MÓDULO 4. construcción de indicadores de desempeño. Módulo 2.

Transcripción

1 MÓDULO 4 Módulo 2 construcción de indicadores de desempeño

2 QUÉ SON LOS INDICADORES?

3 Indicador Según el diccionario de la RAE: Que indica o sirve para indicar Del Latín Indicare que significa mostrar o significar algo, con indicios y señales

4 INDICADORES DE DESEMPEÑO UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS ENTREGA INFORMACIÓN SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO Aumentar nivel de escolaridad del país Años promedio de escolaridad por habitante del país

5 NÚMERO versus INDICADOR UN NÚMERO ES SOLO UN NÚMERO!!! Número de beneficiarios atendidos por el programa Es una estadística Es un dato

6 CONCEPTO DE INDICADOR TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS VARIABLES NÚMERO DE NIÑOS/AS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA EN PORCENTAJE DE NIÑOS/AS ATENDIDOS EN 2009 SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN OBJETIVO Nº TOTAL DE NIÑOS/AS QUE PARTICIPARÁN DEL PROGRAMA 2

7 CONCEPTO DE INDICADOR TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS VARIABLES VOLUMEN DE SOJA PRODUCIDO POR POBL OBJETIVO DEL PROGRAMA EN TASA DE VARIACIÓN EN EL VOLUMEN DE SOJA PRODUCIDO VOLUMEN DE SOJA PRODUCIDO POR POBL OBJETIVO DEL PROGRAMA EN

8 CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO 1. QUE EXPRESE UNA RELACIÓN Nombre del indicador Qué o cuál es la medición.universo a considerar (contexto) % de solicitudes respecto de las respondidas solicitudes ingresadas AUTOEXPLICATIVO Y CONTEXTUALIZADO

9 CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO 2. QUE EL NOMBRE DEL INDICADOR SEA: Autoexplicativo Contextualizado Por ejemplo: Porcentaje de solicitudes respondidas Es autoexplicativo?

10 CONDICIONES INDICADORES DE DESEMPEÑO 3. QUE EL NOMBRE DEL INDICADOR ESTÉ CONTEXTUALIZADO: Porcentaje de solicitudes respondidas En la Oficina Principal de la institución En el país En un mes En un año Respecto de las solicitudes presentadas Etc.

11 QUÉ TIPO DE INDICADORES HAY?

12 INDICADORES DE DESEMPEÑO Cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una gestión compuesta por una: Secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo: Tiempo I N S U M O S Proceso Producto Resultados Impacto

13 INDICADORES DE DESEMPEÑO Secuencia de resultados en el tiempo y ámbitos: $ $ Procesos Productos Resultados Impacto Indicadores sobre cómo es utilizado un recurso Indicadores de los servicios resultantes una vez usado los recursos Indicadores de los Logros o cambios sobre los beneficiarios Indicadores de impacto una vez terminado un programa ACTIVIDADES COMPONENTES PROPOSITO FIN

14 Indicadores en la Matriz de Indicadores Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos Fin Propósito Componentes Actividades IMPACTO Resultado intermedio Productos Insumos Proceso Indicadores estratégicos Indicadores de gestión

15 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

16 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO QUE SON FACTIBLES Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR, SON: EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

17 Indicador de EFICACIA Mide el grado de cumplimiento de un objetivo. No considera los recursos asignados para ello Ejemplo: Porcentaje de becas entregadas en relación a las programadas. Reducción de la tasa de analfabetismo en la población atendida por el programa

18 Elevar ingreso Sustentabilidad ambiental inserción laboral Transferencia de Tecnología Mejorar cobertura de atención primaria en salud escolar Incremento de la Tasa de escolaridad Porcentaje de incremento en el ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control. Porcentaje de la superficie subsidiada que disminuye niveles de erosión en el suelo. Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados del programa de capacitación que consiguen un empleo formal Porcentaje de proyectos con Acompañamiento técnico que terminan exitosamente. Porcentaje de centros de salud dirigidos a la atención primaria de niños/as por cada niños/as. Porcentaje de incremento de niños y niñas rurales beneficiarios del programa que terminan la primaria respecto del promedio nacional.

19 Indicador de EFICIENCIA Mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados. Aproximaciones a este concepto: -Costos de producción (costos medios, costos unitarios gastos administrativos en relación al gasto total) -Productividad media de los distintos factores de producción Ejemplos: Costo promedio anual por alumno atendido Solicitudes tramitadas por funcionario

20 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO Costo promedio por usuario atendido por el programa EFICIENCIA Costo promedio de la maquinaria entregada Costo administrativo del programa sobre el total del presupuesto ejecutado Costo del programa por municipio atendido Porcentaje de gasto en operación respecto de gasto total Costo del componente 1 (suma del gasto realizado en todas las actividades asociadas a la producción del componente 1) Costo promedio por escuela supervisada. Porcentaje del gasto de administración sobre el presupuesto total del programa

21 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO Productividad : Productividad de los inspectores: (Empresas inspeccionados/jornadas persona) Número de camas-día disponible por hospital Asistencia a clases por mes Número de casos terminados por juez Número de enfermos/as atendidos por día Número de enfermos por médico en el hospital EFICIENCIA

22 Indicador de CALIDAD Mide atributos, capacidades o características que deben tener los bienes o servicios para satisfacer adecuadamente los objetivos del programa. Calidad es una dimensión de la eficacia, pero por su importancia se la distingue con nombre propio Ejemplos: Grado de satisfacción de los usuarios Tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios

23 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios CALIDAD Precisión Porcentaje de respuestas a los Senadores dentro de los límites acordados. Porcentaje de localidades aisladas cubiertas por servicios de educación Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes Porcentaje contratos terminados errores de por Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado Porcentaje de escuelas que cuentan con infraestructura para discapacitados Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca Tasa de fallas efectivas/ Tasa de Fallas esperadas

24 Indicador de ECONOMÍA Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros. Economía es una dimensión de la eficiencia. Ejemplos: Ingresos propios generados Presupuesto ejercido

25 DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO ECONOMÍA Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo Aporte de beneficiarios a financiamento sobre Monto total de inversión del programa Gasto de realizado sobre el gastos programado Recuperación de cobranza sobre la Facturación Propoción de recursos ingresados al programa por otras fuentes Porcentaje de ejecución del presupuesto Porcentaje de recuperación de los costos del programa

26 COMO CONSTRUIMOS UN INDICADOR?

27 Pasos para construir un indicador 1. Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. 2. Seleccionar aspectos relevantes a medir. 3. Formular el indicador: Nombre Fórmula de cálculo 4. Establecer los medios de verificación. 5. Validar el indicador. 6. Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas

28 INDICADORES DE DESEMPEÑO PASO 1: Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Revisar el Resumen Narrativo de la MI

29 1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir Para tener sentido un indicador debe estar asociado a un objetivo. Si el objetivo no está bien definido el indicador tampoco lo estará. Para tener buenos indicadores los objetivos deben estar bien definidos.

30 1- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir EL RESUMEN NARRATIVO es el referente para la medición del desempeño Fin Propósito Componentes Actividades

31 INDICADORES DE DESEMPEÑO PASO 2: Identificar en el resumen narrativo los Factores Relevantes a medir

32 2- Seleccionar aspectos relevantes a medir Se refiere las características que deseamos medir respecto al logro del objetivo.

33 EJEMPLO: Las escuelas disminuyen las situaciones que ponen en riesgo a la comunidad escolar Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros. Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural. Grupos de indígenas organizados adquieren las capacidades necesarias para operar y prestar servicios turísticos. Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica

34 TRABAJO GRUPAL VAMOS A SUBRAYAR 1. REÚNASE CON SU GRUPO 2. RETOME LA MI, Y EL RESUMEN NARRATIVO (FIN( FIN, PROPÇOSITO, OSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES) - 3. SUBRAYE EN CADA OBJETIVOS LAS PALABRAS O CONCEPTOS MAS IMPORTANTES 15 minutos!!!!!

35 PASO 3: Formular el indicador: Nombre Fórmula de Cálculo

36 Nombre del Indicador El nombre del indicador debe ser: Autoexplicativo Contextualizado Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las ingresadas en el año TODO INDICADOR EXPRESA UNA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS VARIABLES

37 Para cada indicador validado se debe definir la fórmula de cálculo

38 Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las solicitudes recibidas Variable 1: solicitudes respondidas Variable 2: solicitudes ingresadas NOMBRE 2 Variables Numerador Denominador FORMULA: RECIBIDAS RESPONDIDAS

39 FORMULA DE CALCULO Fórmula: Numerador Denominador * 100 Total de solicitudes respondidas en el año t Total de solicitudes ingresadas en el año t * 100

40 FORMULA DE CALCULO Tipos de fórmulas más usadas Porcentaje (proporciones) Tasa de variación Razón o promedio Índices

41 1. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.) Razón n entre dos variables con una misma unidad de medida NUMERADOR DENOMINADOR * 100 = X por ciento Igual unidad de medida (personas, Km cuadrados, solicitudes, becas, etc.

42 Focalización: Porcentaje de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza (Total de adultos mayores atendidos que se encuentran en situación de extrema pobreza / Total de adultos mayores atendidos)*100 FOCALIZACIÓN Adultos Mayores del país Adultos Mayores pobres Adultos Mayores atendidos

43 2. Tasa de variación o de cambio Razón n entre una misma variable pero en períodos diferentes Ejemplo: Tasa de variación de las exportaciones de miel {(Total exportaciones de miel año t / Total exportaciones año t-1) 1}*100 VOLUMEN MIEL EXPORTADA x 100 VOLUMEN MIEL EXPORTADA 2008 (total de exportaciones de miel año t total de exportaciones en el año t-1) / total de exportaciones en t-1 * 100

44 3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc) Relación entre dos variables con distinta unidad de medida: numerador denominador = unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador Ejemplo: Costo promedio de atención por paciente = (Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientes atendidos año t, 2009)

45 Ejemplo: 3. Promedio Plazo promedio anual de radicación de recursos por parte del SEP (Sumatoria de días que pasaron cada mes entre la radicación de recursos a entidades federativas el año 2008, y la fecha en que efectivamente se recepcionaron los recursos en el 2008) Nº total de meses del año MES DIA ENERO 10 FEBRERO 12 MARZO 14 ABRIL 5 MAYO 7 JUNIO 10 JULIO 6 AGOSTO 11 SEPTIEMBRE 8 OCTUBRE 8 NOVIEMBRE 5 DICIEMBRE PROMEDIO 101 / 12 8,41 días

46 3. Razón o Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc) Relación entre dos variables con distinta unidad de medida: numerador denominador = unidades promedio del numerador por cada unidad del denominador Ejemplo: Costo promedio de atención por paciente = (Monto de dinero gastado año t, 2009/Nº total de pacientes atendidos año t, 2009)

47 Razón o Promedio (tiempos promedio, costos promedio, etc) Ejemplo: Promedio de alumnos por profesor de educación media Total de alumnos de educación media en el año Total de profesores de educación media en el año t = Alumnos promedio por profesor

48 Tiempo promedio de primer ataque contra los incendios forestales Sumatoria de horas de primer ataque al incendio Sumatorias hora de detección al incendio/ N de incendios en el ámbito de CONAF)) Porcentaje de Superficie favorecida con bonificación forestal en el 2009 respecto a la superficie favorecida en el 2008 ((Superficie favorecida con bonificación forestal en el año t/superficie favorecida con bonificación forestal en el año t-1)*100) Porcentaje de la superficie de Área Natural Protegida conservada mediante el uso y aprovechamiento sustentable con respecto del total de la superficie de las Áreas Naturales susceptible de manejo sustentable (Superficie con proyectos o prácticas sustentables en las Áreas Naturales Protegidas / total de la superficie de Área Natural Protegida suceptible de manejo sustentable) X 100

49 4. Índices CORRESPONDE A UN VALOR QUE SE TOMA COMO BASE O PUNTO DE REFERENCIA Y QUE TIENE POR OBJETIVO MEDIR LAS VARIACIONES DE UN FENÓMENO ECONÓMICO (PRECIOS, VALORES, ETC.) SOCIAL (CALIDAD DE VIDA, DESARROLLO HUMANO, GRADO DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS), TECNOLÓGICO (ADOPCIÓN DE UN ITINIRARIO TÉCNICO; ADOPCIÓN TECNOLÓGICA, ETC.), ENTRE OTROS. POR EJEMPLO: DESARROLLO HUMANO (IDH); PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC); DOW JONES ; ADOPCION TECNOLOGICA (IAT); REZAGO ESCOLAR, ETC

50 El índice de desarrollo humano (IDH) es una medición por país elaborada por el (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria). Nivel de vida digno (medido por el PIB per cápita en dólares)

51 Ejemplos de indicadores Contribuir a elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal abasteciendo la demanda nacional de materias primas maderables incrementando su producción, a partir del establecimiento de superficies de plantaciones forestales comerciales. Indicador: PFC Fórmula: Incremento porcentual anual en la producción de nacional. [(Volumen de producción maderable de PFC del periodo actual/volumen de producción maderable de PFC del periodo anterior)-1]*100

52 Ejemplos de indicadores Impacto del Programa en el salario de las trabajadoras y los trabajadores capacitados, respecto del grupo de control Fórmula de cálculo: {(Índice de remuneraciones en el año t de trabajadore(a)s capacitados por programa en el año t-1 / Índice de remuneraciones en el año t-1 de trabajadore(a)s capacitados por el programa en el año t-1) -1}*100 comparado con índice de remuneraciones de trabajadores no capacitados por el programa, o grupo de control Unidad de medida: porcentaje Dimensión: eficacia

53 PASO 4: Establecer Medios de Verificación

54 Medios de Verificación verificar existencia de la información y el cumplimiento de las metas Registros Públicos de la institución trimestrales, mayo-diciembre 2009 Estadísticas oficiales del sitio web Informes de Análisis de Encuestas (externas) año 2008

55 PASO 6: Establecer metas, línea base y frecuencia de medición

56 Datos útiles Base de indicadores ILPES/CEPAL Sitio web ILPES: Marianela Armijo Rosario Bello Eduardo Aldunate