Titulo: MANUAL DE CALIDAD

Transcripción

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2 Titulo: Fecha de Revisión: 24 Junio 201 Revisado Por: COP Aprobado por: GG No. 2 a 9 2

3 24 junio 201 No. a 9 La empresa LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA, es un operador logístico, creada en Marzo de 2002 para suplir las necesidades logísticas existentes en el mercado ecuatoriano. Su oficina matriz está en la ciudad de Quito y cuenta con una sucursal en la ciudad de Guayaquil, entre sus operaciones se destacan el almacenamiento, acondicionamiento (empaque secundario) y la distribución a nivel nacional de los productos de sus clientes, entre los cuales están empresas farmacéuticas, tecnológicas, cosméticos, entre otras. Cabe mencionar que la empresa mantiene una alianza estratégica con DHL Global Forwarding para el manejo de algunos de sus clientes a nivel nacional. La empresa a la fecha cuenta con bodegas (6500 m2 en Quito y m2 en Guayaquil). Cabe destacar que es una empresa que no se dedica a la producción de productos propios, sino que vende sus servicios a sus clientes. Somos una empresa en proceso de Certificación ISO 9001:2008

4 24 junio 201 No. 4 a 9 Misión Desarrollar las mejores soluciones logísticas integrales como puntales estratégicos de la competitividad de nuestros clientes, a través de la excelencia en el servicio y contribuyendo al desarrollo del Ser Humano y su entorno. VISIÓN Ser la mejor elección en soluciones logísticas integrales para el año 2020 en: ECUADOR, VENEZUELA, COLOMBIA, PANAMA Y PERU, a través de la excelencia en el servicio, con el respaldo de un equipo humano comprometido, capacitado y orientado a generar los resultados esperados por los clientes y los accionistas. 4

5 24 junio 201 No. 5 a Objeto El Manual de Calidad de Logistecsa es un documento que tienen por objeto el aseguramiento de la calidad en la empresa y en él se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus servicios, para prevenir la aparición de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para evitar su repetición, y para, a través de la gestión de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema así como la satisfacción de nuestros 2.2 ALCANCE clientes. El manual de calidad de Logistecsa. Aplica a los requisitos del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y a todos los procesos relacionados con el servicio de logística integral. 5

6 24 junio 201 No. 6 a 9 POLÍTICA INTEGRADA DE, SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE En Logistecsa brindamos asesoramiento y servicio integral de logística, con personal altamente calificado, comprometido y satisfecho; con el fin de cubrir todas las necesidades y requerimientos explícitos e implícitos de nuestros clientes. Mantenemos nuestro sistema de gestión de la calidad a través del mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios con programas de Salud Ocupacional, Capacitación y Desarrollo de Aptitudes. Promovemos procesos amigables con el medio ambiente y cumplimos requisitos legales vigentes. Gerencia General Calidad y Procesos 6

7 24 junio 201 No. 7 a 9 Mejorar la Satisfacción de nuestros clientes. OBJETIVOS DE Cumplir tiempos de entrega acordados con los clientes. Gestionar las propuestas de mejora sugeridas por nuestros cliente 7

8 24 junio 201 No. 8 a 9 Mantener al personal capacitado continuamente OBJETIVOS DE Mejorar la eficiencia de nuestros procesos. 8

9 24 junio 201 No. 9 a 9 PRESIDENCIA GERENTE GENERAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO COORDINADOR DE Y PROCESOS COORDINADOR OPERACIONES COORDINADOR DE TRANSPORTES Y DISTRIBUCION COORDINADOR SISTEMAS Y TELECOM. ORGANIGRAMA GUAYAQUIL COORDINADOR OPERACIONES COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Jefe de Seguridad Industrial Medico Ocupacional Jefe de Transportes y Distribucion Jefe Bodega Baxter Jefe Bodega GF Asistente Farma Recepcion Aux Contable Mensajero Asistente Baxter Aux Limp y Mtto Aux Trans y Distri Aux Ser. Cli Super Noc Aux Bod Insp Inventario Aux Bodega Estibadores Aux Fact Jefe Acond Jefe La Sante Sup bod DHL Jefe Delta Aux Acond DIA Aux Acon Noche AUX BOD Sup Nikken Sup Genamerica Sup Life Veterinaria AUX BOD AUX BOD AUX BOD 9 ORG GYE

10 24 junio 201 No. 10 a 9 PROCEDIMIENTO MANDATORIOS (Revisados cada dos años) 1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CI ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CI AUDITORIAS INTERNAS CI PRODUCTO NO CONFORME CI

11 24 junio 201 No. 11 a 9 GERENTE GENERAL Coordinador de Calidad y Procesos JEFE DE BODEGA LA UNIVERSAL/ OSRAM JEFE DE BODEGA KELLOGGS Jefe de Distribucion Asistente de Calidad ASISTENTE ADMINISTRATIVA AUXILIAR DE BODEGA DIGITADOR AUXILIAR DE INVENTARIO MONTACARGUIS TA SERVICIO AL CLIENTE AUXILIAR DE TRANSPORTE Auxiliar de Limpieza MENSAJERO AUXILIAR DE BODEGA CIEGO DE EMBARQUE DIGITADOR SUPERVISOR DE OPERACIONES ANALISTA DE INVENTARIO MONTACARG UISTA Auxiliar de Bodega Picking 11

12 07 Junio 201 No. 12 a 9 Inicio UNA EMPRESA CREADA CON PROPÓSITOS DE CRECIMIENTO, EN EL SERVICIO LOGISTICO INTEGRADO. 12

13 07 junio 201 No. 1 a 9 Responsabilidades de la Dirección Gestión de recursos Medición, Análisis, Mejora Producto Servicio FIN 1

14 07 junio 201 VALORADOS CLIENTES No. 14 a 9 LOGISTECSA S.A. pretende posicionarse dentro del mercado nacional como el mejor proveedor de logística integral para su empresa, es por esto que para la creación de ustedes como clientes dentro de nuestra base de datos les solicitamos los siguientes documentos: RUC Registro Único de Contribuyentes (Copia de las 2 hojas). Certificado de Existencia Legal de la Superintendencia de Compañías (Personas Jurídicas)(Original) Nombramiento del Representante Legal Dos Certificados Comerciales Dos Certificados Bancarios El afán de Logistecsa es ser el mejor proveedor de logística integral para su empresa y mantener muy buenas relaciones comerciales con ustedes. ATENTAMENTE FELIPE SANCHEZ GERENTE GENERAL 14

15 07 junio 201 No. 15 a 9 TRANSPORTE PROCESOS EXTERNOS COMEDOR MANTENIMIENTO GUARDIANIA 15

16 EXTERNOS DIRECCION Almacenamiento Ventas Transporte Cliente Acondicionamiento Cliente Servicio al Cliente Sistema s SSO Recursos Humanos Finanzas Compras Calidad Mantenimiento 16

17 07 junio 201 No. 17 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Necesidades o requisitos del cliente Licitaciones Investigación de mercado VENTAS Oferta de servicios Nuevos Clientes Prestación de Servicio Base de clientes Negocios Aprobado Presupuesto de ventas Satisfacción del Cliente 17

18 07 junio 201 No. 18 a 9 Negocios Aprobados Orden de mercancía Requerimiento de infraestructura Orden de Pedido Producto Listo Recepción de producto Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales ALMACENAMIENTO Control de Inventario Efectividad de entregas Importaciones Recibidas Posiciones Ocupadas Mercancía almacenada Mercancía clasificada Picking Orden de Trabajo Orden de Despacho 18

19 07 junio 201 No. 19 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Orden de trabajo Producto ACONDICIONAMIENTO Producto Acondicionado listo Unidades Procesadas Liberación de línea Efectividad de Ordenes 19

20 07 junio 201 No. 20 a 9 Recepción de producto Red Vial Novedades de entrega Leyes y regulaciones de transporte Orden de Despacho Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales TRANSPORTE Despacho y entrega de la mercancía Plan de Rutas y Distribución Producto Entregas realizadas Unidades Transportadas Costo de Transporte y Distribución % de utilización del transporte 20

21 07 junio 201 No.21 a 9 Guía de transportes para entregas Novedades de entrega. Reclamos por parte del cliente Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales SERVICIO AL CLIENTE Confirmación de entrega al cliente Entrega de Facturas y documentos al cliente. Respuestas a reclamos Reporte de Entrega para Proveedores TMS 21

22 07 junio 201 No. 22 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Desarrollo de Software Ordenes de Trabajo SISTEMAS Sistematización de los procesos Maquinas Operativas Reportes de Información Programa de Mantenimiento Satisfacción de los usuarios Tiempos de respuesta 22

23 07 junio 201 No. 2 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Reporte de novedades Requerimientos legales Reglamento MAT 29 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Personal Sano Programa de Salud y Seguridad Ocupacional Índice de Frecuencia de Accidentes Índice de gravedad de Accidentes Tasa de riesgo 2

24 07 junio 201 No. 24 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Reglamento Interno Solicitud de personal Legislación laboral Solicitudes de capacitación RECURSOS HUMANOS Personal Idóneo Programa de Capacitación Nomina y prestaciones sociales liquidadas Cumplimiento del programa de capacitación Seguimiento y verificación de la evaluación de desempeño Perfil de los cargos 24

25 07 junio 201 No. 25 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Plan Estratégico de negocio Presupuesto Requisitos legales Ordenes de Compra FINANZAS Estados Financieros Pagos Reportes e Informes Auditoria Interna Presentación de estados financieros Cumplimiento de Fechas de entregas de informes contables 25

26 07 junio 201 No. 26 a 9 No Conformidades Indicadores Informes de Auditorias Reclamos Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Revisiones Gerenciales Seguimiento a la toma de Acciones Correctivas, preventivas, producto NC, Control de Doc y registros Plan de Auditoria interna Cumplimiento y cierre de NC Cumplimiento de los objetivos Respuesta a reclamos 26

27 07 junio 201 No. 27 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Solicitudes de Mantenimiento MANTENIMIENTO Programa de Mantenimiento Registro de actividad de mtto. Ordenes de Compra Ejecución del plan de mantenimiento Cumplimiento de solicitudes de mtto 27

28 07 junio 201 No. 28 a 9 Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros Recursos Materiales Solicitudes de Compras Presupuesto de compras Cotizaciones Aprobadas COMPRAS Tiempo de Respuesta Ordenes cumplidas Cumplimiento de fechas de entrega Proveedor Seleccionado Adquisición del Bien y/o servicio Ordenes de Compra 28

29 07 junio 201 No. 29 a 9 29

30 07 junio 201 No. 0 a 9 La Presidencia con la alta Dirección en función de los presupuestos han determinado todas las necesidades y han proporcionado todos los recursos necesarios para entregar un servicio de calidad y de esta manera tener un cliente satisfecho 0

31 07 junio 201 No. 1 a 9 Una de las políticas de la compañía es capacitar y desarrollar a su personal para promover un clima laboral motivante y con esto reforzar sus conocimiento para un cumplimiento de sus funciones y así cumplir con todos los requerimientos de los clientes. 1

32 07 junio 201 No. 2 a 9 La alta dirección a determinado los espacios necesarios y adecuados para un correcto funcionamiento del proceso logístico integrado (Almacenamiento, Acondicionamiento y Transporte) igualmente garantizando los servicios necesarios como agua, electricidad, internet, etc. Con equipos de la mejor tecnología 2

33 07 junio 201 No. a 9 La alta dirección garantiza el ambiente de trabajo proporcionando: Reglamentos de Seguridad y salud ocupacional Puesto de trabajo con todo lo necesario y correctamente ubicados. Una interacción social entre todo el personal. Buena higiene y limpieza de todas sus instalaciones. Garantizando estar dentro de los limites permisibles del ruido y contaminaciones

34 07 junio 201 No. 4 a 9 INDICADORES DE GESTION Operaciones Acondicionamiento Transporte Calidad 4

35 07 junio 201 No. 5 a 9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Objetivos de Calidad Comunicación Revisiones Gerenciales Política de Calidad 5

36 07 junio 201 No. 6 a 9 COMUNICACION La alta Dirección para tener una comunicación efectiva con todos sus colaboradores a definidos varias opciones como: Carteleras Reuniones Coordinadores Reuniones con Supervisores 6

37 07 junio 201 No. 7 a 9 Revisiones Gerenciales La alta dirección a definido que estas revisiones se las realice SEMESTRALMENTE de acuerdo a como solicita la norma ISO 9001:2008 en su numeral y un seguimiento a toda la operación semanalmente para poder ver el desarrollo productivo de la compañía y tomar acciones para cumplir con los objetivos ACTAS REVISION DE LA DIRECCION 7

38 07 junio 201 No. 8 a 9 8

39 07 junio 201 No. 9 a 9 AGRADECEMOS POR HABER SIDO PARTE DEL MUNDO LOGISTECSA En LOGISTECSA, hacemos las cosas bien porque amamos lo que hacemos!! 9