PLANIFICACION ESTRATEGICA APICOLA. Pto. Apic. Lucas Martínez S.A.D.A.

Transcripción

1 PLANIFICACION ESTRATEGICA APICOLA Pto. Apic. Lucas Martínez S.A.D.A.

2 Para qué planificar? - Alicia, al encontrarse pérdida en el país de las maravillas, pregunta al gato.. que camino debo seguir? - El gato le pregunta Hacia dónde quieres ir? - Alicia le responde realmente no lo sé - El gato le contesta... Si no sabes a donde quieres ir, no importa que camino vas a tomar Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

3 La Planificación La Planificación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de acción. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

4 Planificaciones. Estratégica Planificación Operativa Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

5 Planificación Estratégica Largo plazo Diseñada por los miembros de mayor jerarquía de la empresa. Grandes lineamientos. Qué hacer y cómo hacer. Énfasis en la búsqueda de permanencia de la explotación en el tiempo. Es posible la utilización de un análisis previo tipo FODA (Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas) Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

6 Planificación Operativa Corto y mediano plazo Qué, Cómo, Cuándo, Quien, Dónde y Con qué. Énfasis en los aspectos del "día a día". Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos específicos. Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

7 Importancia de la Planificación Estratégica Propicia el desarrollo de la empresa y sus objetivos a corto y mediano plazo. Busca el equilibrio de la empresa. Reduce al máximo los riesgos. Maximiza el aprovechamiento y selección de los recursos que están disponibles pero son escasos. Sus resultados se pueden medir o estimar. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

8 Requisitos para planificar Historia reciente de las actividades de producción y del uso de los recursos. Inventario de la cantidad y calidad de los recursos físicos (número de colmenas, instalaciones, vehículos, etc.). Estimativos de esas posibilidades físicas para el futuro. Posibilidades productivas en la región. Estimativos de los precios esperados de insumos y productos de la empresa. Registros adecuados. Mano de obra propia y contratada. Nivel de vida del apicultor y su familia. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

9 Un proceso continuo Una vez que un el apicultor ha formulado un nuevo plan de producción, y lo va poniendo en práctica, se puede pensar que no sería necesario un planeamiento ulterior, siendo sólo necesario preocuparse por la gestión diaria. pero. no es así. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

10 Un proceso continuo Toda planificación encierra una necesidad del control por las siguientes razones: a) La planificación se realiza en un ambiente de conocimiento imperfecto, lo que da lugar que sean necesarias ciertas correcciones y modificaciones. b) Los factores naturales como enfermedades de las abejas o fenómenos climáticos pueden alterar tanto los resultados como el curso de acción. c) Aun cuando se tenga certeza de la información, los resultados previstos en una planificación pueden estar sobre/subestimados. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

11 Información para planificar Información Técnica El conocimiento técnico para asistir al productor puede tener origen bibliográfico, experimental, pruebas a campo, etc. Al estimar los posibles rendimientos de los productos de la colmena que se obtendrían al aplicar determinadas técnicas, es sumamente importante que se tomen recaudos de márgenes de seguridad adecuados. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

12 Información sobre precios En la planificación se debe trabajar con los precios de los insumos y productos expresados en moneda constante, al mes que se ha realizado el análisis y diagnóstico. Para planificar en el corto plazo, los precios de los productos deberían representar los que se esperan obtener en el futuro a cosecha. Para el mediano plazo, para estimar los ingresos, se emplean los rendimientos promedio históricos de los productos. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

13 Etapas en la planificación y el control de gestión La planificación consta de las siguientes fases: Análisis y Diagnóstico. Formulación, Análisis y Selección de Alternativas. Ejecución. Evaluación y Control. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

14 Información para el Diagnóstico Objetivos priorizados por el productor. Combinación de actividades (producción de miel, producción de material vivo, servicios de polinización, etc.) actuales y propuesta para el cumplimiento de dichos objetivos. Estabilidad regional de esas actividades productivas desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental. Clima: se analizará el clima de la región productiva, con especial énfasis en el régimen de lluvias y su distribución estacional. Floraciones: Ofertas de néctar y polen a lo largo de las estaciones. Tipos de cultivos y tendencia de los mismos en la región. Los resultados económicos y financieros obtenidos, observado en detalle la estructura de costos. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

15 Información para el Diagnóstico Infraestructura: sala de extracción, galpón de almacenamiento, tinglados, etc. Cantidad de apiarios y dispersion de los mismos Tipo de vehículo para transportar. Maquinaria y equipos: número y estado técnico de cada maquinaria y equipo que se posee. Productos en stock: material apícola nuevo, material apícola usado, alzas cosecheras, insumos, etc. Colmenas: número de colonias clasificadas por su fortaleza o tamaño. Disponibilidad de recursos humanos: determinando la disponibilidad de mano de obra familiar, de empleados fijos y temporarios, y disponibilidad de asesoramiento técnico. Nivel de endeudamiento y posibilidades crediticias. Posibilidad de mejoras de los precios de los productos vendidos, ya sea por el uso de otros mercados, la asociación con otros productores, un mejor momento de venta, etc. Ubicación de la empresa en comparación con sus pares. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

16 Formulación, Análisis y Selección de alternativas Algunas de las alternativas que, por ejemplo, se pueden considerar son: Aumentar el número de colmenas. Diversificar las actividades productivas (venta de material vivo, prestar servicios de polinización, etc.). Mejorar la eficiencia actual mediante cambios tecnológicos (por ejemplo, aumentar la frecuencia del reemplazo de reinas o reemplazar la miel de invernada por jarabe de azúcar). Cambiar o diversificar la zona productiva. Cambiar el porcentaje de colmenas trashumantes con fines de producción. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

17 Ejecución del Planeamiento Se aplica un plan con la mayor precisión posible. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

18 Evaluación y Control La evaluación es la última etapa del proceso de planificación y consiste en comparar los resultados obtenidos con los objetivos y metas propuestas en el plan de producción. Se pueden usas indicadores físicos y/o indicadores económicos. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

19 Evaluación y Control Indicadores físicos usados: kg azúcar usados/colmena, mano de obra/colmena, rendimiento/colmena, kg. miel /mano de obra, kg. miel /horas de extracción, etc. Indicadores económicos más empleados: costo / colmena, costo/kg. miel, ingreso/colmena, margen bruto / colmena, etc. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

20 Se interroga: Evaluación y Control Se están logrando las metas previstas? Se encuentran resultados compatibles con los objetivos del productor? Si la/s respuesta/s es/son negativa/s, cómo es posible corregirlas? Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

21 Métodos de planificación Presupuesto Total. Presupuesto Parcial. APIFACIL Herramienta de trabajo Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

22 EJEMPLO 1 Comparación de tres empresas según su Diversificación UBICADAS EN EL SUDOESTE BONAERENSE

23 Diagnóstico Objetivos del productor: Estabilizar y maximizar sus márgenes brutos por colmena. La explotación cuenta con 1200 colmenas, material e instalaciones apropiadas. Existe mano de obra familiar y también posibilidad de contratación de mano de obra externa. La actividad productiva principal es la producción de miel. Los rendimientos son muy variables año a año. El precio del producto es muy bueno y la perspectiva es de estabilidad de los buenos precios. Existen posibilidades concretas de destinar parte de sus colmenas a la polinización de girasol semilla. Existe capacidad técnica de producción y venta de material vivo. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

24 Diagnóstico Estabilidad regional de las actividades productivas : El rendimiento promedio de los últimos 5 años en productores de punta es de 20 kg. miel/colmena sin diversificación de zona y sin mayores trashumancias. El rendimiento promedio esperable en colmenas ubicadas en zonas diversas de la región es de 30 kg. miel/colmena. Es posible la producción de material vivo en forma estable sólo en determinados campos de la región. Clima: la región se encuentra en la transición entre la zona semiárida (al oeste) y el comienzo de la zona subhúmeda (al norte y al este). Floraciones: Monte Natural. Praderas. Amarilla. Se dispone de resultados económicos de temporadas anteriores, incluida la estructura de costos. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

25 Formulación, Análisis y Selección de alternativas Se decide mantener el número actual de colmenas pero se consideran las siguientes alternativas: 1. En Zona, Exclusivo Miel, Sin Empleado Fijo. 2. En Zona, Exclusivo Miel, Con Empleado Fijo. 3. Multizona, Semi-diversificado, Sin Empleado Fijo. 4. Multizona, Semi-diversificado,Con Empleado Fijo. 5. Multizona, Diversificado, Sin Empleado Fijo. 6. Multizona, Diversificado, Con Empleado Fijo. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

26 Información sobre precios Se trabajó con estructuras de costos observadas en esta región actualizados al momento del estudio. Para las alternativas de producción no diversificadas en zona se consideró un costo del rubro Vehículos 20% menor que en las otras alternativas de mayor diversificación. Se tomó como base el precio actual de la miel y precios estimados actualizados de otros productos. Para las estimaciones de rendimiento, se tomaron rendimientos promedio de los últimos 5 años en explotaciones de punta. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

27 ESTRUCTURA DE INGRESOS DE TRES EXPLOTACIONES DE DIFERENTE DIVERSIFICACIÓN Comparación de la variación de los ingresos con diferentes grados de Diversificación Base real de 1200 colmenas en el Sud Oeste Bonaerense No Divers Sem Divers Diversificado Por venta de miel 520,0 810,0 477,0 Por venta de nucleos 0,0 31,1 27,1 Por venta de colmenas 0,0 0,0 0,0 Por venta de cera 11,2 16,8 10,1 Por servicios de polinización 0,0 0,0 179,2 Por venta de reinas 0,0 0,0 45,5 Por venta de celdas 0,0 0,0 4,1 Total de Ingresos 531,2 857,9 742,9 Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

28 ESTRUCTURA DE COSTOS DE TRES EXPLOTACIONES DE DIFERENTE DIVERSIFICACIÓN Comparción de la variación de gastos con diferentes grados de Diversificación Base real de 1200 colmenas en el Sud Oeste Bonaerense No Divers Sem Divers Diversificado Tambores 26,7 40,0 24,0 Gastos de Galpón 3,3 3,3 2,9 Personal Temporario 7,0 7,0 7,0 Personal Permanente 0,0 0,0 0,0 Vehículos 34,1 42,6 40,0 Gastos Administrativos 7,7 7,7 6,7 Alimentación Colmenas 25,1 25,1 21,8 Alquiler de Campos 17,0 17,0 14,8 Reinas 0,0 0,0 0,0 Sanidad 5,1 5,1 4,4 Impuestos 11,3 11,3 9,8 Gastos Bancarios 1,0 1,0 0,9 Gastos Generales 1,1 1,1 0,9 Total de Egresos 139,3 161,2 133,2 28

29 $/COLMENA 1000 INGRESOS TOTALES PARA 1200 COLMENAS ZONA C/E ZONZ S/E S/DIV C/E S/DIV S/E DIV C/E DIV S/E Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

30 $/COLMENA 350 EGRESOS DIRECTOS PARA 1200 COLMENAS ZONA C/E ZONZ S/E S/DIV C/E S/DIV S/E DIV C/E DIV S/E Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

31 $ / COLMENA 800 MARGEN BRUTO POR COLMENA PARA 12OO COLMENAS DIV S EMP DIV C EMP Planificación SEMI Estratégica S EMP Apícola SEMI - Expo C EMP ZONA S EMP ZONA C EMP 31 Miel Azul 2016

32 $/COLMENA 700 INGRESO NETO PARA 1200 COLMENAS ZONA C/E ZONZ S/E S/DIV C/E S/DIV S/E DIV C/E DIV S/E Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

33 $/COLMENA 700 INGRESO NETO PARA 1200 COLMENAS ZONA C/E ZONZ S/E S/DIV C/E S/DIV S/E DIV C/E DIV S/E Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

34 Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

35 Caracterización Estratégica Objetivos del productor: Estabilizar y maximizar sus márgenes brutos por colmena. La explotación cuenta con 750 colmenas, material e instalaciones apropiadas. Existe mano de obra propia y también posibilidad de contratación de mano de obra externa. La actividad productiva principal es la producción de miel. El precio del producto es no es muy bueno y la perspectiva es de buenos precios. Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul

36 Diagnóstico Estabilidad regional de las actividades productivas : El rendimiento promedio de los últimos años es de 30 kg. miel/colmena sin diversificación de zona y con trashumancias cortas. El rendimiento promedio esperable si no se hiciese trashmancia es de 22,5 kg. miel/colmena. Por cuestiones de salud, y de manera de posibilitar el máximo rendimiento por colmena, se proyecta la compra de una grúa para las trashumancias cortas. Costos: Se asumió una diferencia de 20% en los costos de vehículos entre las opciones de trasladar vs. no trasladar colmenas. El resto de los costos estimados se mantuvo, a excepción del costo de tambores vacíos. Clima: humedo con periodos secos pero basicamente templado frio Floraciones: - Monte Bonaerense con alto predominio de flora introducida (Arces, fresnos, sauces, acacia negra, eucaliptus). - Pradera Depresión del salado: Acacio Blanco, Treboles, Cardo, Lotus, pasturas. Se dispone de resultados económicos de temporadas anteriores, incluida la estructura de costos. 36

37 $ / COLMENA EXPLOTACION 750 COLMENAS CON O SIN TRASLADO POR GRUA SIN GRUA CON GRUA INGRESOS EGRESOS MARGEN BRUTO AMORT. GRUA Planificación Estratégica Apícola - Expo MB - AMORT GRUA Miel Azul

38 MUCHAS GRACIAS!!!! Planificación Estratégica Apícola - Expo Miel Azul