ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

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1 Fabricación E1, E2 Aseguramiento de Calidad E3 E1. Orden de Producción Aprobada E2. Producto Terminado E3. Autorización para ingreso a Bodega de Producto devuelto Jefe de Bodega Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de Orden necesidad de de Producción auditoría aprobada dirección Fin: Entrega de Producto Terminado aprobado para Despacho. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO S1 Despacho S2 Planificación de la Producción S1. Salida de Producto Terminado aprobado para despacho S2. Solicitud de Reposición de Inventario Jefe de Bodega Operadores Bodega 1 Computadora Montacarga DC-PR : Procedimiento para Almacenamiento de Producto Terminado Bodega Planta Norma INEN NTE 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. DC-FR-24: Orden de Producción DC-FR-26: Kárdex DC-FR-27: Nota de Devolución Clientes o Agencias Índice de inventario mínimo de productos terminados Guillermo Cevallos FECHA: FECHA:

2 Recepción, Almacenamiento de Materia Prima, Materiales y Productos para Comercialización E1, E2 Fabricación E3, E4 Ventas Petrolera, Servicio Postventa Petrolera, Ventas Industrial, Servicio Postventa Industrial E3 E1. Muestra materia prima y materiales E2. Ingreso de Materia Prima E3. Muestra de Producto en proceso o devuelto E4. Orden de Producción Jefe de Laboratorio Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de necesidad muestras de de auditoría MP y materiales, muestra dirección de producto terminado y documentos Fin: Entrega de documentos aprobados de Aseguramiento de Calidad. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD S1 Recepción, Almacenamiento de Materia Prima, Materiales y Productos para Comercialización S2 Fabricación, S2, S3 Almacenamiento de Producto Terminado S1. Ingreso de MP aprobada S2. Orden de Producción aprobada S3. Autorización para ingreso a Bodega de Producto devuelto Jefe de Laboratorio Asistente de Laboratorio - Laboratorio Computadora, Equipo IME calibrado, Equipos de Laboratorio DC-PR : Procedimiento de Análisis de Materia Prima y Materiales DC-PR : Procedimiento de Análisis de Producto en Proceso y Terminado DC-IN : Instructivo de Muestreo DC-IN :Instructivo de Control de Producto No Conforme Planta DC-FR-28: Control de Calidad Materia Prima DC-FR-92: Aceptación Preliminar de Materia Prima por Procedencia DC-FR-91: Tabla de Características de Envases DC-FR-93: Carta de Materia Prima DC-FR-94: Carta de Producto Terminado DC-FR-95: Métodos de Análisis DC-FR-25: Control de Calidad de Producto Terminado DC-FR-146: Bitácora de Laboratorio Índice de producciones con Materia Prima alternativa Zoila Cevallos FECHA: FECHA:

3 Todos los procesos E1 E1. Necesidad de verificación del SGC a través de auditorías REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Inicio: Inicio: requerimiento de necesidad de necesidad de auditoría de auditoría dirección Fin: Entrega de informe final de auditoría a la alta dirección AUDITORÍAS INTERNAS S1, S2 Revisión del Sistema S1. Informe Final de Auditoría S2. Control de No Conformidades por Área Auditores Facilidades de la empresa en, Planta y Campamento Oriente Computador OI-PR : Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas OI-PR : Procedimiento para la Selección y Calificación de Auditores Internos OI-FR-66: Programa Anual de Auditorías OI-FR-65: Plan de Auditoria Interna OI-FR-64: Listas de Verificación OI-FR-48: Tratamiento de No Conformidades por Auditoría OI-FR-67: Informe Parcial de Auditoria OI-FR-69: Informe Final de Auditoria OI-FR-128: Lista de Auditores Internos Calificados OI-FR-129: Registro de Desempeño de Auditores Internos Cumplimiento de Programa Anual de Auditorías FECHA: FECHA:

4 Fabricación E1 Aseguramiento de Calidad E2 E1. Necesidad de equipo (de producción) calibrado E2. Necesidad de equipo (de laboratorio) calibrado Jefe de Laboratorio Inicio: Inicio: Desde requerimiento la necesidad de necesidad de calibración de auditoría de equipo IME planta dirección Fin: Hasta la entrega de equipo IME planta calibrado CALIBRACIÓN DE EQUIPOS IME PLANTA S1 Fabricación, S2 Aseguramiento de Calidad (como recurso) S1. Equipo IME (producción) Calibrado S2. Equipo IME (laboratorio) Calibrado Jefe de Laboratorio Asistente de Laboratorio - Laboratorio Computadora Patrones de Calibración OI-PR : Procedimiento de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición DC-IN : Instructivo de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición Planta DC-IN : Instructivo para Calibrar Potenciómetro. OI.IN :Instructivo para manejo de patrones de calibración 0: Inventario de equipos IME 9: Ficha Técnica de Equipo IME OI-FR-70: Programa de Calibración y Mantenimiento de Equipos IME OI -FR-88: Registro de Calibración Interna OI-FR 45: Registro de Verificación de la Calibración OI-FR-147: Inventario y Control de Patrones de Calibración y Verificación metrológica Cumplimiento del Programa de Calibración ZOILA CEVALLOS

5 Servicio Postventa Industrial E1 Gerente de División Industrial Inicio: Inicio: Desde requerimiento la necesidad de necesidad de calibración de auditoría del equipo dirección Fin: Hasta la calibración del equipo S1 Servicio Postventa Industrial (como recurso) E1. Necesidad de calibración de equipos CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SERVICIO POSTVENTA INDUSTRIAL S1. Equipos Calibrados Ingenieros de Ventas Control de Calidad Proveedores externos Patrones de calibración OI-PR : Procedimiento de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición DC-IN : Instructivo de Calibración y Mantenimiento de Equipos Portátiles Industrial DC-IN : Instructivo de Calibración y Mantenimiento de Equipos de Medición Planta 0: 9: OI-FR-88: OI-FR-45: OI-FR-147: Inventario de equipos IME Ficha Técnica de Equipo IME Registro de Calibración Interna Registro de Verificación de la Calibración Inventario y Control de Patrones de Calibración y verificación metrológico Cumplimiento del Programa de Calibración y Verificación. Washington Villafuerte

6 Servicio Postventa Petrolera E1 Gerente de División Petrolera Inicio: Inicio: Desde requerimiento la necesidad de necesidad de calibración de auditoría del equipo dirección Fin: Hasta la calibración del equipo S1 Servicio Postventa Petrolera (como recurso) E1. Necesidad de calibración de Equipos CALIBRACIÓN DE EQUIPOS SERVICIO POSTVENTA PETROLERA S1. Equipos Calibrados Supervisor Ingenieros de Campo Oficina Quito Campamento Patrones de verificación OI-PR : Procedimiento de 0: Inventario de equipos IME Calibración Y Mantenimiento de 9: Ficha Técnica de Equipo IME Equipos de Medición OI-FR-70: Programa de Calibración y Mantenimiento de Equipos IME DC-IN : Instructivo de OI -FR-88: Registro de Calibración Interna Calibración y Mantenimiento de OI-FR 45: Registro de Verificación de la Calibración Equipos de Medición Petrolera OI-FR-147: Inventario y Control de Patrones de Calibración y verificación DC-IN Instructivo de Calibración y metrológica Mantenimiento de Equipos de Medición - Planta Cumplimiento del Programa de Calibración Luis Vela

7 Planificación de Producción, Aseguramiento de Calidad, Servicio Cable de Acero, Ventas, Despacho E1 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima, Materiales y Productos para Comercialización E2 JEFE DE IMPORTACIONES JEFE DE COMPRA LOCAL Inicio: Inicio: recepción requerimiento de necesidad de necesidad de de compra auditoría Fin: Entrega de la compra dirección o servicio S1 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima y Materiales, Aseguramiento de Calidad, Servicio Cable de Acero, Ventas S2 Calibración de Equipos, Fabricación S3, S4, S5 Finanzas E1. Necesidad de Compra de Productos o Servicios E2. Ingreso MP aprobada COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES S1. Productos solicitados / Información de compra S2. Servicios solicitados S3. Ingreso de Materia Prima y Materiales S4. Liquidación de Importación S5. Ordenes de Compra Jefe de Compras Local Jefe de Importaciones Oficina Quito Oficina Oriente Computador Programa informático ADUANET Sisalem (CONSEP) OI-PR : Procedimiento de Compras Locales OI-IN : Instructivo de Compras Locales Distrito Oriente OI-IN : Instructivo de Compras de Servicios Planta OI-PR : Procedimiento para Importaciones OI-PR : Procedimiento de Selección de Proveedores OI-PR : Procedimiento de Evaluación de Proveedores OI-FR-05: Solicitud de Compras de Materia Prima OI-FR-87: Solicitud de Materiales OI-FR-04: Orden de Compra OI-FR-09: Orden de Trabajo OI-FR-15: Autorización de Gastos OI-FR-37: Nota de Pedido de Importación OI-FR-08: Liquidación de Importación OI-FR-06: Purchase Order OI-FR-21: Registro de Proveedores OI-FR-20: Matriz de Selección de Proveedores OI-FR-44: Lista de Proveedores Calificados OI-FR-47: Evaluación de Proveedores OI-FR-11: Reclamos a Proveedores Calidad del Proveedor Tiempo de Compra Local Tiempo de Importaciones Galo Tinoco Miguel Díaz

8 Ventas E1 Compras Locales e Importaciones E2, E3, E4 Todos los procesos E5, E6 RRHH E7 GERENTE FINANCIERO Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de documentación necesidad de auditoría Fin: Entrega de Reportes dirección Financieros S1 Finanzas E1. Facturas E2: Facturas E3: Ingreso de Materia Prima y Materiales E4: Liquidación de Importación E5: Autorización de Gastos E6: Reporte de gastos E7: Nómina CONTABILIDAD S1. Reportes de Bancos Reporte de Cartera Reporte de Cuentas por Pagar Estados Financieros Gerente Financiero Contador Asistentes Contables Computadoras Programa informático Impresoras OI-PR : Manual de Procedimientos Contables Ingreso de Caja Declaraciones mensuales Comprobante de Egreso Factura Notas de Débito Notas de Crédito Diarios Generales Mayores Generales Presentación de Estados Financieros hasta el 10 de cada mes Reporte de Bancos, cartera, cuentas por pagar Lunes de cada semana Carmen Romero

9 Almacenamiento de Producto Terminado E1 Ventas Industrial, Ventas Petrolera, Ventas Equipos y Materiales SUMMA-PET E2 E1. Salida de Producto Terminado aprobado para despacho E2: Nota de Pedido (copia) / Factura Jefe de Bodega Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de Facturas necesidad de auditoría Fin: Entrega de Productos dirección Terminados o para comercialización a clientes. DESPACHO S1 Cliente S1, S3 Almacenamiento, Despacho S2 Planificación de la Producción S4 Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Planta S1. Producto terminado aprobado o productos para comercialización S2. Necesidad de producto por Notas de Pedido S3. Pedido de productos para comercialización S4. Necesidad de Mantenimiento de Vehículo para Despacho Jefe de Bodega Operadores Chofer de Planta DC-PR : Procedimiento de Despacho Norma INEN NTE 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. DC-FR-83: SP-FR-113: DC-FR-23: SP-FR-112: OI-FR-110 : DC-FR-140: DC-FR-96: Computadora Montacarga Vehículo operativo (de proceso: Mantenimiento de Equipos e Instalaciones Planta Egreso de Bodega (DICHEM) Egreso de Bodega (SUMMA-PET) Guía de Remisión (DICHEM) Guía de Remisión (SUMMA-PET) Disposiciones para el Transporte de Productos Reposición de Inventarios Cronograma trimestral de entregas Índice de cumplimiento de entregas Guillermo Cevallos FECHA:

10 Servicio Postventa Industrial, Ventas Industrial E1 Servicio Postventa Petrolera, Ventas Petrolera E1 Gerente de Producción (Comité de Diseño) Inicio: Inicio: Desde requerimiento necesidad de de necesidad diseño o desarrollo auditoría dirección Fin: Hasta finalización de proyecto de diseño o desarrollo S1 Ventas Industrial S2 Ventas Petrolera E1. Necesidad de Diseño o Desarrollo DISEÑO Y DESARROLLO S1. Documentos de Diseño o Desarrollo S2. Muestra de producto Desarrollado o diseñado. Comité de Diseño Gerente de Producción Jefe de Laboratorio Operadores OI-PR Procedimiento de Diseño y Desarrollo Laboratorio Galpón de Producción OI FR-81: Acta del Comité de Diseño OI-FR-82: Reporte de Productos de la Competencia OI-FR-84: Solicitud de Diseño OI-FR-85: Informe de Factibilidad Económica OI-FR-86: Informe de Factibilidad Técnica OI-FR-89: Informe de Verificación OI-FR-90: Informe de Validación OI-FR-142: Control de Formulaciones Computadora Equipo de Laboratorio Información Técnica Índice de Diseño y Desarrollo M. Jácome

11 Recepción y Almacenamiento de MP y Materiales E1 Aseguramiento de Calidad E2 Planificación de Producción E3 E1. Materia Prima y Materiales E2. Orden de Producción aprobada E3. Programa de Producción / Orden de Producción Gerente de Producción Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de MP necesidad y Materiales de auditoría en función del Plan de dirección Producción y de Orden de Producción Fin: Entrega de PT y necesidades de Control de Calidad FABRICACIÓN S1, Aseguramiento de Calidad S2 Almacenamiento de Producto Terminado S3, S5, Calibración de Equipo IME Planta S4, Mantenimiento de Equipo de Producción de Planta S1. Muestra de Producto Terminado S2. Producto Terminado S3. Necesidad de Equipo IME calibrado S4. Necesidad de Mantenimiento de Equipo de Producción de Planta S5. Orden de Producción Aprobada Gerente de Producción Operadores de Producción Galpón de Producción Equipo de Producción de Planta operativo, Montacarga operativo, Computadora, Equipo IME calibrado DC-PR Procedimiento para Planificación y Control de la Producción DC-IN Instructivo de Planificación de Producción Contratado Externamente DC-FR-24 Orden de Producción DC-FR-61 Fichas de Control de Producción DC-FR-63 Tabla de Aforo de Mezclador de Líquidos Índice de Capacidad de Planta Martha Jácome

12 Contabilidad GERENTE FINANCIERO Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de documentación necesidad de auditoría Fin: Entrega de Reportes dirección Financieros S1 Revisión del Sistema Reporte de Bancos Reporte de cartera, cuentas por pagar Estados Financieros FINANZAS S1. Reportes Financieros Gerente Financiero Asistente Contable Computadores Programa informático OI-PR : Manual de Procedimientos Financieros Cumplimiento Presupuesto (Eficiencia Gestión) Cumplimiento Presupuesto (Rentabilidad Sobre Ventas) Plazo de cobro Plazo pago a proveedores Carmen Romero

13 Todos los procesos E1, E2, E3 E1. Necesidad de contratación E2. Necesidad de capacitación y motivación E3. Necesidad de medición de resultados de desempeño JEFE DE HUMANOS Inicio: Inicio: desde requerimiento la recepción de necesidad de necesidades de auditoría de contratación, capacitación, dirección motivación y evaluación de desempeño Fin: Hasta la cobertura de dichas necesidades GESTIÓN DE TALENTO HUMANO S1, S2 Todos los procesos S3, S4 Revisión del Sistema S1. Personal contratado S2. Personal capacitado y motivado S3. Informe de Evaluación de Desempeño S4. Informe de Clima Laboral realizado Jefe Gestión Talento Humano Recepcionista Oficina Sala de pruebas Computador Teléfono convencional y móvil Programa Informático QBIZ OI-PR : Procedimiento para Elaboración de Descriptivo de Cargo y Profesiograma OI-PR : Procedimiento de Capacitación y Formación al personal OI-PR : Procedimiento de Selección, Contratación e Inducción de Personal OI-PR : Procedimiento para Evaluación de Competencias y Desempeño OI-PR : Procedimiento de Clima Organizacional OI-FR-155: Descriptivo de cargo y profesiograma OI-FR-115: Requisición de Personal OI-FR-117: Plan Anual de Formación OI-FR-119: Solicitud de Empleo OI-FR-118: Contrato de Trabajo (formato libre) OI-FR-126: Registro de Inducción OI-FR-121: Evaluación de Capacitación OI-FR-122: Lista de Asistencia a Capacitación OI-FR-123: Solicitud de Capacitación Específica OI-FR-124: Evaluación de Competencias y Desempeño 5: Encuesta de Clima Laboral Organizacional Índice de Satisfacción Laboral Índice de Capacitación Índice de Evaluación del Desempeño por Competencias Francisco Romero FECHA: FECHA:

14 Gestión del Sistema E1 Todos los procesos E2 E1. Necesidad de seguridad electrónica en documentos E2. Requerimientos de soporte en hardware y software Asesor Técnico de Sistemas Inicio: Inicio: Desde requerimiento la necesidad de necesidad de soporte de auditoría y de seguridad electrónica dirección en documentos Fin: Hasta la entrega de soporte en hardware y software y la publicación de documentación electrónica controlada GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA S1, S2 Todos los procesos S1. Documentación electrónica con seguridad y control S2. Soporte en Hardware y software Asesor Técnico de Sistemas OI-IN : Instructivo de Restauración de Sistemas Informáticos OI-IN : Instructivo para respaldo de datos sensibles OI-IN : Instructivo de archivo de información digital OI-PR : Procedimiento de Tecnología Informática Marcelo Calvopiña Oficina Área de Sistemas 1: Términos y Condiciones para uso de los Sistemas Informáticos 3: Información Técnica de Equipos Informáticos 4: Cronograma de Mantenimiento 6: Proyectos de Implementación Tecnológica OI-FR-125: Mantenimiento a equipos informáticos OI-FR-157: Control de respaldos de usuarios OI-FR-158: Control de respaldos QBIZ OI-FR-159: Control de respaldos TMAX2000 OI-FR-160: Control de respaldos AQUAPROOF OI-FR-161: Control de restauración QBIZ OI-FR-162: Control de restauración TMAX2000 OI-FR-163: Control de restauración AQUAPROOF Red Servidor Software Acrobat Computador Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento Interno / Externo

15 Fabricación E1 Despacho E2 E1. Necesidad de Mantenimiento de Equipo de Producción de Planta E2. Necesidad de Mantenimiento de Vehículo para Despacho Gerente de Producción Inicio: Inicio: requerimiento Recepción de de necesidad necesidad de auditoría de mantenimiento de Equipo dirección de Producción de Planta Fin: Equipo de Producción de Planta en Funcionamiento MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTALACIONES DE PLANTA S1 Fabricación (como recurso) S2 Despacho (como recurso) S1. Equipo de Producción de Planta en funcionamiento S2. Vehículo habilitado para uso Gerente de Producción Operadores Galpones de Producción Equipo Computadora Herramientas DC-PR Procedimiento de Mantenimiento de Equipo, Instalaciones y Vehículos de Planta DC-FR-71: Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Planta DC-FR-73: Ficha de Mantenimiento Correctivo de Equipo DC-FR-74: Lista de Chequeo de mantenimiento de Instalaciones DC-FR-75: Ficha de Mantenimiento de Vehículo y Montacargas Índice de Paradas por Falla de Equipo. Indicador de Optimización de activos. Martha Jácome

16 Todos los procesos E1 E1. Necesidad de mejora REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Inicio: Inicio: necesidad requerimiento de mejora de necesidad de auditoría Fin: Entrega de dirección estado de acciones correctivas y preventivas y propuestas de planes de mejora MEJORA / GESTION DEL SISTEMA S1, S2, S3 Revisión del Sistema S1. Control de No Conformidades por Área S2. Propuestas de Planes de Mejora S3. Reporte de Indicadores Responsables de Proceso Personal de la organización Facilidades de la empresa en, Planta y Campamento Oriente Computadores OI-PR : Procedimiento para Acciones Correctivas OI-PR : Procedimiento de Análisis de Datos OI-FR-46: Tratamiento de No Conformidades OI-FR-43: Control de No Conformidades por Área OI-FR-12: Indicadores por Proceso del Sistema de Calidad OI-FR-13: Reporte de Indicadores OI-FR-14: Seguimiento a Cumplimiento de Metas por Proceso Índice de Cierre de No Conformidades Eficaces Índice de Ideas de Mejora

17 Ventas Industrial E1 Ventas Petrolera E2 Recepción y Almacenamiento de Materia Prima y Materiales, Almacenamiento de Producto Terminado E3 Despacho E4 Gerente de Producción Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de necesidad datos de de ventas auditoría y diseño dirección Fin: Definición del programa de Producción S1, S3 Fabricación S2 Compras Locales e Importaciones E1. Proyección de Ventas Industrial E2. Proyección de Ventas Petrolera E3. Solicitud de Reposición de Inventario E4. Necesidad por Notas de Pedido PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN S1. Programa de Producción S2. Necesidad de Compra de Productos o Servicios S3. Orden de Producción Gerente de Producción Computadora DC-PR Procedimiento para Planificación y Control de la Producción DC-IN Instructivo de Planificación de Producción Contratado Externamente DC FR 60: Programa de Producción Mensual DC FR 62: Listado de Formulaciones DC FR 24: Orden de Producción Índice de Planificación de la Producción Martha Jácome

18 Compras Locales e Importaciones E1 Aseguramiento de Calidad E2 E1. Productos Solicitados/Información de la Compra E2: Ingreso de Materia Prima Aprobados Jefe de Bodega Inicio: Inicio: requerimiento recepción de de MP necesidad y Materiales de auditoría y productos para comercialización dirección Fin: Entrega de MP, Materiales y productos para comercialización RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA, MATERIALES Y PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN S1 Fabricación S2, S6 Aseguramiento de Calidad S3 Compras Locales e Importaciones S4 Despacho S5 Planificación de la Producción S1. Materia Prima y Materiales S2: Ingreso MP S3: Ingreso MP aprobada S4: Equipos y Reactivos S5. Solicitud de Reposición de Inventario S6. Muestra materia prima y materiales Jefe de Bodega Operadores Bodega 2 y Área de Almacenamiento Computadora Montacarga DC-PR : Procedimiento para Recepción y Almacenamiento de Materias Primas, Materiales y Productos para comercialización. Norma INEN NTE 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. DC-FR-07: Ingreso de Materia Prima DC-FR-26: Kárdex SP-FR-120: Ingreso de Bodega SUMMA-PET DC-FR-140: Reposición de Inventarios Índice de inventario mínimo de materias primas Guillermo Cevallos

19 Auditorías Internas E1, E2 Mejora E2, E3, E4 Gestión de Recursos Humanos E5, E6 Reportes Financieros E7 Satisfacción del Cliente E8, E9 Todos los procesos E10, E11 E1. Informe Final de Auditoría E2. Control de No Conformidades por Área E3. Propuestas de Planes de Mejora E4. Reporte de Indicadores E5. Informe de Evaluación de Desempeño E6. Informe de Clima Laboral realizado E7. Finanzas E8. Reporte de Índice de Satisfacción de Cliente E9. Reporte de Reclamos E10. Necesidad de Recursos E11. Cambios que pueden afectar al S.G.C. PRESIDENTE Inicio: Inicio: Información requerimiento del necesidad Sistema de auditoría Gestión de Calidad. dirección Fin: Decisiones de gestión para el Sistema de Calidad. REVISIÓN DEL SISTEMA S1 Todos los procesos S1. Política y Objetivos de Calidad S3: Presupuesto Anual S4: Planificación de la Calidad y decisiones de mejora S5: Aprobación de Recursos Presidente Comité de Calidad Oficina Computadores OI-PR : Procedimiento de Revisión del Sistema de Calidad OI-FR-51: Cronograma de Revisión Anual OI-FR-52: Objetivos de Calidad OI-FR-53: Resultados de Cumplimiento de Objetivos de Calidad OI-FR-54: Acta del Comité de Calidad OI-FR-136 Plan para objetivos de calidad Cumplimiento de Objetivos de Calidad Cumplimiento de reuniones de Comité de Calidad planificadas Vicente Sánchez

20 Cliente E1, E2 Gerente de División Industrial, Petrolera Superintendente de Distrito Oriente Gerente General SUMMA-PET Inicio: Inicio: Desde requerimiento la recepción de necesidad de la encuesta de auditoría de satisfacción o de la dirección queja del cliente Fin: Hasta la obtención de reportes S1, S2 Revisión del Sistema S3 Cliente E1. Información para encuesta E2. Quejas de cliente SATISFACCIÓN DEL CLIENTE S1. Reporte de Índice de Satisfacción de Cliente S2. Reporte de Reclamos S3. Solución al cliente Personal Industrial-Petrolera -SUMMA-PET Venta Productos Computadoras OI-PR : Procedimiento de Medición de Satisfacción de Cliente y Atención de Reclamos DC-FR-76: Encuesta de Medición de Satisfacción del Cliente División DICHEM Industrial DC-FR-77: Encuesta de Medición de Satisfacción del Cliente División DICHEM Petrolera SP-FR-79: Encuesta de Medición de Satisfacción del Cliente División SUMMA-PET Productos OI-FR-80: Registro de Atención de Reclamos Índice de Satisfacción del Cliente LV, VS, WV

21 Ventas Industrial E1 E1. Oferta Técnico Económica (contrato) o Nota de Pedido Gerente de División Industrial Inicio: Inicio: Desde requerimiento la Nota de de necesidad Pedido de o Contrato auditoría aceptada por el cliente dirección Fin: Hasta la entrega del servicio postventa SERVICIO POSTVENTA INDUSTRIAL S1 Cliente S2 Ventas Industrial S3 Diseño y Desarrollo S4 Aseguramiento de Calidad S5 Calibración de Equipos Servicio Postventa Industrial S1. Servicio Postventa S2. Revisiones de contrato (modificaciones u optimizaciones) S3. Necesidad de Diseño o Desarrollo S4. Número de lote y/o muestra de producto devuelto (de ser factible) S5. Necesidad de calibración de equipos Gerente de División Industrial Ingenieros de Ventas Asistente de División Industrial Digitador DC-PR : Procedimiento para Servicio Postventa Industrial DC-IN : Instructivo para Servicio de Laboratorio Móvil DC-IN : Instructivo para la Elaboración del Manual de Operación DC-IN : Instructivo para la Capacitación al Cliente OI-PR : Procedimiento de Control Producto-Servicio No Conforme DC-IN : Instructivo de Control de Servicio No Conforme Industrial DC-FR-130: DC-FR-36: DC-FR-35: DC-FR-34: DC-FR-29: OI-FR-55: DC-FR-32: Registro de Capacitación Formal al Cliente Evaluación de Capacitación al Cliente Manual de Operación Reporte de Análisis Físico Químico de Agua Reporte de Combustión y Emisiones a la Atmósfera Registro de Producto - Servicio No Conforme Survey de Planta Computadoras Equipos de Laboratorio y de Inspección calibrados (de proceso de Calibración de Equipos Servicio Postventa Industrial) Programa informático Aquaproof Celulares Índice de Satisfacción del Cliente Washington Villafuerte

22 Ventas Petrolera E1 E1. Adjudicación o contrato aceptado Gerente de División Petrolera Inicio: Inicio: Desde requerimiento la oferta de necesidad o contrato de aceptado auditoría por el cliente dirección Fin: Hasta la entrega del servicio postventa SERVICIO POSTVENTA PETROLERA S1 Cliente S2 Ventas Petrolera S3 Diseño y Desarrollo S4 Aseguramiento de Calidad S5 Calibración de Equipos Servicio Postventa Petrolera S1. Servicio Postventa S2. Revisiones de contrato (modificaciones) S3. Necesidad de Diseño o Desarrollo S4. Muestra de producto devuelto S5. Necesidad de calibración de Equipos Gerente de División Petrolera Supervisor Ingenieros de Campo Asistente de División Petrolera DC-PR : Procedimiento para Servicio Postventa División Petrolera DC-IN : Instructivo para Análisis División Petrolera OI-PR : Procedimiento de Control Producto-Servicio No Conforme DC-IN : Instructivo de Control de Servicio No Conforme Petrolera Quito Campamento Oriente DC-FR-42: Reporte de Cambio de Turno DICHEM del Ecuador DC-FR-57: Reporte Diario DICHEM del Ecuador DC-FR-58: Reporte Mensual DICHEM del Ecuador DC-FR-59: Reporte Anual DICHEM del Ecuador OI-FR-55: Registro de Producto - Servicio No Conforme Computadoras Equipos de Laboratorio (calibrados ) Celulares Radios de comunicación Índice de Servicio No Conforme Luis Vela

23 Ventas SUMMA-PET Equipos y Materiales E1 Gerente SUMMA-PET Ingeniero de Ventas Inicio: Inicio: Desde requerimiento la necesidad de necesidad de seguimiento de auditoría de servicio postventa dirección Fin: Hasta la entrega del servicio postventa S1 Cliente E1. Necesidad de seguimiento (servicio postventa) SERVICIO POSTVENTA SUMMA-PET PRODUCTOS S1. Servicio Postventa Apoderada Especial Ingenieros de Ventas SP-PR : Procedimiento para Servicio Postventa Equipos y Materiales SUMMA- PET OI-PR : Procedimiento de Control Producto - Servicio No Conforme SP-IN : Instructivo de Control de Servicio No Conforme SUMMA-PET Productos Quito Campamento Oriente Computadoras Equipos de Laboratorio Celulares Radios de comunicación OI-FR-55: Registro de Producto - Servicio No Conforme Indice de Servicios dados Índice de Servicio No Conforme Vicente Sánchez

24 Cliente E1 Servicio Postventa Industrial E2 E1. Necesidad del cliente (pedido) E2. Revisiones de contrato (modificaciones u optimizaciones) Gerente de División Industrial Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de necesidades de auditoría de los cliente dirección Fin: Envío de Nota de Pedido y generación de Oferta Técnico-Económica aceptada por cliente VENTAS INDUSTRIAL S1 Despacho S2 Servicio Postventa Industrial S3 Finanzas S4 Compras Locales e Importaciones S5 Planificación de Producción S6 Diseño y Desarrollo S7 Almacenamiento y Despacho de Producto fuera de Planta S1. Nota de Pedido (copia) / Factura S2. Oferta Técnico Económica (contrato) o Nota de Pedido (si Servicio Postventa es requerido) S3. Factura (copia) S4. Necesidad de Compra de Productos o Servicios S5. Proyección de Ventas Industrial S6: Necesidad de Diseño o Desarrollo S7: Pedido Gerente de División Industrial Ingenieros de Ventas Asistente de División Industrial Computadoras Equipos de Laboratorio (productos-servicios solicitados) DC-PR : Procedimiento para Ventas de la División Industrial DC-IN : Instructivo para la Elaboración de Survey de Planta DC-FR-33: Oferta Técnico Económica DC-FR-31: Contrato DC-FR-22: Nota de Pedido DC-FR-34: Reporte de Análisis Físico Químico de Agua DC-FR-29: Reporte de Combustión y Emisiones a la Atmósfera DC-FR-32 Survey de Planta Cumplimiento de Ventas Ing. Washington Villafuerte

25 Cliente E1 Servicio Postventa Petrolera E2 E1. Necesidad del cliente (pedido) E2. Revisiones de contrato (modificaciones) Gerente de División Petrolera Inicio: Inicio: Recepción requerimiento de de necesidades de auditoría de los clientes dirección Fin: Generación de oferta o contrato aceptado por cliente y envío de Nota de Pedido. VENTAS PETROLERA S1 Despacho S2 Servicio Postventa Petrolera S3 Finanzas S4 Compras Locales e Importaciones S5 Planificación de Producción S6 Diseño y Desarrollo S7 Almacenamiento y Despacho de Producto S1. Nota de Pedido o Factura (ocasional) S2. Oferta o contrato aceptado S3. Factura S4. Solicitud de Necesidad de Compra de Productos o Servicios S5. Proyección de Ventas Petrolera S6: Necesidad de Diseño o Desarrollo S7: Pedido Gerente de División Petrolera Supervisor Ingeniero de Campo Asistente de División Petrolera DC-PR : Procedimiento para Ventas Petrolera Quito Oriente DC-FR-41: Estudio del Sistema DC-FR-40: Plan de Servicio Técnico DC-FR-39: Oferta DC-FR-22: Nota de Pedido Computadoras Equipos de Laboratorio Vehículos (productosservicios solicitados) Índice de Cumplimiento del Presupuestado vs. Realizado Luis Vela