37201 Pasajes Terrestres 16, , , %

Transcripción

1 37201 Pasajes Terrestres 16, , , % Viáticos en el País 202, , , , , % Gastos de Camino #1DIV/0! Viáticos en el Extranjeros 40, , , % Cuotas 72, , , , , % Gastos de Ceremonial 35, , o 35, % Gastos de rden Social y Cultural 20, , , % Congresos y Convenciones 88, , , , , % Exposiciones 55, , , % Gastos de Atención y Promoción 37, , , , , % Servicios Funerarios y de cementerios 10, , , % Impuestos y Derechos 15, , , , % Penas, Multas, Accesorios y actualizaciones 000 5, , , , , % 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y tras Ayudas 1,000, , ,150, , , ,000, % Becas de Educación Media Superior 1,000, , ,150, , , ,000, % 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 295, , , , % Muebles de ficina y Estantería 60, , , % Equipo de Computo y Tecnologías de la Información 95, , , , % tros Mobiliarios y Equipos de administración 70, , , , % Equipos y Aparatos Audivisuales 20, ,00000 o 0 20, % Cámaras Fotográficas y de Video 5, , , % tro Mobiliario y Equipo educacional y recreativo 15, , , % Equipo de Comunicación y Telecomunicación 30, , , % L Total del Gasto 73,885, ,885, ,664, ,928, ,220, % Elaboró Bo CP Kenia Favela Ibarra ng Raul Arguelles Elias

2 Ó Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD dell de Enero al 31 de Marzo de 2015 (PESS) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 Concepto Aprobado Anual Ampliaciones! (Reducciones) Modificado Anual Devengado Pagado Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=3-4) Gasto Corriente 73,885, ,885, ,664, ,928, ,220,85561 Gasto de Capital Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos Total del Gasto 73,885, ,885, ,664, ,928, ,220,85561 Elaboró Bo, A/C- ---~ - 1 /-,-,V, r t A CP Kenia Favela Ibarra Tiul Arguelles Elias

3 o Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-09-C Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 (PESS) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) Aprobado Anual Ampliaciones! (Reducciones) Modificado Anual Devengado Pagado Subejercicio (1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6 = 3-4) Unidad Administrativa 1 (DIRECCIÓN GENERAL) 1,497, , , , ,189,67164 Unidad Administrativa 2 (UNIDAD JUR1DICA) 425, , , , ,64227 Unidad Administrativa 3 (SECRETARIA TÉCNICA) 573, , , , ,73608 Unidad Administrativa 4 (DIRECCIÓN DESARRLL ACADÉMIC) DE INVESTIGACIÓN Y Unidad Administrativa 5 (CMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA) Unidad Administrativa 6 (DIRECCIÓN DE PRGRAMACIÓN, RGANIZACIÓN Y PRESUPUEST) Unidad Administrativa 7 (ÓRGAN DE CNTRL Y DESARRLL ADMINISTRATIV) 39,014, ,822, ,191, ,570, ,537, ,620, ,627, ,627, , , ,376, ,212, ,822, ,035, ,988, ,284, ,047, , , , , ,52680 Unidad Administrativa 8(DIRECCIÓN PERATIVA) 727, , , , ,13964 Total del Gasto 73,885, ,885, ,664, ,928, ,220,85561 Hoja 1 de 1 AJ 11 A Elaboró CP Kenia Favela Ibarra? i -~,= Ing Raul Arguelles Elias

4 Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-09-D Conciliacion entre los Presupuestarios y los Gastos Contables INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD al 31 de Marzo de 2015 TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 (PESS) 1 Total de Presupuestarios 22,664, (MENS) 2 Presupuestarios no contables 52,82640 Mobiliario y equipo de administración 52,82640 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Arctivos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles bra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales Armonización de la deuda pública Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) tros Presupuestales No Contables o (MAS) 3 Gastos contables no presupuestarios 1,084,86978 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones tros gastos tros Gastos Contables No Presupuestales 1,084, Total de Gasto Contable (4= ) 23,697,00577 Elaboró / c CP Kenia Favela Ibarra 1 ul Arguelles Elias

5 Sistema Estatal de Evaluación ETCA-1I-10 Endeudamiento Neto INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD al 31 de Marzo de 2015 (pesos) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 Identificacion del crédito o Instrumento Contratacion / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C=A-B Créditos Bancarios 2 3 N APLICA Total Créditos Bancarios tros Instrumentos de Deuda Total tros Instrumentos de Deuda TTAL

6 Sistema Estatal de Evaluación Intereses de la Deuda INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD al 31 de Marzo de 2015 ETCA-II-11 (pesos) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 Identificacion del crédito o Instrumento Devengado Pagado Créditos Bancarios 2 3 N APLICA lo Total de Interéses Créditos Bancarios tros Instrumentos de Deuda Ll 8 9 lo Total Intereses tros Instrumentos de Deuda TTAL

7 Sistema Estatal de Evaluación Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal ETCA-II-12 INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD al 31 de Marzo de 2015 (pesos) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 Concepto Estimado Devengado Pagado 1 Ingresos Presupuestarios 1 Ingresos Gobierno del Estado 73,885, ,962, ,962, Ingresos Sector Paraestatal II Presupuestarios 3 del Gobierno del Estado 73,885, ,664, ,928, del Sector Paraestatal III Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (11I 1-II) ,702, Concepto Estimado Devengado Pagado W Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) W Interéses, Comisiones y Gastos de la Deuda V Balance Primario (superávit o Déficit) (V= 111-1V) Concepto Estimado Devengado Pagado A Financiamiento B Amortización de la Deuda C Endeudamiento o Dese ndeudamiento (CA-B) Elaboró Vo Bo 0 A CP Kenia Favela Ibarra aul Arguelles Elias

8 GBIERN DEL ESTAD DE SNRA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENT Y EVALUACIÓN DE INDICADRES DE PRYECTS Y PRCESS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENT DE LAS METAS DEL INDICADR ETCA-I TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 NUMER Y NMBRE DEL PRGRAMA FRMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRFESINAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA NMBRE DEL PRYECT PRCES FRMACIN INICIAL, CNTINUA Y ESPECIALIZADA DE ELEMENTS DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE PRGRAMÁTICA UNIDAD RESPNSABLE SECRETAR)A DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTRA INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA BJETIV DEL PRYECT PRCES( Profesionalizar a las corporaciones policiales, mediante la homologación de procedimientos, formación especializada y desarrollo de un nuevo modelo de policía basado en la ética, para que obtenga el reconocimiento de la sociedad civil como agente a su servicio RESULTAD ESPERAD Al Formar y Capacitar profesionalmente a las corporaciones policiales, las autoridades del Instituto Superior de Seguridad Pública, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Sonora y los titulares de las corporaciones de seguridad pública del estado, esperamos que los participantes logren generar conocimientos habilidades y actitudes que les permitan ejercer sus funciones de una manera más eficiente y eficaz, apegados siempre a los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos Así mismo, dentro de los resultados esperados, es nuestro deseo, alcanzar mayores niveles de calidad y calidez de los cuerpos policiales en su trato con la ciudadanía, esto a través de brindarles más y mejores conocimientos, valores y herramientas para ejercer su labor policial Avance en el trimestre Avance acumulado riginal Modificado % Compromet PRESUPUEST Programado Devengado Ejercido Pagado (Ejercido / Ejercido Devengado do (Ejercido / Pagado Devengado) Devengado( 73,885, ,885, ,664, ,928, ,664, ,928, DATS DEL INDICADR Nombre del indicador Capacitación y Profesionalización del Personal de las diversas Áreas de la Seguridad Pública, basado en la ética Tipo Eficiencia Fórmula de cálculo (Número de elementos que recibieron Capacitación Continua / Número de elementos en activo X 100) Interpretación Indica el porcentaje de Policías en Activo que fueron capacitados y concluyeron satisfactoriamente los cursos de Formación Continua en relación con el total de elementos del estado de fuerza de una corporación Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) Acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADR Variables Trimestre Unidad de medida Primero Avance en el trimestre Avance acumulado Avance respecto Meta anual Programado Alcanzado % Programado Alcanzado de la meta anual Semáforo Número de elementos que recibieron Capacitación Continua Personas / / 63/ Variable Unidad de medida CMPRTAMIENT HISTRIC DEL INDICADR HACIA LA META Meta 2015 Semáforo

9 GBIERN DEL ESTAD DE SNRA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENT Y EVALUACIÓN DE INDICADRES DE PRYECTS Y PRCESS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENT DE LAS METAS DEL INDICADR ETCA TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 NÚMER Y NMBRE DEL PRGRAMA FRMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRFESINAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA NMBRE DEL PRYECT PRCES FRMACIN INICIAL, CNTINUA Y ESPECIALIZADA DE ELEMENTS DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE PRGRAMÁTICA UNIDAD RESPNSABLE SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTRA INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Número de elementos que recibieron Capacitació n Continua Personas * - Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango de 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LS AVANCES AVANCE LGRAD CNTRA LA META TRIMESTRAL Comportamiento del indicador hacia la meta iw , Meu, 2Ü)', EVALUACIÓN CUALITATIVA Los resultados obtenidos en los diversos rubros que conforman nuestro indicador, dejan ver que durante este primer trimestre del ejercicio 2015, alcanzamos nuestras metas en forma satisfactoria, llegando a alcanzar un 96% de eficiencia Derivado de lo anterior, consideramos que nuestro desempeño como formador y capacitador del personal de las diversas áreas de la Seguridad Pública es satisfactorio PRSPECTIVA Partiendo de tos resultados y porcentajes de avance obtenidos en este Primer Trimestre, la Prospectiva para nuestras actividades de Formación y Capacitación Policial son muy buenas y nos permiten comentar que las metas que nos hemos establecido para este ejercicio 2015, serán alcanzadas, existiendo así mismo la posibilidad de ser rebasadas

10 % GBIERN DEL ESTAD DE SNRA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENT Y EVALUACIÓN DE INDICADRES DE PRYECTS Y PRCESS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENT DE LAS METAS DEL INDICADR ETCA-1II-1 3 TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 NJMER Y NMBRE DEL PRGRAMA FRMACIÓN Y CAPACITACIÓN PRFESINAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA NMBRE DEL PRYECT PRCES FRMACIN INICIAL, CNTINUA Y ESPECIALIZADA DE ELEMENTS DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE PRGRAMÁTICA UNIDAD RESPNSABLE SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UNIDAD EJECUTRA INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PÚBLICA Formación Inicial de custodio METAS FÍSICAS RELACINADAS Actualización de la Policia Estatal de Seguridad Pública y Policia Municipal Formación Especializada - Cursos de Formación Especializada en Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos para Policia Estatal de Seguridad Pública, Policias Municipales, Custodios, Policias Estatales de Investigación Ministerios Públicos y Peritos Cursos de capacitación a elementos de Policia Federal Capacitación y Evaluación elementos de Seguridad Pública Municipal Rubro SUBSEMUN Capacitación y Evaluación Elementos de Empresas de Seguridad Privada Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal UNIDAD DE MEDIDA PRGRAMADA ALCANZADA Servicio Servicio Personas 69 0 Personas Personas Personas Personas Personas

11 Sistema Estatal de Evaluación CPCA-II1-14 Gastos por proyectos de Inversión INSTITUT SUPERIR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTAD al 31 de Marzo de 2015 (pesos) TRIMESTRE: PRIMER DE 2015 GAST DE INVERSIN EJERCID: NMBRE DEL PRYECT MNT ERGAD N APLICA o Nada que presentar en este apartado (en caso de que no sean usuarios del sisterma VS)