Ministerio de Seguridad Pública Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico Dirección General de Presupuesto Nacional

Transcripción

1 Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2013 Dirección General de Presupuesto Nacional

2 1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 1.1 Competencias Al (MSP) le corresponde vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de delincuencia y cooperar para reprimirlas, preservar y mantener la soberanía nacional, así como coadyuvar en el fortalecimiento de principio de legalidad. 1.2 Gestión financiera El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280) respectivamente: Cuadro Nº 1 Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2013 Partida Autorizado (Ley No y Modif.) Ejecutado 2/ % Ejecución 0-Remuneraciones ,3 1-Servicios ,6 2-Materiales y Suministros ,8 3-Intereses y Comisiones Activos Financieros Bienes Duraderos ,6 6-Transferencias Corrientes ,8 7-Transferencias de Capital Amortización Cuentas Especiales ,1 SUB TOTAL ,6 Transferencias no vinculadas 1/ ,4 TOTAL GENERAL ,5 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos. 2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. Tel:(506)

3 El MSP presenta un 39,5% de ejecución en el semestre, que se ve incrementado en 1,4 puntos porcentuales respecto del I semestre del De conformidad con lo solicitado por esta Dirección en el instrumento para el Informe de Seguimiento, el Ministerio señala como razones que incidieron a nivel institucional en los porcentajes de ejecución obtenidos, las siguientes: La liberación semestral de la cuota, ya que al no contarse con el presupuesto total, debieron realizar procesos de modificación de cuota y trámites sin contenido presupuestario, que deben ser sustituidos una vez que se está en proceso de adjudicación. En la misma línea, hubo retraso en las contrataciones que se realizaron como nulas sin presupuesto, cuyos montos sobrepasaban lo asignado para el primer semestre, ocasionando tardanza para poder adjudicar. Se debieron realizar redistribuciones internas para poder dar contenido a ciertas partidas y solicitar recursos en calidad de préstamo entre los subprogramas. Atraso en el proceso de trámite de licitaciones por falta de personal, según señala el área de contrataciones, situación que ya se informó a la Dirección Financiera Administrativa y la Proveeduría Institucional. Tardanza para remitir las facturas de cobro por parte de las empresas proveedoras de servicios públicos y otros, como alimentos y bebidas y combustibles y lubricantes. Complejidad de los contratos marco tramitados por compra red, ineficiencia en el tiempo de respuesta por parte de la Dirección de Bienes y Contrataciones al solicitársele la inclusión de algún artículo, o su inclusión en forma incorrecta. Uno de los factores se relaciona con la construcción de la nueva Academia Nacional de Policía, esto en el caso del subprograma Escuela Nacional de Policía, toda vez que éste ha mantenido un cronograma de obras por realizar, que se ha planificado con representantes de la República Popular China y la Unidad de Proyectos del Ministerio, y dado el incumplimiento del cronograma o bien cambios en los proyectos iniciales se mantienen fondos importantes sin utilizar. No obstante, se han realizado esfuerzos para realizar movimientos y trasladar recursos que no se utilizarán y redistribuirlos en otras partidas que presenten necesidad. Falta de lineamientos claros para desarrollar las contrataciones, por parte de la Dirección de Proveeduría Institucional y la Dirección de Asesoría Legal, lo cual ocasiona atrasos. Tel:(506)

4 En cuanto a medidas correctivas, es importante mencionar que se señala que existe preocupación por aspectos que se han indicado en períodos anteriores y se continúan presentando, y por la difícil situación que enfrenta la Proveeduría Institucional por la falta de personal que permita llevar a cabo los procesos licitatorios y lo cual se evidencia en la lentitud de los procesos. Plantean que es de suma urgencia la creación de una oficina de criterios técnicos que brinde soporte a los subprogramas policiales, en cuanto a la emisión de especificaciones técnicas, emisión de evaluación de ofertas recibidas en los procesos de compra, definición de filtros de calidad. Asimismo, se han creado procesos de contratación administrativa que generan contratos según demanda, que a la fecha se encuentran vigentes y facilitan los procesos de compra, logrando que los insumos ingresen en el menor tiempo posible. Por otro lado, indican que ha sido de gran beneficio los convenios marco vigentes generados por el Ministerio de Hacienda. Además, señalan que se continúa buscando mayor agilidad en los trámites de compras, por lo cual se siguen utilizando de forma frecuente los siguientes mecanismos de compras: contratos adicionales (artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), ampliaciones de compras basadas en variables imprevisibles (artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), solicitud de compras mediante contratos según demanda (artículo 154 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), compras excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación administrativa (artículo 131 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), solicitud de permisos a la Contraloría General para realizar procedimientos de contrataciones directas o contrataciones directas concursadas con la debida motivación por parte de la Administración y, actualmente se encuentra en proceso solicitar a la Proveeduría Institucional la confección del cartel para la precalificación de empresas de construcción, mejora y mantenimiento de edificios. 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución, programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien Tel:(506)

5 se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos. Los datos que aparecerán en los cuadros siguientes serán los establecidos en la Ley de Presupuesto del 2013 y sus modificaciones. Cuadro Nº 2 Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2013 Centro de Gestión Operativo Indicadores Estratégico Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales 18 4 TOTAL GENERAL 18 4 Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. Para el ejercicio económico 2013 el Programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales formuló 22 indicadores, de los cuales 81,8% corresponden a operativos y 18,2% a estratégicos. Con el propósito de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación, para contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto público y a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional, ha venido implementando desde el ejercicio económico del año 2012 un Plan de Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a Resultados. Para lo cual, se seleccionó el subprograma Seguridad Ciudadana porque representa una prioridad de Gobierno, incluye metas vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos con que cuenta representan un alto porcentaje del presupuesto tanto a nivel institucional como a nivel nacional. Por lo anterior, mencionar que el análisis de este apartado se enfoca solamente en los logros alcanzados por el subprograma Seguridad Ciudadana, el cual para el ejercicio 2013 cuenta con cuatro indicadores, dos de los cuales se clasifican como operativos y se da cuenta de seguido: Tel:(506)

6 Tasa de variación de acciones operativas: por ser una tasa de variación no es posible medir el nivel de avance, no obstante en números absolutos se ha logrado realizar un total de 214 acciones, las cuales han sido planificadas y realizadas de manera metódica y con objetivos específicos, lo cual ha incidido en la disminución de la incidencia delictiva. Estos operativos que siempre se han desarrollado con el objetivo general de velar por la seguridad de la población y el mantenimiento y control del orden público, también tienen los siguientes objetivos específicos: Combatir la venta y consumo de psicotrópicos mediante dispositivos policiales preventivos en materia de venta y consumo de sustancias ilícitas en parques, polideportivos y cercanías a instituciones académicas. Mantener el orden público y la seguridad de los participantes antes, durante y después de eventos públicos masivos. Difundir una mayor percepción de seguridad ciudadana los días viernes, sábados y domingos, mediante la ubicación estratégica de recurso policial en sectores con mayor afluencia ciudadana y vehicular, a nivel nacional. Realizar acciones operativas interinstitucionales en comunidades vulnerables. Mitigar la comisión de delitos contra la propiedad en las diferentes modalidades. Detectar la permanencia de menores, consumo de drogas y sustancias en eventos intercolegiales. Implementar estrategias preventivas con el fin de maximizar la presencia policial y acrecentar el sentimiento de seguridad ciudadana. Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto Costarricense de Turismo (ICT): durante el primer semestre se han abordado 21 zonas y se espera abarcar al menos 26 al finalizar el año. Estas zonas corresponden a: Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela, Cartago, Dominical, Flamingo, Fortuna, Garabito-Herradura, Golfo de Papagayo, Limón, Monteverde, Nosara, Puntarenas, Quepos, Rutas de Tránsito, Sámara, San José, San Rafael de Heredia, Cuatro Esquinas (Tortuguero), Caño Blanco (Siquirres), Playas del Coco y Puente sobre Río Tárcoles. Tel:(506)

7 Las zonas de Monteverde y Sámara corresponden a metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se han estado abordando por medio de operativos. Las del Golfo de Papagayo, Playas del Coco, Puentes sobre Río Tárcoles, Caño Blanco (Siquirres) y Cuatro Esquinas (Tortuguero) también se están trabajando de esa manera pero no están previstas en el PND. Para las zonas en las cuales se cuenta con presencia policial permanente, se tienen resultados como los siguientes: Capacitación a comercios en el Programa de Seguridad Comercial. Ejecución de acciones operativas como abordaje de personas, controles de carretera, operativos en paradas de buses (presencia policial, consejos, información y traducciones a turistas). Seguridad a turistas en zonas de esparcimiento. Patrullaje de caminos. Contribución en la recuperación de espacios públicos para el disfrute de los habitantes. Realización de acciones deportivas/culturales en espacios recuperados en el año Capacitación a trabajadores del sector turismo en los temas de explotación sexual comercial, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En el caso de las zonas que se han abordado por medio de operativos, se pueden visualizar ejemplos de resultados cualitativos según la región en las siguientes tablas: Tel:(506)

8 Tabla N 1 Resultados obtenidos en los dispositivos realizados Región Guanacaste-Monteverde al 30 de junio de 2013 Resultado Golfo de Papagayo Playas del Coco Sámara Monteverde Traducciones Consejos preventivos Brochures entregados Informaciones a turistas Autobuses abordados Vehículos abordados Personas abordadas Comercios abordados Hoteles visitados Decomisos de droga (diferentes presentaciones) Decomisos de armas Decomisos de motocicletas Fuente: Datos suministrados por la institución (Dirección de Seguridad Turística). Resultado Tabla N 2 Resultados obtenidos en los dispositivos realizados Región Limón al 30 de junio de 2013 Cuatro Esquinas (La Pavona, Tortuguero) Caño Blanco (Siquirres) Bus seguro Visitas a comercios Visitas a hoteles Gestiones de apoyo a otras instituciones Fuente: Datos suministrados por la institución (Dirección de Seguridad Turística). Tabla N 3 Resultados obtenidos en los dispositivos realizados Región Puntarenas al 30 de junio de 2013 Puente sobre Río Resultado Tárcoles Bus seguro 628 Controles de carretera 94 Fuente: Datos suministrados por la institución (Dirección de Seguridad Turística). Tel:(506)

9 Como se indicó en líneas anteriores, en los Cuadros N 3 y 4 siguientes, se consigna la información relacionada con los indicadores del subprograma Seguridad Ciudadana, clasificados como estratégicos por parte de esta Dirección, para posteriormente realizar el respectivo análisis de los logros alcanzados, así como porcentaje de avance y beneficios brindados a la población, entre otros. Es importante señalar que no se incluye la información respecto a los recursos programados y ejecutados por indicador, toda vez que en el informe de autoevaluación el Ministerio señala que la información con que se cuenta es la del subprograma, dado que la estimación de costos para esta programación no se hizo por indicador, además que la Institución no cuenta con una contabilidad de costos. Cuadro Nº 3 Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de avance y recursos financieros Al 30 de junio de 2013 Descripción del Producto Descripción del Indicador Subprograma Seguridad Ciudadana Porcentaje de avance Recursos en millones de colones 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/ Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando. N/A - - Total de recursos - - Porcentaje de ejecución - Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Tel:(506)

10 Cuadro Nº 4 Indicadores estratégicos asociados a objetivos según porcentaje de avance y recursos financieros al 30 de junio de 2013 Descripción del Objetivo Descripción del Indicador Porcentaje de avance Recursos en millones de colones 100% 99%-81% 80%-71% 70%-1% 0% Programados 1/ Ejecutados 1/ 2/ Sunprograma Seguridad Ciudadana Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención. Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas. X - - Total de recursos - - Porcentaje de ejecución - Fuente: Datos suministrados por la institución y clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Notas: 1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional, excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. 2/ El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación. Como se visualiza en el Cuadro N 3, el subprograma Seguridad Ciudadana cuenta con un indicador calificado como estratégico asociado al producto, Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando, para este indicador por tratarse de una tasa de variación no es factible determinar el porcentaje de avance al primer semestre del año, toda vez que la tasa de variación busca medir el cambio de un año a otro, sin embargo en términos absolutos el total de comités de seguridad comunitaria con seguimiento en el primer semestre fue de 1.171, siendo la meta anual programada de comités. Con esto se beneficia a la población, ya que se contribuye a la búsqueda de soluciones en conjunto que mejoren la seguridad ciudadana, por ejemplo mediante los seguimientos realizados se ha obtenido información de importancia que se ha aprovechado para transformarla en operativos de impacto policial e interinstitucionales, en los que se ha aprehendido a diversas personas por diferentes delitos. Con esto se crea un lazo de confianza y acercamiento del binomio policía-comunidad, lo cual es el sustento ideológico de todo marco preventivo a nivel nacional. Tel:(506)

11 En el Cuadro N 4 se consigna el indicador estratégico asociado al objetivo que formuló el Subprograma, Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas, éste presenta un porcentaje de avance de un 100%, por cuanto la meta programada para este ejercicio económico era de 5 distritos y al primer semestre se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en 157 distritos, en relación con el La disminución va desde un 100% en seis distritos hasta 2,2% en uno. Esta disminución se ha logrado realizando acciones operativas dirigidas a los puntos en los cuales se presenta la mayor incidencia, manteniendo acciones operativas, en muchas ocasiones interinstitucionales y sostenibles en el tiempo. Respecto a este indicador es importante aclarar, que los datos que se consideraron fueron de enero a mayo 2013, ya que el Organismo de Investigación Judicial cuenta con las estadísticas del mes de junio hasta el mes siguiente. Este planteamiento operativo ha incidido en la seguridad subjetiva y objetiva de la ciudadanía. Esta afirmación se realiza con base en el artículo Percepción de Seguridad Mejora en los Costarricenses publicado en La Prensa Libre el 17 de mayo anterior, el cual se realizó según los datos de la última encuesta de CID Gallup para este medio de comunicación, donde se denota que en mayo del 2013 el 19% de la población siente una disminución en el crimen, porcentaje más alto de todos y bastante superior al 4% que se reflejaba en mayo del Considerando que el Subprograma no aportó la información de los recursos programados ni ejecutados por indicador, por las razones que se señalaron en líneas anteriores, no es posible referirse a si el avance de las metas es acorde con los recursos ejecutados. Sí es importante mencionar, que el porcentaje de ejecución alcanzado por el subprograma al primer semestre del presente ejercicio económico es de un 40,8%, que comparado con el mismo período del 2012 aumentó en 2,3 puntos porcentuales. En cuanto a la programación, esta Dirección considera que a pesar que en el ejercicio económico 2013 se realizaron cambios relacionados con el objetivo estratégico y los indicadores del subprograma Seguridad Ciudadana, puede continuar mejorándose, lo cual exige un esfuerzo mayor al que ya se ha venido realizando por parte del subprograma y la Oficina de Planificación del Ministerio. 1 Tel:(506)

12 En cuanto a la calidad de la información remitida por el MSP, específicamente por el subprograma Seguridad Ciudadana, ésta permitió realizar el informe de seguimiento, ya que se ajusta a lo solicitado en el instrumento de autoevaluación que se le remitiese a la Institución, únicamente se recalca que no se aportó los recursos programados y ejecutados por indicador. En el mismo orden de ideas, es deber de esta Dirección pronunciarse también respecto a la información remitida por los demás subprogramas, en los cuales en algunos casos se presentaron las siguientes inconsistencias: se indicó como meta anual programada la consignada en la Ley de Presupuesto y no la del Decreto de Reprogramación, no se indicaron los beneficios brindados a la población, no se aportó la estimación de recursos programados ni ejecutados, el porcentaje de ejecución presupuestaria a que se hace referencia no coincide con el cálculo realizado según los datos del Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Respecto a recomendaciones que esta Dirección ha realizado en informes anteriores al Ministerio, existe avance en algunos casos respecto a la estimación de metas, por otro lado y de acuerdo a la información suministrada, se denota que se continúa realizando y procurando acciones que permitan una ejecución más eficiente de los recursos. Ficha resumen Al 30 de junio de 2013 Información general del Programa o Subprograma Subprograma Seguridad Ciudadana Propósito del subprograma Ejecutar las políticas y acciones de seguridad ciudadana y nacional para el ejercicio y respeto a la Constitución Política, a la soberanía nacional, a la integridad territorial y el mantenimiento del orden público. Presupuesto del subprograma Porcentaje ejecutado del presupuesto 40,8 Período de seguimiento Enero a junio de Fuente de Información Informe de autoevaluación realizado por la institución y análisis realizado por la DGPN. Tel:(506)

13 3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 3.1 Se recomienda nuevamente realizar un proceso de establecimiento de metas, que tome en consideración el desempeño de ejercicios anteriores, de manera que las metas planteadas no estén subestimadas y permitan adicionar un valor agregado a la gestión que se realiza, asimismo que se considere los recursos tanto humanos, económicos, etc. con que se cuenta. 3.2 Respecto a las razones que incidieron en los porcentajes de ejecución obtenidos, a pesar que en su mayoría son de tipo operativo y son de recibo por esta Dirección, se recomienda que se busquen medidas correctivas efectivas que le permitan a la Institución subsanarlas y evitar que se sigan presentando año con año, y por ende la gestión institucional mejore y la ejecución de los recursos se haga de una forma más eficiente y eficaz. 3.3 Por otro lado, se solicita que la totalidad de los Subprogramas realicen una estimación de los recursos asociados y ejecutados para cada indicador. 3.4 Considerando las inconsistencias que se encontraron en la información remitida por la Institución, se solicita mayor cuidado y verificación a la hora de confeccionar el informe, para que se incluya toda la información requerida por esta Dirección y que los datos sean correctos. 3.5 Se le señala al Jerarca Institucional que su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de seguimiento y evaluación. Tel:(506)