República de Honduras Secretaría de Finanzas. Administración Pública Centralizada Tomo II

Transcripción

1 República de Honduras Secretaría de Finanzas Administración Pública Centralizada Tomo II INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Física y Financiera al Segundo Trimestre Programa Nacional de Prevención Rehabilitación y Reinserción Social Tegucigalpa, M.D.C. Julio, 2010

2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2010 INSTITUCION 25: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL PRESENTACIÓN Según el Decreto Nº , aprobado el 31 de octubre de 2001 por el Soberano Congreso Nacional, el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social es una Unidad Desconcentrada de la Presidencia de la República. Tiene como misión coordinar, fortalecer y dar coherencia a la implementación de todos los Programas, Proyectos y acciones que se hagan en materia de prevención, de atención directa o facilitación de oportunidades en reconstrucción humana integral y de reinserción social de jóvenes vinculados a maras o pandillas y en riesgo de establecer vínculos con ellas. El análisis de la Ejecución Física se elaboró con la información contenida en el Informe de Ejecución al Segundo Trimestre de 2010 que envió el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. En lo relacionado a la Ejecución Financiera se realizó con información obtenida del sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), así como datos proporcionados por la misma Institución, mediante el Informe de Ejecución al Segundo Trimestre del I. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA La estructura presupuestaria del Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social, está conformada por un solo Programa denominado: Programa Nacional de Prevención, que se encarga de llevar a cabo, tanto las actividades de dirección y coordinación, como aquellas que tienen que ver con el logro de su Misión Institucional, a través de los Resultados de Producción que se detallan en el siguiente cuadro. 1

3 1. Resultados de la Producción Ejecutada a Nivel de Programas Cuadro N 1 PROGRAMA: Programa Nacional de Prevención Descripción Resultado Unidad de Medida Programado Anual Ejecutado Acumulado al Segundo Trimestre % de Ejec. Acumulada Coordinación y Alianzas Realizadas N de Reuniones % Fortalecimiento a Instituciones que trabajen en Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social N de Actividades % Intervenciones Directas N de Actividades % Proyecto Remoción de Tatuajes N de Actividades % Acciones Participativas de Voluntarios Realización de Investigaciones N de Actividades % N de Investigaciones % A continuación se describe el grado de cumplimiento al segundo trimestre, de los resultados y actividades realizadas. Coordinar, socializar y lograr acuerdos de articulación interinstitucional con el gobierno, sociedad civil y organismos internacionales involucrados en la temática de prevención, rehabilitación y reinserción social. De las 160 reuniones anuales que se tienen programadas, se han ejecutado al segundo trimestre 91, llegando a un 56.9%. Los alcances obtenidos durante el trimestre han sido: Se han fortalecido las alianzas con los diferentes sectores descritos en el Objetivo N 1, cuyos logros obtenidos han sido: Firma de convenio de cooperación entre el PNPRRS y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), para la Prevención de la Violencia en el Sector Educativo, el cual contempla el desarrollo de prácticas socio-educativas. 2

4 Firma de convenio de cooperación entre la Barra Deportiva Ultra-Fiel (seguidores del Equipo Deportivo Olimpia), Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Juventud y el PNPRRS, para el desarrollo de proyectos que contribuyan a formar agentes de cambio en el marco del Proyecto Barras por la Paz. Firma de convenio de cooperación entre la Barra Deportiva Revolucionarios (seguidores del Equipo Deportivo Motagua), Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Juventud y el PNPRRS, para el desarrollo de proyectos que contribuyan a reducir los niveles de conflictividad entre barras deportivas. Acuerdo de cooperación con el Proyecto de Seguridad Humana del PNUD y la Alcaldía Municipal del Distrito Central, para el desarrollo de un proyecto de intervención en materia de resolución pacífica de conflictos, dirigido a la Barra Deportiva Ultra-Fiel. Acuerdo con la Mega Barra (seguidores del Club Deportivo España) de San Pedro Sula, para el desarrollo de proyectos diversos en prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz. Acuerdo de cooperación con la Alianza Joven Regional USAID-SICA, el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), para la coordinación de acciones a nivel nacional, municipal y local, para prevenir la violencia. Acuerdo de cooperación para el desarrollo de proyectos integrales y modelos de prevención de la violencia a nivel nacional, con la Agencia de Cooperación Alemana GTZ. Coordinación con la Municipalidad de San Pedro Sula en la asesoría de proyectos integrales y modelos exitosos de prevención de la violencia, mediante capacitaciones continuas a la Superintendencia de Participación Ciudadana y sus Unidades dependientes. Coordinación con el Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas (CALFFAA), para la implementación del Proyecto Guardianes de la Patria que es un Modelo Integral en Prevención a la Violencia, desarrollado en la Colonia Ulloa. Acuerdo de coordinación con la Red COIPRODEN, para la implementación del Proyecto: Modelo Comunitario para la Prevención de la Violencia, apoyado por UNICEF, en la Colonia 21 de Febrero de Comayagüela. 3

5 Acuerdo con la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH), para el otorgamiento de una beca en la Maestría de Política Pública y Gestión de la Seguridad. Acuerdo de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, para integrar la Red Interinstitucional de la Educación No Formal. Impulsar y certificar los lineamientos de programas y proyectos de intervención efectiva dentro de los ejes estratégicos de trabajo de las áreas de prevención, rehabilitación y reinserción. Para alcanzar este Objetivo se han planificado tres Resultados, cuyos logros han sido: 1. Fortalecimiento a Instituciones que trabajen en Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social. De las 10 actividades que se tiene programado realizar en el año, se han ejecutado 6 al segundo trimestre, llegando a un 60% de cumplimiento. Los logros obtenidos son: Fortalecimiento de la Red Interinstitucional para la Prevención de la Violencia y elaboración de sus líneas estratégicas para el segundo semestre de Instituciones que forman la Red: UPNFM, APH, INJ, IHNFA, IHADFA, AMHON, ANMGH, IHDEAS, CNCN,CIPRODEH, Policía Comunitaria, Barra Deportiva Ultra- Fiel, Barra Deportiva Revolucionarios, Asociación Scouts, Hogares CREA, Sociedad Amiga de los Niños, entre otras. Asesoramiento a los Programas Municipales del Valle de Sula COMVIDA, para ejecutar proyectos de prevención a la violencia en los municipios de la Costa Norte. Promoción del periodismo ético honesto y responsable, renovando los compromisos entre la APH y el PNPRRS, mediante acciones de sensibilización dirigidas a los agremiados y estudiantes de último año de la Escuela de Periodismo de la UNAH. 2. Intervenciones Directas Se planificaron 17 actividades anuales, llegando a ejecutar al segundo trimestre 12 de ellas, que representa un 70.6%. Sus logros fueron: 4

6 Jornada de orientación vocacional profesional, para alumnos de último año de Carrera del Instituto Juan Ramón Molina, mediante el apoyo de estudiantes y profesionales de Psicología de la UNAH y la UNICAH. Proceso de evaluación y atención psicológica a 36 alumnos con problemas conductuales, emocionales y de aprendizaje en los Centros Básicos: Las Américas, de la Col. Centroamérica Oeste y Crescencio Rodríguez, de la Aldea El Lolo; dirigida por practicantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH). Asesoramiento en la elaboración de tres micro proyectos: Mejora de dos aulas del Centro Básico Crescencio Rodríguez de la Aldea El Lolo; Remodelación del Parque Comunitario Los Amigos de la Colonia Centro América e Instalación del Tanque de Abastecimiento de Agua, en el Instituto Juan Ramón Molina de la Colonia El Sitio. Capacitación, con efecto multiplicador, a estudiantes de último año de las Carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras y Bachillerato en Computación, del Instituto Children Home Future de la Colonia Quezada de Comayagüela. Jornada de conciliación integral en el Instituto Técnico 21 de Febrero, de la Colonia del mismo nombre, teniendo como actividades: capacitaciones; cine, foros (impartido por el Grupo Arte y Acción); dinámicas orientadas a mejorar la Autoestima, Paternidad Responsable; Trabajo en Equipo (Impartido por Asociación Scouts de Honduras) y conferencias sobre maras y Barras Deportivas. Recuperación de espacios comunitarios en la Colonia 21 de Febrero, frente al Boulevard Fuerzas Armadas, realizando una jornada de reforestación con el apoyo de elementos del I Batallón de Infantería, alumnos del Instituto Técnico 21 de Febrero, líderes de la Ultra-Fiel, miembros del Patronato de dicha Colonia y el PNPRRS. Recuperación de la Instalación Deportiva Estadio Birichiche, con el apoyo de integrantes de la Barra Ultra-Fiel, mediante el pintado de muros perimetrales. Recuperación de la instalación física del Centro Educativo Instituto 21 de Febrero con el apoyo de los integrantes de la Barra Deportiva Los Revolucionarios, mediante el pintado del muro perimetral. 3. Jornadas de Remoción de Tatuajes De las 31 Actividades planificada para el año, se han ejecutando 30 de ellas (96.8%). 5

7 Remoción de tatuajes a jóvenes rehabilitados, haciendo un total de 17 jornadas en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Firma de dos convenios de cooperación para la remoción de tatuajes con la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia San Isidro de la Ceiba y el Proyecto Paz y Justicia de la Iglesia Menonita, también de dicha ciudad. Sostenimiento de la Red de voluntariado al servicio de las diversas iniciativas impulsadas. Se tienen programado 6 Actividades para este año, ejecutando al segundo trimestre 5 de ellas, llegando a un 83.3%. Fortalecimiento de la Red de Voluntariado por la Paz del PNPRRS, mediante el Diplomado en Gestión del Voluntariado, brindado por la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Fortalecimiento de las acciones de voluntariado a nivel Centroamericano, con el apoyo del Centro de Innovación Científica, Tecnológica, Empresarial y Social (C- INNOVA) de la Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador. Inducción en las temáticas de Fenómeno de Maras y Pandillas, Barras Deportivas, previo a su práctica profesional, a estudiantes de la UPNFM, beneficiando a ocho Comunidades. Participación de los integrantes del Grupo de Voluntarios por La Paz, en actividades de movilización social, organizados por el PNPRRS, en las Colonias El Sitio, Estados Unidos, Santa María y San Miguel. Impulsar investigaciones sobre la temática del PNPRRS. Durante el segundo trimestre no se ha ejecutado ninguna actividad, teniendo planificado ejecutar una al año Estudio de casos de niños con alteraciones conductuales, emocionales y trastornos de aprendizaje en el Centro Básico Crescencio Rodríguez, con el propósito de elaborar un Manual de Problemas de Aprendizaje, dirigido a docentes y orientadores. 6

8 II. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Durante el segundo trimestre del año 2010, el Presupuesto Vigente para esta Institución asciende a L. 7,623.0 miles, de los cuales el 100% corresponden a Fondos Nacionales. 2.1 Ejecución de Gastos por Programas Gastos por Programas La ejecución al segundo trimestre corresponde a un 28.9% en relación a su Presupuesto Vigente, lo que en cifras absolutas representa L. 2,204.8 miles. Este valor corresponde a Fondos Nacionales en un 100% Gastos de Asignaciones Enmarcadas dentro de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza El Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social no contempla asignaciones dentro del Marco de la ERP. 2.2 Ejecución por tipo de Gasto Cuadro N 2 N DESCRIPCIÓN FONDOS TOTALES (Miles de Lempiras) PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO % DE APROBADO VIGENTE II TRIMESTRE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE EJECUCIÓN DEVENGADO ACUM/VIGENTE 1 GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL 7, , , , % SERVICIOS PERSONALES 5, , , % SERVICIOS NO PERSONALES 1, , % MATERIALES Y SUMINISTROS % 2 GASTO DE CAPITAL INSTITUCIONAL % BIENES CAPITALIZABLES % TOTAL 7, , , , % El Presupuesto Aprobado de L. 7,623.0 miles, está distribuido en L. 7,513.2 miles (98.5%) para Gasto Corriente y L miles (1.5%) para Gasto de Capital. De esta distribución el total corresponde a Fondos Nacionales 7

9 Gasto Corriente Institucional Se aprobaron L 7,513.2 miles, de los cuales el 100% corresponde a Fondos Nacionales. Su ejecución al segundo trimestre es de L. 2,204.8 miles, que en cifras porcentuales se traduce en 29.9% del Presupuesto Vigente y constituyen compromisos de carácter fijo como ser sueldos, servicios públicos, mantenimiento y reparación de edificios y locales, servicios de trasporte, servicios de capacitación, publicidad y propaganda, ceremonial y protocolo, viáticos nacionales, papel de escritorio, y productos de papel y cartón. Se Adjunta Anexo N 1 Ejecución de Gasto Institucional por Grupo, Sub-Grupo y Objeto del Gasto por Tipo de Fondos Gasto de Capital Institucional El Presupuesto Vigente de estos Gastos es de L miles, correspondiente en su totalidad a Fondos Nacionales, de los cuales no ha habido ejecución durante el segundo trimestre.se Adjunta Anexo N 1 Ejecución de Gasto Institucional por Grupo, Sub-Grupo y Objeto del Gasto por Tipo de Fondos. 2.3 Programación Financiera La programación de cuotas de compromiso es una instancia primordial que tiene por objeto buscar el equilibrio de gastos y recursos en el día a día, durante el ejercicio, siguiendo las alternativas que se presenten a lo largo del mismo, en procura de una mayor y mejor disciplina fiscal. El mismo está dividido en nueve Clases de Gasto, para darle la prioridad necesaria en la toma de decisiones en la asignación de recursos. Cada una de las Clases de Gasto comprende un Grupo de Gasto determinado y las mismas son: CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE OBJETO DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 1 Servicios Personales 100 Servicios Personales 2 Servicios Profesionales y Técnicos 240 Servicios Profesionales 3 Bienes y Servicios 200 y 300 Servicios No Personales y Materiales y Suministros 4 Bienes de Uso 400 Bienes Capitalizables 5 Construcciones 470 Construcciones 6 Deuda Pública 700 Servicio de la Deuda Pública 7 Transferencias 500 Transferencias y Donaciones 8 Otros 600 y 900 Activos Financieros y Otros Gastos 9 Pasajes y Viáticos 260 Pasajes y viáticos El análisis de la programación financiera se realizó tomando como base el segundo trimestre del año. 8

10 En el Cuadro que a continuación se detalla, se observa que de los L. 1,598.7 miles asignados en el segundo trimestre del año, se ejecutaron L. 1,189.4 miles, que equivalen a 74.4% de la cuota asignada, lo cual se considera aceptable. Entre los Grupos del Gasto que demandaron mayor porcentaje de ejecución se encuentran: Pasajes y Viáticos con L miles (93.1%), Servicios Personales con L miles (81%); el que tuvo menor ejecución fue Bienes y Servicios con L miles (47.9%) Fondos Nacionales No. CLASE DE GASTO Cuadro N 5 Situación de la Programación Financiera Del Segundo Trimestre Fondos Nacionales (Miles de Lempiras) CUOTA % EJECUCIÓN CUOTA SOLICITADA ASIGNADA EJECUTAD A EJECUTADA /CUOTA ASIGNADA 1 Servicios Personales 1, , % 3 Bienes y Servicios % 9 Pasajes y Viáticos % TOTAL 1, , , % III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La ejecución de la cuota en el segundo trimestre es de 74.4% en relación a la cantidad asignada, lo que se considera aceptable. La ejecución financiera alcanzó el 28.9% del Presupuesto Vigente 2010, que ascienden a L. 2,204.8 miles, lo cual se considera una ejecución baja. 9

11 ANEXOS 1. EJECUCIÓN DEL GASTO INSTITUCIONAL POR OBJETO DEL GASTO. 10