COORDINACIÓN DE CORREDORES Y RECURSOS BIOLÓGICOS

Transcripción

1 COORDINACIÓN DE CORREDORES Y RECURSOS BIOLÓGICOS Consultoría: Integración de expedientes de los informes finales de los subproyectos en el corredor Sur de Chiapas Consultor: Nadia Nohemí Ramírez Guevara Contrato: CBM-M/UTRCH/2C/002/2009 Unidad Técnica: Región Chiapas Tipo de reporte: Informe final Fecha de entrega: Junio 2009

2 INFORME FINAL DE CONSULTORÍAS No. CBM-M/UTRCH/2C/001/2009 Y No. CBM-M/UTRCH/2C/002/2009 Junio de 2009 Nadia Nohemí Ramírez Guevara Juan Luis Viveros Salinas

3 Integralidad de los expedientes Se reviso la integralidad de 35 subproyectos del Corredor Sur y 54 del Norte. Para ello se diseñó en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Sustentable de la UTRCH la hoja de check list de los documentos que integran cada expediente. Esta check list se incluyó físicamente en cada carpeta de los expedientes y fue actualizada continuamente a lo largo de esta consultoría; una versión electrónica de este documento se presenta en el Anexo 1, donde se da cuenta en valores absolutos y relativos de la integralidad de los expedientes. Al término de esta consultoría la integralidad documental de los expedientes de los subproyectos es en promedio del 61%. Gestión de los subproyectos Se reconoció una ruta crítica en la gestión de los subproyectos donde existen procesos operativos y ejecutivos que realizan la Unidad Técnica Nacional (Registro NAFIN, aprobación de informes, liberación de pagos), Unidad Técnica Regional (Integración de expediente4s, radicación de pagos, verificación de pago, verificación de campo) y a las Organizaciones (Ejecución, ejercicio de recursos elaboración de informes, comprobación de gastos). Esta ruta crítica contiene nueve etapas: 1) Liberación Pago Único (UTN); 2) Liberación Primer Pago (UTN); 3) Presentación Informe Único (ORG); 4) Presentación Primer Informe (ORG); 5) Aprobación Primer Informe (UTN); 6) Aprobación Informe Único (UTN); 7) Presentación Segundo Informe (ORG); 8) Aprobación Segundo Informe (UTN) y 9) Acta de Finiquito (UTRCH). En los Anexos 2 y 3 se presenta el avance del proceso a lo largo de la ruta crítica y se indica también la integralidad del proceso tomando en cuenta el soporte documental para cada etapa. Para los proyectos de los corredores Norte y Sur de una ministración el avance de proceso es del 70%, en tanto que para los subproyectos de dos ministraciones es del 72%. Durante la presente consultoría se alcanzó por primera vez desde 2007 la etapa de elaboración de Actas de Finiquito para 12 de 87 subproyectos activos de los corredores Norte y Sur. En el Anexo 4 se presenta un cuadro resumen con la situación de los proyectos en cada una de las etapas del proceso de ruta crítica, también mostrado en la siguiente grafica.

4 Por petición de la UTRCH se revisaron los expedientes de los corredores Norte y Sur para detectar el tipo de comprobante presentado por las organizaciones para el cobro de las ministraciones, destacando si se trataba de organizaciones formalmente constituidas o grupos de trabajo. Esta información se presenta en el Anexo 5. Base de Datos de Beneficiarios. Durante la consultoría se solicitó por primera vez a las organizaciones la entrega de las bases de datos de los beneficiarios. Al término de esta consultoría se han entregado 22 BD que corresponden a igual número de subproyectos de los corredores Norte y Sur. Anexo 1. Acta de finiquito. El equipo consultor de los corredores Norte y Sur realizó la revisión y captura en una base de datos de la información contenida en los convenios firmados con las organizaciones necesaria para requisitar los campos de las Actas de Finiquito. Esto se realizó para los 87 subproyectos del CBM.M en Chiapas. Anexo 6. Conclusión A lo largo de la consultoría se sostuvieron cuatro reuniones de trabajo con personal de la UTN y UTRCH en las cuales se revisaron avances y definieron directrices para su continuidad. El 16 de junio pasado se realizó la presentación final de resultados (Anexo 7).

5 ANEXO 1.

6 ANEXO 2

7 ANEXO 3.

8 ANEXO 4.

9 ANEXO 5.

10 ANEXO 6.