Lineamientos Estratégicos Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía Presidente. Gestión en Salud Dr. Juan Carlos Giraldo Salinas Vicepresidente de Salud

Transcripción

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2 Contenido Lineamientos Estratégicos Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía Presidente Gestión en Salud Dr. Juan Carlos Giraldo Salinas Vicepresidente de Salud Gestión de Operaciones Dra. Diana Patricia Angulo Díaz Vicepresidente de Operaciones Gestión Comercial Dra. Sandra Marcela Arenas Alvarez Vicepresidente Comercial Gestión Financiera Dr. Carlos Alberto Navarro Morales Vicepresidente Financiero (E)

3 Lineamientos Estratégicos Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía Presidente Ejecutivo Administrador de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector salud. Antioqueño, padre de dos hijos y amante de la naturaleza.

4 Nuestra Misión Garantizar un eficiente servicio y atención en salud de manera integral, desde un enfoque familiar, que promueva estilos de vida saludables.

5 Nuestra Visión Consolidarnos como líderes y referentes nacionales del aseguramiento en salud a través de nuestro modelo de atención familiar, innovador, oportuno e integral, basado en la gestión del riesgo, logrando la satisfacción de los afiliados.

6 Nuestros valores corporativos

7 Nuestra promesa de valor Garantizar, promover y facilitar a los colombianos la atención integral de los servicios de salud

8 Directriz Global para el 2016

9 Convenio de desempeño Fecha de Suscripción: 18 de noviembre de Intervinientes: Suscrito entre Cafesalud EPS S.A., y el Ministerio de Salud y Protección Social. Objeto: Establecer las condiciones de operación de la EPS para lograr su sostenibilidad, la cancelación oportuna de las obligaciones a su cargo y la prestación de servicios de salud, en virtud de la suscripción de los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones (BOCAS) por parte del Ministerio. Aspectos que debe cumplir la EPS: Compromisos definidos en el Convenio, indicadores, metas de gestión, y actividades dentro de los plazos definidos. Duración: El convenio estará vigente mientras subsistan saldos de los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones (BOCAS) suscritos por el Ministerio con recursos del FOSYGA o quien haga sus veces y hasta por un plazo máximo de 11 años.

10 Compromisos especiales derivados del convenio En el Convenio de desempeño, se establecen veintitrés (23) compromisos a cumplir por parte de la EPS, adicionales al cumplimiento de los indicadores y metas de desempeño; estos compromisos se clasifican en: Previo a la Suscripción Posterior a la Suscripción Compromiso de carácter general Otros compromisos de la Cláusula Octava Compromisos referentes a la venta Un compromiso referente a la Capitalización del 100% de las utilidades hasta tanto Cafesalud EPS S.A., cumpla con las condiciones del convenio. Dos compromisos asociados a: - Constitución del Comité Interno de Cafesalud EPS S.A. - Política de contratación de la red de prestadores y proveedores de servicios de salud, y una de austeridad en el gasto administrativo. Un compromiso referente a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Convenio. Dieciocho (18) compromisos que hacen referencia a cumplir con el envío de información al Ministerio de Salud y Protección Social y garantizar una gestión eficiente de la operación de la EPS, en temas relacionados con: contratación, cartera, Base de Datos de Afiliados, entre otros. Dos compromisos que se asocian con la gestión de venta de la EPS. Cumplido Cumplidos En desarrollo En desarrollo En desarrollo

11 Indicadores convenio de desempeño INDICADOR 1. Capital invertido 2. Siniestralidad POS 3. Siniestralidad no POS 4. Gastos de operación META ,69 114,4% 117,6% 6,7% DICIEMBRE 2,65 112,8% 118,1% 5,9% 5. Oportunidad en citas medicas generales 3 Días 1,54 días 6 suficiencia de red Baja Complejidad Mediana Complejidad Alta Complejidad 100% 100% 100% 79,72% 100% 100%

12 Planes de acción Convenio de Desempeño Derivado del cumplimiento del Convenio de Desempeño, Cafesalud EPS ha generado cuatro planes de acción para subsanar los aspectos evidenciados en la gestión

13 Código de Gobierno Corporativo y Ética

14 Aprobación El 10 de mayo de 2016 la Junta Directiva en sesión aprobó el Código de Gobierno Corporativo y Ética. Igualmente aprobó la conformación de cuatro comités de apoyo a la Junta Directiva, los cuales son: Comité de aseguramiento Comité financiero, de riesgos y auditoría Comité administrativo y de operaciones Comité de contratación y red

15 Mapa Funcional Estructura Alto Nivel Asamblea Revisoría Fiscal Junta Directiva Presidencia G. Defensa Judicial G. Evaluación y Control Secretaría General VP Comercial VP de Salud VP Operaciones VP Financiero VP Administrativo VP Talento Humano VP Jurídica G. Corporativo Regionales G. Régimen Subsidiado

16 Participación en el Mercado Vicepresidencia de Régimen subsidiado Salud Otras EPS 28,4% Coosalud E.S.S. 8,2% Comparta 8,2% Asmet Salud 8,2% Barrios Unidos de Quibdo E.S.S. 4,2% Emssanar E.S.S. 8,1% la Nueva EPS 4,4% Capital Salud 5,2% Dr. Juan Carlos Giraldo Salinas Vicepresidente Técnico de Salud Mutual Ser ESS 5,7% Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad Vicepresidencia Operaciones Salud Vida EPS 5,9% Savia Salud EPS 7,2% Cafesalud EPSS 6,4% Médico con formación de la gestión en salud, más de 30 años de experiencia en el direccionamiento del sector salud, antioqueño, casado y padre de dos hijos

17 Nuestros usuarios Régimen contributivo 52% 16% 7% 10% 1% 5% 9% Sinopsis de la información De la presentación

18 Nuestros usuarios Régimen subsidiado 41% 19% 17% 5% 1% 7% 9% Sinopsis de la información De la presentación

19 Nuestro Modelo de Salud En Cafesalud EPS sabemos que ser oportunos en la atención es fundamental para tu salud, por eso creamos un modelo de atención, saludsí, que te permite acceder al criterio de un especialista desde la primera cita. En Saludsí nuestras IPS ahora son Unidades de Salud y Confianza

20 Sinopsis de la información De la presentación

21 Con Saludsí queremos

22 Beneficios Aún en los sitios más remotos, nuestros afiliados son atendidos integralmente por médicos generales y especialistas haciendo equipo. Para favorecer el acceso a especialistas, no sólo buscamos apoyo presencial sino a través de las tecnologías de la información y la comunicación. En las unidades de salud y confianza se pueden acceder a las especialidades básicas y las de mayor demanda. Puedes elegir tu Unidad de Salud y confianza a través de la APP o llamando a nuestro call center en Bogotá y resto del país

23 Nuestra red de prestadores en toda Colombia Régimen contributivo Régimen subsidiado sedes en todo el país al servicio de nuestros afiliados Inversión en servicios de salud: 597 sedes en todo el país al servicio de nuestros afiliados Red Contratada 84 % Red Convenida 16%

24 Distribución de sedes por nivel de complejidad Alta Complejidad Mediana Complejidad Baja Complejidad Contributivo: Alta Mediana Baja 453 sedes sedes 967 sedes Subsidiado: Alta Mediana Baja 94 sedes 357 sedes 146 sedes

25 Nuestro aliado 81 Sedes a nivel nacional Médicos a tu servicio 14 Sedes Baja Complejidad 36 Sedes Mediana Complejidad 31 Sedes Alta Complejidad Médicos Especialistas Médicos Generales

26 Servicios médicos prestados Régimen contributivo y subsidiado Medicina General Atenciones Odontológicas Urgencias Apoyo Diagnóstico y Terapéutico Consulta Especializada Partos Atendidos Hospitalización Medica Adultos Hospitalización Quirúrgica UCI Adultos Actividades de Promoción y Prevención FUENTE: BI-Heon

27 RESULTADOS

28 Facilitamos la atención directa con especialistas a de colombianos afiliados en: 183 Unidades de Salud y Confianza, ubicadas en 124 municipios en 28 departamentos de país

29 Consulta Especializada Asistida y Autorregulada consultas 234 especialistas integrados con médicos generales por la salud de los usuarios. Cuidando a nuestros afiliados en las siguientes especialidades: Familiaristas Internistas Ginecobstetras Pediatras

30 Consulta Asistida Remota de Medicina Especializada no presencial consultas por teleconcepto La tecnología al servicio de nuestros usuarios, las 183 Unidades de Salud y Confianza conectando a médicos generales y especialistas en tiempo real. Conectados con especialistas en: Pediatría Psiquiatría Neurología Ginecobstetricia Medicina Interna Neumología Cardiología

31 Sistema integrado de gestión orientado al autocuidado Seguimiento y acompañamiento a pacientes después de un evento hospitalario con Sigoa Sigoa con: 415 Gestores Enfermeros Jefes 288 Auxiliares de Enfermería 168 Trabajadores Sociales

32 Orientación Médica Telefónica OMT personas recibieron orientación telefónica Sólo el 8% requirió remisión a urgencias Servicio para menores de 6 años, mayores de 60 años y gestantes

33 Rompiendo barreras de acceso Nuestro modelo permitió en el 2015 generar mayor resolución a las necesidades en salud de nuestros afiliados, disminuyendo las remisiones a especialistas del 15 % al 10 % Fuente: Cubo indicadores de uso. HeOn BI

34 Brigadas de especialistas Jornadas de salud dónde llevamos especialistas a las Unidades de Salud y Confianza e IPS, para garantizar la atención de servicios integrales a nuestros afiliados 38 brigadas de salud usuarios atendidos 19 especialidades diferentes

35 Tu salud nos inspira A nuestros usuarios les preguntamos: Cómo percibe su estado de salud? El 81% de nuestros usuarios encuestados perciben que su salud es: excelente, muy buena o buena

36 Entrega de Medicamentos Régimen contributivo y subsidiado medicamentos entregados a nuestros usuarios y fórmulas recetadas Vicepresidencia de Salud. Enero a Dic 2015 Cafesalud.

37 Programa de salud oral Régimen contributivo y subsidiado de atenciones a nuestros usuarios. Un total de procedimientos Fuente BI Salud Oral Cafesalud 2015

38 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado niños y niñas menores de un año con esquema completo de vacunación niños y niñas valorados en el programa de crecimiento y desarrollo Salud infantil dosis de vacunas aplicadas a menores de 5 años. Fuente: Informes de Gestión Cafesalud EPS 2015

39 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado gestantes inscritas a control prenatal Maternidad segura gestantes con condición de riesgo recibieron seguimiento telefónico en el post parto

40 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado usuarios con atención en planificación familiar Planificación familiar

41 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado usuarias mayores de 50 años de edad con toma de mamografía Detección temprana de cáncer usuarias con toma de citología vaginal

42 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado jóvenes de 10 a 29 años recibieron atención en consulta del joven. Detección temprana de alteraciones del Joven adolescentes y jóvenes que recibieron orientación y acompañamiento desde la línea telefónica "Línea joven"

43 Programas de Promoción y Prevención Régimen contributivo y subsidiado Detección temprana de alteraciones del adulto usuarios mayores de 45 años con consulta del adulto mayor

44 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Total Atenciones VIH SIDA pacientes

45 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Hemofilia a Hemofilia b Enfermedad de von willebrand Portadoras Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación Costo 2015 $ Trastornos de la coagulación 750 pacientes Proyección costo 2016 $ Fuente: Registros de seguimiento programa de trastornos de la Coagulación Programas especiales -Cafesalud EPS.

46 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Diálisis Trasplante Costo 2015 $ Terapia de reemplazo renal ERC pacientes Proyección costo 2016 $ Fuente: Informe de Gestión Cafesalud - Diciembre *Situación de la enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes mellitus en Colombia Cuenta de alto costo.

47 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Total Atenciones Cáncer pacientes

48 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Total Atenciones Hipertensión y Diabetes pacientes

49 Programas especiales Régimen contributivo y subsidiado Total Atenciones Artritis reumatoide pacientes

50 Gestión del sistema de información para la calidad 2 días tiempo de espera para consulta en Odontología y Medicina General 3 días estándar permitido por la Superintendencia Nacional de Salud Fuente Gerencia de Calidad de Servicios de Salud. Fecha de Corte. 31 de Diciembre de 2015

51 Gestión del sistema de información para la calidad Cumplimos con 14 de los 16 indicadores de alerta temprana exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud. Nos encontramos trabajando en los 2 faltantes.

52 Nuestro sistema de información de monitoreo de operaciones críticas SIMOC Nos permite monitorear las 24 horas los resultados de la atención en salud para nuestros usuarios y así optimizar los tiempos de oportunidad y acceso a los servicios de urgencias, autorizaciones y CTC.

53 Monitoreo de operaciones y procesos críticos en tiempo real Monitorear las operaciones y procesos críticos de la atención en salud en tiempo real Participar en la gestión de las brechas o situaciones anormales identificadas en los procesos de atención en salud. Impactar en la atención en salud, desde una perspectiva operativa y estratégica.

54 Por la salud de nuestros cafeteros Juntos lograremos que la Federación Nacional de Cafeteros sea la organización más saludable de Colombia para el mundo Por eso Cafesalud y la Federación Nacional de Cafeteros se unen para implementar un programa de intervención social y de salud. En el 2016 la cobertura proyectada es de afiliados y sus beneficiarios, para el 2017 esperamos beneficiar a familias

55 Misión Vicepresidencia de salud para el 2016 Atención con calidad y calidez

56 Vicepresidencia de Aprobación Operaciones El Código de Gobierno Corporativo y Ética fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del 10 de mayo de 2016, así mismo, se aprobó la conformación de cuatro comités de apoyo a la Junta Directiva los cuales son: COMITÉ DE ASEGURAMIENTO COMITÉ FINANCIERO, DE RIESGOS Y AUDITORÍA Dra. Diana Patricia Angulo Díaz Vicepresidente de Operaciones COMITÉ ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y RED Ingeniera de Sistemas, Magister en Administración de Empresas con más de 20 experiencia en el sector salud y consumada deportista

57 Nuestra Población A 30 de Diciembre de 2015, Cafesalud Régimen Contributivo y Subsidiado, presentan un crecimiento del 648% con relación al número de usuarios con corte al mes de diciembre de 2014, acorde con la asignación de usuarios de SaludCoop, establecida en la Resolución 2422 de 2015 y el levantamiento de la medida cautelar mediante Resolución 2027 de Régimen contributivo Régimen subsidiado Fuente: Cubo BI Afiliaciones - corte Diciembre año 2014 y 2015

58 Nuestra presencia en Colombia Régimen contributivo 33 Departamentos Municipios Régimen subsidiado 10 Departamentos 124 Municipios Fuente: Cubo BI Afiliaciones - corte Diciembre 2015

59 Participación en el Mercado Régimen contributivo 25% 23% 20% 15% 13% 13% 10% 8% 10% 10% 7% 5% 3% 4% 5% 4% 0% Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad

60 Participación en el Mercado Régimen subsidiado Fuente: Página Fosyga - BDUA / Reporte afiliados por entidad

61 Misión de la vicepresidencia de Operaciones para el 2016 Estabilización del proceso de cuentas medicas con la red prestadora de servicios de salud para impactar en la atención y oportunidad del servicio

62 Monitoreo de operaciones y procesos Vicepresidencia críticos en tiempo real Comercial Monitorear las operaciones y procesos críticos de la organización en tiempo real Participar en la gestión de las brechas o situaciones anormales identificadas en estos procesos Impactar en la operación asistencial, desde una perspectiva operativa y estratégica. Vicepresidencia de Salud Dra. Sandra Marcela Arenas Alvarez Vicepresidente Comercial Profesional en comunicación con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en áreas comercial, de servicio al cliente y mercadeo. Santandereana acérrima, casada y madre de dos hijos.

63 Soporte acceso al modelo de atención en salud Antes Después Antes Después

64 Canales de soporte al desarrollo del modelo para nuestros usuarios Presenciales Oficinas de Atención al Usuario Gestores Hospitalarios Gestores Empresariales Asesores Comerciales Virtuales Página WEB App Call Center

65 Oficinas de Atención al Usuario 198 Oficinas de Atención al Usuario 93 Puntos Autorizadores 14 Centrales de Autorizadores Turnos atendidos Consultores de Atención al Usuario 501 Líneas de audio respuesta en oficinas e IPS

66 Mejoramos Nuestras Sedes 3 Oficinas nuevas en Medellín, Bogotá y Pacho 95 Consultores de atención al usuario Personas atendidas

67 Mejoramos Nuestras Sedes Zipaquirá Régimen Contributivo: 6 Remodelaciones San Gil Acacias Manizales Zipaquirá Leticia Barranquilla Antes Después Manizales Antes Después

68 Mejoramos Nuestras Sedes Neiva Régimen Subsidiado: 4 remodelaciones : Antes Después Neiva La Virginia Armenia Pereira La Virginia Antes Después

69 Canales e información en Oficinas 33 Pantallas de Oficinas de Atención al Usuario 501 módulos de enlace de voz 216 carteleras informativas 104 videos informativos

70 Gestores de Acompañamiento Empresarial Usuarios impactados Empresas atendidas 101 Gestores de acompañamiento empresarial Beneficios a través de este canal: Actividades empresariales de Promoción y Prevención Mesas de trabajo de medicina laboral Revisión de estados de cuenta. Seguimiento al pago de prestaciones económicas Gestión de certificaciones y paz y salvos Actualización en normatividad y Procesos

71 Guardianes del Servicio 81 Profesionales del área social y humanidades Ubicados en 42 Clínicas del País Casos gestionados en el año Gestores Hospitalarios: Brindan información Acompañamiento Gestionan necesidades de los usuarios frente a la atención y procedimientos de la EPS

72 Asesores Comerciales 72 Diciembre Total de Asesores: Total de Supervisores: Total de Coordinadores: Total de Directores: 35 Total de Departamentos: Total de Municipios:

73 Call Center Con un promedio Anual de Transacciones 13 Líneas de Servicios Central de Citas Línea de atención al Usuario Central de autorizaciones Central de Transcripciones Casos Especiales Orientación Médica Telefónica Línea Empresarial Radicación de PQRS Campañas Línea especializada enfermedades Tropicales Línea Joven EPS en Línea Seguimiento a pacientes

74 Volumen de Transacciones Central de Citas 4.6 Millones de llamadas al año Línea de Atención al Usuario 1.1 millones de llamadas al año Central de Transcripciones 85 Mil Transcripciones al año Casos Especiales 81 Mil Casos gestionados EPS En Línea 30 Mil casos gestionados

75 Evolución en el servicio Línea de Atención al Usuario Diciembre 2015 Año 2016 Enero 2015 Diciembre 2015 Variación Vs Vs Nivel de atención (% llamadas atendidas / total de llamadas recibidas) 91% 98% 8% Nivel de servicio (% llamadas atendidas antes de 20 segundos) 64% 86% 35% Nivel de abandono (% llamadas no atendidas) 9% 2% -83% Vs

76 Aumento de puestos de trabajo call center Enero 2015 Vs Diciembre 2015 VARIACIÓN % Diferencia

77 Nuestra Página web Funcionalidad Acceso Portal EPS en línea Portal empresarial Portal de Prestadores Directorio red de atención Directorio red de OAU Noticias salud Noticias EPS Carta de derechos Cuotas moderadoras Programas de prevención Nuevo modelo de salud EPS subsidiado Tráfico Página Web Año

78 Aplicativo móvil App Descargas

79 Actividades educativas y de bienestar que dan soporte al nuevo modelo de salud Comunidad Festivales de la salud Nuestras Asociaciones de Usuarios Actividades educativas Veedurías Ciudadanas IV Reunión Nacional de Delegados EPS Empresas Brigadas Empresariales Encuentros Empresariales

80 Festivales de la salud Jornada integral que incentiva el autocuidado, la participación de la comunidad y la actividad física a través de: Actividades lúdicas Actividades deportivas Actividades de salud como: Salud cardiovascular Salud oral Prevención de cáncer de seno Vacunación Crecimiento y desarrollo Planificación familiar Nutrición Psicología Salud visual 133 Festivales de la Salud Atenciones en salud en las diferentes estaciones saludables

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82 Nuestras Asociaciones de Usuarios 133 Asociaciones de Usuarios en el país 34 Grupos de trabajo seccionales Reunión Regional Costa Reunión Regional Boyacá

83 Actividades educativas 772 capacitaciones, con la asistencia de asociados 125 actividades articuladas con empresas públicas y privadas para la población en general, beneficiando a personas Cárcel Modelo de Bucaramanga 108 capacitaciones en salas, informando a usuarios Total de usuarios impactados Batallón de Selva No 53 Pasto.

84 Veedurías Ciudadanas 176 Veedurías realizadas por 9 asociaciones de usuarios Reunión Eje Cafetero Se identificaron oportunidades de mejora en IPS, Oficinas de Atención al Usuario; en servicios como: farmacia, urgencias y laboratorios.

85 IV Reunión Nacional de Delegados EPS 9 asistentes delegados de las Asociaciones de Usuarios de todas las regionales, el viernes 6 de mayo Identificaron oportunidades y acciones de mejora frente a la prestación del servicio.

86 Brigadas Empresariales Atenciones directas a usuarios afiliados a la EPS en sus lugares de trabajo Empresas recibieron atención en sus instalaciones 31 Enfermeras e higienistas orales, cuidando a nuestras empresas

87 Encuentros Empresariales Espacio diseñado para capacitar al empleador y su grupo directivo en temas de actualidad y de interés sobre el sector salud, lo cual permitió mantener contacto directo con empleadores e identificar sus necesidades. Logramos impactar a: Lideres empresariales de Empresas 71 Encuentros

88 Percepción de Satisfacción La percepción de satisfacción de nuestros usuarios al finalizar el 2015 fue del 83.3% en régimen contributivo y del 74,6% para régimen subsidiado Cantidad de encuestas respondidas en el año Contributivo: Subsidiado: 483

89 Misión de la Vicepresidencia Comercial para el 2016 Liderar la gestión de procesos que impacten en el servicio al usuario, generando experiencias efectivas y memorables

90 Vicepresidencia Financiera Dr. Carlos Alberto Navarro Morales Vicepresidente Financiero (E) Economista con formación en humanidades, más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Lector aficionado y padre de dos hijos.

91 Estado de resultados en millones de pesos 2015 % Part A. Ingresos operacionales $ ,00% B. Costos de prestación de servicios $ ,20% C. Utilidad bruta (A-B) - $ ,2% D. Gastos operacionales de administración $ ,80% E. Gastos operacionales de prestación de servicios $ ,20% F. Utilidad operacional (C-D-E) -$ ,2% G. Ingreso no operacionales $ ,30% H. Gatos no operacionales $ ,00% K. Utilidad neta (I-J) - $ ,9% A la raíz de la entrada en vigencia del decreto del 2702 de 2014, Cafesalud registró $ millones en reservas técnicas impactando así el resultado final.

92 Ingresos 2015 Unidad de pago de capitación $ ,00 Recobros al FOSYGA $ ,00 Ingresos por recobros entidades territoriales $ Cuota moderadora $ ,00 Copago $ 7.743,00 Otros ingresos operacionales $ ,00 TOTALES $ ,00 en millones de pesos

93 Costo Médico 2015 Contratos de capitación $ Contratos por evento $ Radicación pendiente de pago $ Cargos por reservas técnicas $ Otros costos operacionales $ Prestacion de servicios NO POS $ Incapacidades de enfermedad general $ TOTAL COSTOS $ en millones de pesos Sinopsis de la información De la presentación

94 Gasto Administrativo 2015 Gastos de personal $ Honorarios $ Arrendamientos $ Servicios $ Provisiones $ Mantenimiento y reparaciones $ Impuestos $ 595 Otros $ TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO $ en millones de pesos Sinopsis de la información De la presentación

95 Gasto de Ventas 2015 Servicios $ Gasto de personal $ Diversos - Otros $ 465 TOTAL GASTO DE VENTAS $ en millones de pesos Sinopsis de la información De la presentación

96 UPC CONTIBUTIVO SUBSIDIADO Asignación por el estado a la EPS por usuario Cuanto inviertió la EPS por usuarios Asignación por el estado a la EPS por usuario Cuanto inviertió la EPS por usuarios Año $ Mes $ $ $ Año $ $ Mes $ $ COSTOS POS Año $ Mes $ COSTO NO POS Año $ Mes $ COSTOS POS Año $ Mes $ COSTO NO POS Año $ Mes $ en millones de pesos

97 USO de los recursos $ Costo médico $ Gasto operacional $ Ingresos

98 Flujo de recursos El 80% de los recursos de la UPC son girados directamente por el FOSYGA a los prestadores. Recursos UPC Caja EPS 20% IPS No habilitadas Pago prestadores no inscritos en REPS Pago a laboratorios Pago gastos de la operación (administrativo y ventas) Giro directo IPS habilitadas Pago a IPS por atención del POS

99 Pago a proveedores En 2015 Cafesalud EPS realizó pagos a prestadores del POS y No POS por $1.7 billones 42% 58% Sinopsis de la información De la presentación en millones de pesos

100 Bonos Opcionales Convertibles en Acciones BOCAS Se suscribieron Bonos Opcionales Convertibles en Acciones con el Ministerio de Salud por $ millones, a diciembre 2015 se ejecutaron $ millones. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS BOCAS POR REGIONAL Regional Valor Número de IPS Antioquia $ Boyacá $ Córdoba $ 3 1 Corporaciones $ Costa $ Sinopsis de la información Cundinamarca $ De la presentación Eje Cafetero $ Huila $ Llanos $ Nariño $ 76 6 Norte de Santander $ Occidente $ Santander $ Tolima $ TOTAL $ La cartera con los prestadores de servicios de salud a 31 de diciembre de 2015 fue de $ millones, corresponde a 63 días de cartera

101 Indicadores convenio de desempeño La nueva dimensión de la EPS y la suscripción de los Bonos Opcionales Convertibles en Acciones BOCAS por parte del FOSYGA, implicó suscribir un convenio de desempeño con el Ministerio, en el cual se establecen las condiciones de operación y seguimiento para lograr la sostenibilidad. El convenio tiene una vigencia hasta el 2026 o siempre que subsistan saldos de los bonos. El plan de habilitación financiera irá hasta Defecto resultante sobre el capital invertido Dic -15 Resultado indicador 2,65 Meta indicador 2,69 Variación 0,04 Cumplimiento Cumple 2. Siniestralidad POS Indicador 112,79% Meta 114,40% Variación 1,61% Cumplimiento Cumple 3. Siniestralidad NO POS Dic - 15 Indicador 118,09% Meta 117,60% Variación -0,49% Cumplimiento No Cumple 4 % De gasto de operaciones Indicador 5,86% Meta 6,70% Variación 0,84% Cumplimiento Cumple

102 Misión de la vicepresidencia financiera para el 2016 Garantizar el eficiente flujo de recursos y propender por el cumplimiento de los compromisos financieros de la EPS

103 Gracias por su atención