DODA mantendrá los registros de evidencia de las revisiones de la Alta dirección, adjuntando como soporte las revisiones por la Dirección Individuales y sus minutas DODA verificará en cada proceso el seguimiento a las acciones o correcciones propuestas, con base a las fechas compromiso de las mismas DODA en reunión con las secretarias y direcciones Integrantes de la Alta Dirección adecuarán en Noviembre de cada año los reportes para el ejercicio siguiente Cada director se debe asegurar que los compromisos adquiridos en esta reunión se traduzcan en la adecuación de las TOC, TEP y TRS correspondientes a sus procesos 5.6 Asegurando la disponibilidad de recursos Todo director debe de considerar para la administración de sus recursos, lo acordado en Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional, en donde se establecen los recursos necesarios para cubrir las necesidades operativas del SGC Los recursos son administrados a través de la. 6. Diagrama de bloque del procedimiento 4/6

5 NO APLICA PARA ESTE DOCUMENTO 7. Glosario 7.1 Objetivo Medible: Requisito del manual (Véase 5.4.1), quiere decir que cualquier objetivo particular para demostrar la eficacia del proceso, debe de tener definidos: valor objetivo, unidad, método de medición, responsable(s) y que este haya sido aprobado por Rectoría. 7.2 Alineado: Todo objetivo de calidad de los procesos debe estar direccionado o hacer referencia a los objetivos generales del SGC establecidos. 7.3 Valor Obtenido: cantidad, %, casos, etc., declarados como el resultado de las actividades realizadas y empleado para demostrar la eficacia del proceso, el cuál será comparado contra el objetivo medible. 7.4 Proceso Eficaz: Se considera cuando el (los) objetivo(s) particulares han sido alcanzados en el periodo pronosticado 7.5 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad. NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. 7.6 Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda mientras que la acción correctiva (3.6.5) se toma para prevenir que vuelva a producirse. Conformidad: cumplimiento de los requisitos especificados. Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. NOTA 2 Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una reclasificación. 8. Anexos (formatos y registros) Registro calendario de revisiones por la Dirección Formato Registro de Revisiones por la Dirección Individuales. Registro de Minuta de Revisión por la Dirección Individual Formato Registro de Revisión por la Alta Dirección Institucional Registro de Minuta de revisión Institucional 5/6

6 9. REVISION HISTORICA. Número de revisión Fecha de revisión Revisó (Puesto) Reaprobado (Puesto) Descripción del cambio 00 03/06/07 Coordinación del SGC Dirección de DODA Primera edición 6/6