CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS
|
|
|
- Ana Isabel Miguélez Rojas
- hace 9 años
- Vistas:
Transcripción
1 Revisión : 1 1 de 15 Control de s Obligatorios Área Versión Nº de copias / Ubicación Política de Calidad Gerencia General 1 3 C3:Oficina central C4: Planta Paine C5: Planta Viluco Objetivos de la Calidad Gerencia General 1 2 Manual de la Calidad Elaboración y Control de Documentos Control de Registros Producto Conforme Finanzas. 07 Finanzas 01 Finanzas 02 Finanzas
2 Revisión : 1 2 de 15 Auditorias Internas Acciones Correctivas y Preventivas Revisión Gerencial y Asignación de Recursos Finanzas 05 Finanzas 04 Finanzas 06 s Internos de la empresa según ISO 9001:2008. Área Versión Nº de copias/ubicación de Compras de Bienes y Servicios Finanzas. 08 de Capacitación de Mantención y Respaldos Finanzas. 09 Finanzas.10 2
3 Revisión : 1 3 de 15 Manual de mantenciones preventivas y correctivas Administración de plantas 01 Determinación Humedad Aceites determinación cenizas método gravimétrico Determinación Materia Grasa -Método Hidrólisis Acida Determinación Proteínas - Método Kjeldhal Equipo Automático Índice Peróxido con extracción (método volumétrico) preparación Medios de Cultivo Calidad 01 calidad 02 Calidad 03 calidad 04 Calidad 05 Calidad 06 Determinación Humedad Estufa de Aire en Arena Determinación de Fibra Cruda Calidad 07 Calidad 08
4 Revisión : 1 4 de 15 Determinación Materia Grasa Método Extracto Etéreo Determinación Humedad Estufa de Aire Preparación de Soluciones Índice Peróxido Determinación Acidez Método Volumétrico Determinación de proteína soluble en KOH Determinación de Punto de Fusión. Método del tubo capilar abierto. Determinación de TVN. Método de Lucke y Geidel modificado. de Higiene equipos de producción Calidad 09 Calidad 10 Calidad 11 Calidad 12 calidad 13 calidad 14 Calidad 15 Calidad 16 Calidad 17
5 Revisión : 1 5 de 15 de Higiene Limpieza en seco Bodegas de Higiene Limpieza en seco Sala de producción Determinación Recuento aerobios Mesofilos Técnica Petrifilm Determinación Recuento Coliformes totales y E.Coli Técnica Petrifilm Determinación Recuento Hongos y Levaduras Técnica Petrifilm Determinación de Salmonella - Screening Calidad 18 Calidad 19 Calidad 20 Calidad 21 Calidad 22 Calidad 23 Fichas de Procesos Ficha de Procesos Área Versión Nº de copias/ubicación Bloqueo y Desbloqueo de Clientes Finanzas 01 Estudio líneas de crédito VºBº Pago Proveedores Finanzas 02 Finanzas 03
6 Revisión : 1 6 de 15 Cierre de mes Finanzas 04 Emisión NC y debito Ingreso de facturas de compras Contabilización pago a proveedores y fletes en US$ Contabilización notas de crédito en US Cobranza diaria. Envío listado de cuentas corrientes de cada cliente a vendedor (que lo atiende). Envío detalle venta mensual a Compañía de Seguros. Pago derechos de aduana. Contabilización documentos de clientes. Finanzas 08 Finanzas 07 Finanzas 06 Finanzas 05 Finanzas 09 Finanzas 11 Finanzas 10 Finanzas 14 Finanzas 13
7 Revisión : 1 7 de 15 Pago a proveedores. Saldos diarios de cuentas corrientes. Recepción y entrega de documentos Emisión y aprobación de OC bienes y servicios Gestión de Operación Pago de Fletes Pago Proveedores Extranjeros Solicitud de Requerimiento Informático Envío Mensual Libros Electrónicos de Compras y Ventas Falla de Servidores o Servicios Finanzas 15 Finanzas 12 Finanzas 16 Finanzas 17 Finanzas 19 Finanzas 20 Finanzas 21 Finanzas 23 Finanzas 24
8 Revisión : 1 8 de 15 Compra de papel Gerencia Comercial A Desarrollo Productos Línea Nutracéutica Programa Diario de Bodegas para Nutrición Animal Renovación Líneas De Crédito Coordinación de Cargas Terrestres Internacionales Coordinación descarga Camiones Internacionales Papel Órdenes de Compra Nacional Facturación Bodegas Regiones Ingreso de Clientes Nuevos al Sistema Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Técnico Comercial Área A Gerencia Comercial área 01, 02, tas de Ventas Gerencia Comercial área 01, 02,
9 Revisión : 1 9 de 15 Regularización de Documentos (ta de crédito-débito o factura complementaria) Emisión de Programa de Jarabes y Almidones para Plantas Glucovil e Impresión de Órdenes de Importación Validación u Homologación de Productos Área Alimenticia e Industrial Despacho y carguío de camiones Coordinación y despacho de producto entre plantas Recepción productos importados-compra nacional-devolución de clientes Solicitud materia prima de planta paine a planta viluco Gerencia Comercial área 01, 02, Gerencia Comercial área Gerencia Comercial área Administración de Plantas 01 Administración de Plantas 02 Administración de Plantas 03 Administración de Plantas 04 Descarga de camiones almidones y nutrición animal Administración de Plantas 05 Descarga de jarabe Administración de Plantas 06 Lavado de camión para reparto Administración de Plantas 07
10 Revisión : 1 10 de 15 Ingreso de producciones a sistema de existencias Administración de Plantas 08 Ingreso merma de producto Administración de Plantas 09 Mezcla de materias primas Administración de Plantas 10 Descarga de productos líquidos Administración de Plantas 11 Aceptación y rechazo de producto ingresado Reclamo y rechazo cliente producto despachado Calidad 01 Calidad 02 Instructivos de trabajo Instructivos de trabajo Área Versión Nº de copias/ubicación Respaldo y Formateo de equipos Respaldo base de datos Finanzas Finanzas Recepción y descarga de Planta de jarabes
11 Revisión : 1 11 de 15 jarabes Ingreso de Personal a sala de envasado Ingreso de Visitas a sala de envasado Vestimenta Sala de Envasado Planta de jarabes Planta de jarabes Planta de Jarabes Envasado de Jarabes Planta de Jarabes Lavado de Manos Planta de Jarabes Envasado Colorante Caramelo Planta de Jarabes Saneamiento de estanque Planta de jarabes Elaboración de Dextrina Planta de jarabes Envasado de jarabes Planta de jarabes Carga y descarga de Administración de Plantas
12 Revisión : 1 12 de 15 camiones Instructivo de Mezcladoras Administración de Plantas Revisión diaria grúas y bobcat Uso de Máquina de Nutracéuticos. Administración de Plantas Planta Viluco A-03 Documentos Internos mbre del Documento Área Revisión Vigente Libro de Compras Finanzas Libro de Ventas Libro de Retenciones Cuentas de Mayor Carta Instrucción a Banco Listado de vencimiento facturas Finanzas Finanzas 04 Finanzas 04 Finanzas 06 Finanzas 09 Distribución o Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Oficina de Informática / Número de Copias Sistema computacional de Idal S.A. / Correo electrónico de Asistente Contable / Correo electrónico de Encargada de Cobranzas / Número de Copias
13 Revisión : 1 13 de 15 Solicitud de Orden de Compra Instructivo de Formateo de Equipos Finanzas 17 Finanzas 22 Archivador de Órdenes de Compra / Departamento Informática / Documentos Externos mbre del Documento Área Revisión Vigente Documentación de internet Compañía de Seguros Facturas de Proveedores ta de Débito de Proveedores ta de Crédito de Proveedores Guía de Despacho de Proveedor Documentación de la Compañía de Seguros Informe Comercial Dicom Formulario 29 Finanzas 01 Finanzas Finanzas Finanzas Finanzas 03 Finanzas 02 Finanzas 02 Finanzas 04 Distribución o Número de Copias Oficina Jefa de Administración / Número de Copias Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador Facturas de Compra / aplica Archivador clientes menores / aplica Archivador clientes menores / aplica Sitio Virtual SII/ aplica Número de Copias
14 Revisión : 1 14 de 15 DL 825 ta de Crédito US$ Swift Cheque del Cliente Documentos de Agencias de Aduana Cotización de Proveedor Factura Comercial Proveedor Extranjero Documento de Transporte (CRT/BL) Certificado del Seguro Certificado de Origen Certificado de análisis y/o calidad Certificado Fitosanitario Finanzas 04 Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 05 Ficha de Proceso Gerencia de Administración y Finanzas 06 Finanzas 16 Finanzas 16 Finanzas 17 Sitio Virtual SII/ aplica Número de Copias Carpeta Comex, Comprobante Contable/ aplica Archivador Correspondencia Despachada Analista Contable, Comprobante Contable/ aplica Fuelle cheques a fecha tesorería / Archivador de Facturas de Compra / Archivador Órdenes de Compra / Importación / Importación / Importación / Importación / Importación / Importación /
15 Revisión : 1 15 de 15 Certificado sanitario MIC(Manifiesto Internacional de carga) Guía de Despacho Agencia de Aduana Finanzas 19 Finanzas 20 Orden de Compra Del Cliente Finanzas Manual de uso de Petrifilms Calidad Protocolo de Calidad Jefe de Planta Jarabe Dicom: Informes Bancarios Tesorero Decreto Supremo 594/99. Jefe de Administración de Planta Reglamento Sanitario de Jefe de Laboratorio de Control Los Alimentos, Decreto de Calidad Supremo 977 Reglamento SAG Comex Arancel Aduanero Comex rmativa ISO 9001:2008 Gerencia Administración y rmativa ISO Finanzas Gerencia Administración y Finanzas Importación / Importación / Importación / Correo electrónico/ Laboratorio de Control de Calidad / Oficina Jefe Planta Jarabes / Ficha de Cliente / Página virtual Seremi de Salud / Página virtual Seremi de Salud / Página virtual SAG/ Comex/ Sitio virtual SGC Idal S.A./ Sitio virtual SGC Idal S.A./
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 10 Página 2 de 16 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN Y COBRANZAS
FACTURACION Y Pág.: 1 de 7 PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN Y Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación Versión Nº 1 ELABORO REVISO APROBO Encargado del SGC Subgerencia de Administración
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página 1 de 13 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS OTEC Asignada a: AREA CALIDAD OTEC Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Gloria Fernández L. Katherine López Arias Cargo Directora de Alta Gerencia
ALCANCE DE ACREDITACIÓN
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE ALCANCE DE ACREDITACIÓN Melchor Toaza, Lote 2 entre Avenida del Maestro y Nazareno Teléfono: 247 6314 E-mail: [email protected] Quito - Ecuador
CONFORME DE AUDITORÍA
Fecha de auditoría: Empresa auditora: Empresa auditada: Ubicación: Sede: Localidad: Teléfonos: Nombre del responsable de calidad de la empresa / cargo Producto: DULCE DE LECHE Registro de establecimiento
ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
. NOMBRE DEL MÉTODO DE PRODUCTO O 01 Determinación de humedad 1553 80 leguminosas. Determinación de humedad leguminosas 02 Determinación del contenido de cenizas y sus características 429 81 Café elaborado.
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
1 de 38 OBJETIVO DEL MANUAL Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de los Fondos en Anticipo dado a las distintas Unidades que conforman la Universidad Simón Bolívar, esto con la finalidad
INSTRUCTIVO DE COBRANZA. Cargo Firma Fecha
N Paginas: 1 de 5 Cargo Firma Fecha Elaborado por: Adm. Documentos Revisado por: Jefe Adm. & Contabilidad Aprobado por. Gerente Adm. & Finanzas CONTENIDO Página Portada 1 1.-Objetivo 2 2.-Responsabilidad
Control y homologación de proveedores (basado en un sistema APPCC)
Control y homologación de proveedores (basado en un sistema APPCC) Gonzalo Fuentes González Miguel Ángel Pico Pena Veterinarios Lactalis Compras y Suministros PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES 1. OBJETIVOS
Listado de Registros Vigentes del SGC Oficina Central Unidad Mejora Continua
1 ACTA DE LA REVISION POR LA DIRECCION dic-07 Manual de Calidad Carpeta Revision por la direccion(original) / Carpeta Informe Mesual de Gestion (copia) / R001 LISTADO DE DOCUMENTOS VIGENTES DEL SGC 3 dic-09
TIPS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE RENDERING
TIPS DE PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA DE RENDERING Harina Hueso - Carne Harina de Sangre Harina de Vísceras Harina de Plumas Harina de Huevos Harina de Carne Aceite de Pollo Sebo Comestible VI CONGRESO LATINOAMERICANO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Página 1 11 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS OTEC RAYUN LIMITADA Asignada a: AREA CALIDAD OTEC Firma Elaborado por: Aprobado por: Nombre Marcela Valenzuela Oritia Zapata Cargo Coordinador Alta
CONFORME DE AUDITORÍA
Fecha de auditoria: Empresa auditora: Empresa auditada: Ubicación: Sede: Localidad: Teléfonos: Nombre del responsable de calidad de la empresa / cargo Producto: Té Negro Código del protocolo de referencia:
PROCEDIMIENTO: INVENTARIO
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: INVENTARIO Página 2 de 6 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Inventario 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos
Manual de Normas Procesos y Procedimientos
Página: MNPP UAD 1/23 Administración de los Recursos Presupuestario PF 2.5 Administración de Caja Chica Diagrama de Proceso. Diagrama de Jerarquía de Proceso Diagramas de es y Procedimientos PF 2.5.1 Apertura
4. TARIFAS POR SERVICIOS APLICADOS A TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSACCIÓN BÁSICA Activación de Nacional, Internacional y Prepago Mantenimiento de Pagos a tarjetas de crédito Bloqueo, anulación o cancelación Frecuencia de Transacciones 4. S POR SERVICIOS DOS A TARJETAS
4. TARIFAS POR SERVICIOS APLICADOS A TARJETAS DE CRÉDITO
TRANSACCIÓN BÁSICA Activación de Nacional, Internacional y Prepago Mantenimiento de Pagos a tarjetas de crédito Bloqueo, anulación o cancelación Frecuencia de Transacciones Emisión y Entrega de Estado
Desarrollo a la Microempresa, A.C.
Desarrollo a la Microempresa, A.C. Departamento Sistema de Gestión de Calidad Lista Maestra de documentos del SGC Código F-COB-001 APLICACIÓN DE PAGOS DIRECTAMENTE A SALDOS CONTABLES SIN 4.0 10/08/2012
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
Fabricación E1, E2 Aseguramiento de Calidad E3 E1. Orden de Producción Aprobada E2. Producto Terminado E3. Autorización para ingreso a Bodega de Producto devuelto Jefe de Bodega Inicio: Inicio: Recepción
ALCANCE DE ACREDITACIÓN
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO - SAE ALCANCE DE ACREDITACIÓN Laboratorio de Análisis de, Aguas y Afines LABOLAB Cía. Ltda. Pérez Guerrero Oe21-11 y Versalles Teléfono: 256 3225 E-mail: [email protected]
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PR-GE-14
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PR-GE-14 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 15 de Abril del 2010 Actualización
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION PR-GE-14
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GE-14 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición 01 15 de Abril del 2010 Actualización Versión Norma ISO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
PROCEDIMIENTO PARA ENDOSO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO. Nombre del Proceso: CAPTACIONES
mbre del Proceso: CAPTACIONES 1DE5 OBJETIVO: Endosar los valores del certificado de depósito a plazo fijo a nombre de un tercero, por pedido del inversionista. INICIO 1 Receptar el pedido verbal del inversionista
FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
DEPENDENCIA PRODUCTORA: COORDINACION FONDO NACIONAL DEL ARROZ 11 Página 1 de 7 11 10 10.1 ACTAS Actas Comisión Fondo Nacional del Arroz 11 35 35.1 AJUSTES Ajustes Contables Ajustes 11 75 BANCOS 11 115
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA: 01- GERENCIA Pr3-F05 V. 01 1.1. ACTAS 5 15 1.1.1. ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS Convocatoria Acta Anexos 1.1.2. ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ACTA DE REVISIÓN POR LA 1.1.3. DIRECCIÓN 1.1.4.
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Cátedra de Contabilidad General I
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Cátedra de Contabilidad General I Ejercicios Adicionales para la Primera Revisión SETIEMBRE 2012 CONTABILIDAD GENERAL I CURSO 2012 1 CONTABILIDAD GENERAL I CURSO 2012 2 EJERCICIOS
PROCEDIMIENTO PARA IMPORTACIONES OI-PR Definir las actividades para realizar importaciones en el grupo OISA.
HOJA: 1 / 6 1. OBJETIVO Definir las actividades para realizar importaciones en el grupo OISA. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para compras en el exterior críticas para la calidad indicada en el
PUNTO DE VENTAS CARACTERISTICAS
PUNTO DE VENTAS Herramienta orientada a comercios, muy fácil de usar. Facturación de mostrador ágil y simple de artículos y servicios. Control de stock. Posibilidad de trabajar con controladores fiscales
PROCEDIMIENTO SOPORTE INFORMÁTICO
SOPORTE INFORMÁTICO ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Nombre: Omar L. Huallpa Suxo Jimena Quiroga Fernandez Lic. Nicolás Torrez Cargo: Fecha: PROFESIONAL EN SOPORTE A USUARIOS JEFE DE UNIDAD DE
PROCEDIMIENTO COMERCIO EXTERIOR
Pág.: 1 de 12 PROCEDIMIENTO COMERCIO EXTERIOR Control de Cambios del Documento Fecha Versión Síntesis de la Modificación 30-03-2012. 2 - Se eliminan los diagramas de flujo que representaban la exportación
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 07
Procedimiento Pago Proveedores CODIGO PROC PP 07 Página 2 de 12 PROCEDIMIENTO DE PAGO PROVEEDORES 1. Objetivo Pagar a los proveedores de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO ROTATIVO
REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO ROTATIVO ARTICULO 1.- OBJETIVO.- Establecer la secuencia lógica de actividades para la ejecución de gastos a través de Fondo Rotativo. ARTICULO 2.- ALCANCE.-
Organigrama General. CAJA DE CREDITO CUENCA C.L. Vigencia: Abril Consejo de Administración. Gerente General. Asesoría Legal.
Organigrama General Asesoría Legal Consejo de Administración Auditoría Externa Comité de Prev. Del Lavado Comité de Auditoría Gerente General Auditoría Interna Comité de Tecnología Controller Responsable
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA OBJETIVO Cumplir en tiempo y forma con el pago a través transferencias electrónicas
TARIFARIO PARA SERVICIOS FINANCIEROS BANECUADOR B.P. INCLUIDO 14% IVA
TRANSACCIONES CON BÁSICA Servicios Financieros SIN COSTO Nº TRANSACCIÓN BÁSICA APLICA CÓDIGOS Cuenta de ahorros, Cuenta corriente, Cuenta de Apertura de Cuentas Integración de capital, Depósitos a plazo,
LABORATORIO REFERENCIAL DEL ORIENTE BOLIVIANO
LABORATORIO REFERENCIAL DEL ORIENTE BOLIVIANO Catálogo de Servicios Responsable: Ing. Msc. María Roxana Navarro Rodríguez Dirección: Calle Venezuela Nº49 Campus Universitario Pabellón 143 Teléfonos: (591-3)
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
OFICINA PRODUCTORA: COORDINACIÓN DE FINANZAS Página 01 de 09 S, S Y TIPOS DOCUMENTALES 11 BALANCES 01 Balances De Prueba 1 1 X Se elimina porque se consolidan en el Balance General. 14 CERTIFICADOS 1 1
Procedimiento. Evaluación De Proveedores. Y Compras
COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG7.12.01.01 Proceso: Gestión Operativa PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA Tipo de Proceso SUBPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA PROCEDIMIENTO:
TARIFARIO PARA SERVICIOS FINANCIEROS BANECUADOR B.P. INCLUIDO 14% IVA
TRANSACCIONES CON BÁSICA Servicios Financieros SIN COSTO Nº TRANSACCIÓN BÁSICA APLICA CÓDIGOS Cuenta de ahorros, Cuenta corriente, Cuenta de Apertura de Cuentas Integración de capital, Depósitos a plazo,
Sistema de Administración de Droguerías
INGRESO DE FACTURAS DE PROVEEDOR INGRESO DE FACTURAS INGRESO DE FACTURAS POR REMITO INGRESO DE FACTURAS El ingreso de las facturas de proveedores se encuentra asociado al ingreso de productos, y, además
CODIGO PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS
EDICIÓN: 5 OBRA : Página 1 de 6 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EDICIONES CODIGO PR-SA-AF-02 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES Partida(0) 06/07/2005 1 11/01/2007 Se eliminó anexo y se agregó los
Titulo: MANUAL DE CALIDAD
1 Titulo: Fecha de Revisión: 24 Junio 201 Revisado Por: COP Aprobado por: GG No. 2 a 9 2 24 junio 201 No. a 9 La empresa LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA, es un operador logístico, creada en Marzo
TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS PUNTOS DE VENTAS
TABLA COMPARATIVA DE LOS SISTEMAS PUNTOS DE VENTAS INICIALIZACIONES 1. Inicialización de Compañía Información General Configuración de la Compañía 2. Inicialización de Personal Información General Restricciones
4. TARIFAS POR SERVICIOS APLICADOS A TARJETAS DE CRÉDITO
Fecha de Vigencia: 01 de Enero 2017 Último cambio registrado: 01 de Enero 2017 4. S POR SERVICIOS DOS A TARJETAS DE CRÉDITO 4.1 SERVICIOS FINANCIEROS SUJETOS A BÁSICA (+) TRANSACCIÓN BÁSICA Activación
CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL A CONTENEDORES INTEGRATED CONTAINER SERVICE CENTER. Código: : IMI-MC-01 Rev: 11 Fecha: : Octubre 2009
INTERRELACIÓN DE PROCESOS INFORMACION INTERNA Y EXTERNA CENTRO DE SERVICIO INTEGRAL A CONTENEDORES NECESIDADES DE NECESIDAD DE MEJORAS Planeación ESTRATEGIAS Gestión de los recursos PROVISION DE Mejora
REGLAMENTO INTERNO PARA USO DE RECURSOS DEL FONDO SOCIAL
Aprobado por: Resolución Ministerial Nº 372 de 03 de diciembre 2010. Articulo 1.- (Definición) CAPITULO I CONCEPTO Y DISPOSICIONES GENERALES El Reglamento Interno para uso de Recursos del Fondo Social
Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas
Sistemas de Información II Práctico sobre Cursogramas Cursograma 1 Procedimiento: Entradas de materiales y materias primas por devoluciones Sectores Varios: El sector que no emplee, parcial o totalmente
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras personas
Procedimiento para atender reclamos de clientes
Página 1 de 11 1. OBJETIVO Este documento establece el procedimiento para atender los Reclamos de Clientes relativos al Sistema de Gestión de Calidad de CR Ingeniería. 2. ALCANCE El alcance de este documento
LISTA DE CHEQUEO CONTABILIDAD
Procedimiento : GF-S4P1-V3 Conciliacion_Financiera 1. CONCILIACIONES DE CARTERA Generar un cronograma de control que garantice los tiempos utilizados para efectuar las respectivas conciliaciones. DOCUMENTOS:
CÓDIGO: PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y
Página 1 de 11 1) Descripción del Procedimiento 1.1) Unidad Responsable: GAF 1.2) Objetivo: Reconocer las Obligaciones adquiridas por la Entidad y cumplir con el pago de las mismas en el desarrollo de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Código: CO-CONT.05 Revisión N : 01 Vigencia: Agosto-08 Página: 1 de 5 1. OBJETIVO: El objetivo de la presente cartilla operativa es realizar la presentación de las declaraciones y pagos de tributos según
PROCEDIMIENTO: INVENTARIO
Página 1 de 6 PROCEDIMIENTO: INVENTARIO Página 2 de 6 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Inventario 2. ALCANCE 2.1 El presente Procedimiento hace referencia a los requerimientos
CODIGO PR-SA-AF-02 CIERRE DE OBRAS
EDICIÓN: 0 OBRA : Página 1 de 7 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CODIGO PR-SA-AF-02 EDICIONES EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 0 05-10-2017 AUTORIZACIÓN Nombre AUTORIZADO: Gerente General Sr. Jorge
POLITICA DE COBRANZA
POLITICA DE COBRANZA Dirigido a: Gerente General, Gerente de Finanzas, Gerente de Carga, Gerente Comercial Pasajes, Gerente Comercial Carga, Comité de Cobranzas, Jefe de Cobranzas y Personal Relacionado.
Acto Admiistrativo de creación del comité. Citación. Citación. Anexos Resolución de Delegación Comunicaciones
Nº DE SERIE SERIE DOCUMENTAL Nº DE SUBSERIE SUBSERIE UNIDAD DOCUMENTAL TIPOLOGIA DOCUMENTAL DEPENDENCIA CLASIFICACION Actas Comité de Altas y Complicaciones Actas Comité Actas Comité Bienestar Social Actas
NTE INEN 161 Tercera revisión 2015-XX
Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 161 Tercera revisión 2015-XX MANTEQUILLAS. REQUISITOS. BUTTERS. REQUIREMENTS. DESCRIPTORES: Mantequillas, requisitos ICS: 67.100.20 05 Página s Norma Técnica
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 2 de 9 INDICE 1. OBJETIVO...3 2. DISTRIBUCIÓN...3 3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...3 4. DESCRIPCION...3 4.1 Productos no conformes
Caso: Ediciones técnicas
Instituto Profesional AIEP Escuela de Negocios Contabilidad y Auditoria Taller de Auditoria Tributaria Docente: Felipe Olivares M Caso: Ediciones técnicas 1.- Presentación: Ediciones Técnicas limitada
LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA ADMINISTRACION INTEGRAL. Bienvenidos a la presentación de Macro Pro. Taller de Servicios
LA ELECCIÓN INTELIGENTE PARA UNA ADMINISTRACION INTEGRAL Bienvenidos a la presentación de Macro Pro Taller de Servicios Nuestras Soluciones Macro Pro ofrece varias soluciones, para adecuarse a grupos de
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS. FORMATO NOMBRE DEL REGISTRO Código Vigente desde Medio Área o Dependencia (Ordenar por) Responsable Acceso
GD F-GD-01 01/03/2018 INFORME DE RESULTADO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GD F-GD-02 01/03/2018 INFORME VISITA HERMANO PROVINCIAL GD F-GD-03 15/01/2015 MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE DE LA CALIDAD
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME LABORATORIOS
Versión: 1 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 1 de 5 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJO NO CONFORME NTC - ISO / IEC 17025 Versión: 1 Fecha: Código: SGC-PRO-010 Página: 2 de 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 3 2.