PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN

Transcripción

1 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEÓN 68.1

2 ANTECEDENTES es un organismo público descentralizado de participación ciudadana de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones. El Organismo surge a raíz del Decreto 389 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su LXX Legislatura, publicado el día 4 de septiembre del 2006 en el Periódico Oficial del Estado, entrando el Organismo en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto. absorbe las atribuciones de la Dirección de Recursos Naturales y Patrimonio Ecológico de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondientes a la administración y conservación del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas, la vida silvestre, los parques estatales y la reforestación en el Estado. De la misma manera, absorbe las atribuciones del Fideicomiso de Vida Silvestre concernientes a la administración y promoción de la pesca deportiva recreativa y al manejo de los embalses o presas en el Estado. MISIÒN La Misión de es conservar, proteger y administrar los recursos naturales y su biodiversidad, el patrimonio de la fauna y la flora de Nuevo León, a través de políticas y programas que generen alternativas de ingreso, recreación y conciencia ambiental mediante esquemas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la pesca deportiva recreativa, los parques estatales, la reforestación y del sistema estatal de áreas naturales protegidas, para beneficio de la sociedad, con énfasis en las áreas rurales del Estado, ofreciendo servicios de calidad, con eficiencia y profesionalismo que garanticen la conservación del entorno ambiental para la presente y futuras generaciones. El Organismo cuenta con los siguientes órganos que supervisan su actuación: I. El Consejo de Participación Ciudadana; II. La Junta de Gobierno; y III. El Comisario. Además, cuenta con un Director General y con la estructura administrativa y operativa aprobada por la Junta de Gobierno, cuyas funciones se determinan en el Reglamento Interior del Organismo. 68.2

3 INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE Realizamos visitas técnicas y de inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas del municipio de Galeana y cercanas a la zona metropolitana de Monterrey. En la Oficina de Trámites y Servicios de Vida silvestre y Pesca, atendimos a 3 mil 448 usuarios en la que se expidieron 444 licencias de caza deportiva, 206 permisos de pesca y 1 mil 165 trámites relacionados a la cacería deportiva en las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) en el estado, entre otros. En este periodo se registraron 22 predios como UMA, para sumar un total de 1 mil 614 UMAS, esto es, que el 29.8% (1 millón 909 mil 18 Ha) del territorio estatal cuente con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Producimos y donamos más 30 mil plantas de especies forestales nativas de la región, para atender la demanda de reforestación de zonas forestales rurales y urbanas del Estado. Realizamos operativos de inspección y vigilancia en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, destacando un operativo de pesca furtiva en el Parque Estatal El Cuchillo, logrando el decomiso de 1 mil 500 kg de pescado. En base a lo programado, la SAGARPA, por conducto de la CONAPESCA, nos beneficia con 5 millones de pesos, para la eventual construcción de la primera etapa del Centro Acuícola Regional de Lobina en la presa El Cuchillo. Iniciamos los torneos de pesca abierta a desarrollarse en la presa El Cuchillo, autorizando un incremento de 16 a 17 pulgadas la talla de captura de lobinas para la temporada Asimismo, se inicia la temporada de desove de alevines de lobina. El 23 de enero se llevó a cabo la reunión de la Mesa de Vida Silvestre de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. La reunión tuvo lugar en el marco de la Convención Anual del Safari Club International en Reno, Nevada. Los días 17 y 18 de marzo participamos en el taller de instructores de Cacería Responsable realizado en Brownsville, Texas. 68.3

4 PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON INDICADORES DE GESTION INDICADOR OBJETIVO* UNIDAD DE MEDIDA T R I M E S T R E 2009 AÑO 2008 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL PROGRAMA: AREAS NATURALES PROTEGIDAS Acciones de inspección y vigilancia en las áreas naturales protegidas 125 Visitas de inspección o verificación Visitas Técnicas a las áreas naturales protegidas 50 Visitas Técnicas PROGRAMA: OFICINA DE TRAMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE Y PESCA DEPORTIVA Licencias de Caza deportiva 4,300 Trámite 3, Registros de UMA Expedición de cintillos Tasas de Aprovechamiento extractivo Informes de UMA Distribución de permisos de pesca deportiva recreativa y embarcación 200 Trámite ,500 Trámite 10, ,800 Trámite 1, ,300 Trámite 1, ,000 Trámite

5 INDICADOR OBJETIVO* UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL PROGRAMA: PARQUES ESTATALES Y REFORESTACION Árboles de 800,000 Árboles 2,690,580 31,579 31,579 especies nativas producidos y donados en los viveros del Estado para la reforestación rural y urbana (a) Visitantes a los parques estatales 600,000 Visitantes 524, , ,035 PROGRAMA: INSPECCION Y VIGILANCIA (b) Actuaciones y operativos en apoyo a SAGARPA 90 Parte informativo Detección de artes de pesca prohibidas 126 Redes agalleras Líneas con anzuelo 40 Tarrallas Trampas nazas Decomiso de producto pesquero (c) 2,125 kg 2,450 1,550 1,550 Rescate Acuático a Embarcaciones Operativos Extraordinarios de rescate humano 100 Rescates Operativo

6 INDICADOR Intervención operativa en el programa para el control y remediación de especies de vida silvestre que se tornen perjudiciales ante la población (d) OBJETIVO* UNIDAD DE MEDIDA 50 Acta de la intervención AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL PROGRAMA: ORDENAMIENTO PESQUERO Operación del 6 Reuniones Comité Estatal de Acuacultura y Pesca Deportiva Operación de 9 Apoyo torneos de pesca deportiva de competencia Operativo Estudios biológicos que sirvan de base para los planes de manejo y NOM 2 Muestreos PROGRAMA: ACUACULTURA Producción de 120,000 Piezas 343,800 12,000 12,000 alevines de lobina y bagre en el centro acuícola Siembra y repoblamiento de alevines en los embalses (e) 100,000 Piezas 121,250 3,000 3,

7 INDICADOR OBJETIVO* UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2008 T R I M E S T R E 2009 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO PROGRAMA: DESARROLLO Y RELACIONES INTERNACIONALES Participación en eventos y reuniones regionales, nacionales e internacionales 15 Reuniones/ Eventos TOTAL * Los objetivos del año 2009 fueron establecidos en base a los resultados alcanzados durante el año (a) A partir del primer trimestre del 2009 se integra la información de la producción y donación de árboles de especies nativas de los viveros del Estado para la reforestación rural y urbana. Asimismo, se integran los resultados del año (b) A partir del primer trimestre del 2009 se elimina el indicador Capacitaciones en materia de parques y vida silvestre a la Policía de Caminos y Protección al Medio Ambiente de Nuevo León, correspondiente al Programa de Inspección y Vigilancia, debido a motivos de seguridad pública. (c) Se modifica el nombre del indicador Detección de artes de pesca prohibidas por el siguiente Decomiso de producto pesquero. (d) Indicador establecido durante el tercer trimestre de (e) A partir del año 2009 no habrá siembra de especies adultas debido a que el programa de reemplazo de reproductores adultos se dio por terminado durante el año

8 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Mar/2009 Variación ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 6,568,378 8,152,963 1,584,585 Inversiones en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros 676,265 34,000 (642,265) Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 7,244,643 8,186, ,320 No Circulante Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte 531, ,200 - Maquinaria y Equipo 459, ,660 2,984 Mobiliario y Equipo de Oficina 163, ,945 1,359 Equipo de Cómputo 176, ,516 - Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo 21,615 21,615 - Depreciación Acumulada (267,520) (329,540) (62,020) Actualización de Depreciación Acumulada (18,392) (18,392) - Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante 1,066,681 1,009,004 (57,677) TOTAL ACTIVO 8,311,324 9,195, ,643 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero 68.8

9 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (Pesos) Dic/2008 Mar/2009 Variación PASIVO A Corto Plazo Proveedores 297, , ,650 Acreedores Diversos Acreedores diversos 199, ,497 (275) Gobierno del Estado Impuestos por Pagar 42,013 38,172 (3,841) Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo 539, , ,534 Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pensiones, indem. y p. antigüedad Total Largo Plazo TOTAL PASIVO 539, , ,534 PATRIMONIO - - No Restringido 5,111,973 3,101,652 (2,010,321) Restringido Temporalmente 2,659,795 5,390,225 2,730,430 Restringido Permanente Total Patrimonio 7,771,768 8,491, ,109 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,311,324 9,195, ,643 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Directora de Administración y Finanzas 68.9

10 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Enero-Marzo/08 Enero-Marzo/09 Variación Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos Aportaciones Estatales - 17,893,532 17,893,532 Aportaciones Federales Propios 1,619,051 1,096,808 (522,243) Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringidos 1,619,051 18,990,340 17,371,289 Patrimonio neto liberado de restricciones - 691, ,468 Total de Ingresos no restringidos 1,619,051 19,681,808 18,062,757 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 677,133 6,238,205 5,561,072 Servicios Generales 1,319,929 13,203,242 11,883,313 Materiales y Suministros 1,662,943 2,186, ,048 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización 5,164 62,020 56,856 Otros Gastos Total gastos 3,665,169 21,690,458 18,025,289 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros (474) Gastos Financieros 3,375 2,006 (1,369) Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (2,566) (1,671) 895 Otros gastos y productos netos Aumento (disminución) en patrimonio no restringido (2,048,684) (2,010,321) 38,363 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias 13,708,149 2,730,430 (10,977,719) Productos Financieros (279) Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido 13,708,428 2,730,430 (10,977,998) Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio 11,659, ,109 (10,939,635) Patrimonio al inicio del año 12,094,238 7,771,768 (4,322,470) Patrimonio al final del año 23,753,982 8,491,877 (15,262,105) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Directora de Administración y Finanzas 68.10

11 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 Y 2008 (Pesos) Trimestre Ene/Mar 2008 Ene/Mar 2009 Variación Recursos Utilizados por la Operación Gastos que no requirieron recursos: 11,659,744 (2,010,321) (13,670,065) Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de antigüedad Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas 47,090 62,020 14,390 Suma 11,706,834 (1,948,301) (13,655,135) Clientes Otras Cuentas por Cobrar (21,666) 642, ,931 Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores (20,690) 168, ,340 Acreedores Diversos - (275) (275) Impuestos por Pagar (4,175) (3,841) 334 Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 11,660,303 (1,141,502) (12,801,805) RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio - 2,730,430 2,730,430 Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos - (4,343) (4,343) Suma 11,660,303 1,584,585 (10,075,718) Saldo inicial del efectivo y equivalentes 11,383,068 6,568,378 (4,814,690) Saldo final del efectivo y equivalentes 23,043,371 8,152,963 (14,890,408) Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Directora de Administración y Finanzas 68.11

12 Concepto ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE MARZO DEL 2009 (Pesos) No Restringido Restringido Temporalmente Restringido Permanentemente Total ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 2,782,738 5,370,225-8,152,963 Inversiones Temporales Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros 14,000 20,000-34,000 Estimación p/cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante 2,796,738 5,390,225-8,186,963 No Circulante Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte 531, ,200 Maquinaria y Equipo 462, ,660 Mobiliario y Equipo de Oficina 164, ,945 Equipo de Computo 176, ,516 Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo 21, ,615 Depreciación Acumulada (329,540) - - (329,540) Actualización de Depreciación Acum. (18,392) - - (18,392) Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total No Circulante 1,009, ,009,004 TOTAL ACTIVO 3,805,742 5,390,225-9,195,967 PASIVO 704, ,090 PATRIMONIO 3,101,652 5,390,225-8,491,877 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,805,742 5,390,225-9,195,967 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Directora de Administración y Finanzas 68.12

13 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DEL 2009 (Pesos) No Restringido Restringido Total Concepto Restringido Temporalmente Permanentemente Ingresos: Aportaciones Estatales 18,585,000 2,730,430-21,315,430 Aportaciones Federales Propios 1,096, ,096,808 Otros Ingresos Sub-total de ingresos 19,681,808 2,730,430-22,412,230 Costo de ventas Gastos: Servicios Personales 6,238, ,238,205 Servicios Generales 13,203, ,203,242 Materiales y Suministros 2,186, ,186,991 Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amort n. 62, ,020 Otros Gastos Total gastos 21,690, ,690,458 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros 2, ,006 Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento (1,671) - - (1,671) Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio (2,010,321) 2,730, ,109 Patrimonio al inicio del año 5,111,973 2,659,795-7,771,768 Patrimonio al final del año 3,101,652 5,390,225-8,491,877 Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16 Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General C.P. Susana Patricia Ruiz González Directora de Administración y Finanzas 68.13

14 NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2009 (PESOS) 1.- ACTIVO Efectivo en Caja y Bancos La variación en este rubro del Estado de Situación Financiera es de $1,584,585 se integra por las aportaciones del Gobierno del Estado para aplicarse a Programas de Inversión, Gasto de Cuenta Corriente y por los Ingresos Propios pendientes de aplicar, los cuales están representados en moneda nacional a la vista. Deudores diversos Se tiene una variación de (642,265) en el primer trimestre, debido a que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado realizó un depósito que se tenía pendiente, por cambio de metas de PEI PASIVO Proveedores Al 31 de Marzo de 2009, se tienen una variación en provisiones de gastos por la cantidad de $168,650. Acreedores Diversos Al 31 de Marzo de 2009, se tienen una variación en la cuenta por la cantidad de (275). Impuestos por pagar Al 31 de Marzo de 2009, se tienen una variación en las retenciones de ISR por servicios profesionales, por la cantidad de (3,841). 3.- PATRIMONIO Patrimonio no restringido La cantidad de $(2,010,321) representa el resultado de operación del ejercicio y acumulados de las aportaciones que se usen para los gastos relacionados con el organismo el cual resulta una perdida en este trimestre

15 Patrimonio restringido temporalmente La cantidad de $ 2,730,430 representa el resultado de operación del ejercicio y acumulados de las aportaciones destinados para los inversiones del organismo, el cual resulta una utilidad en el período por las transferencias destinadas a la rehabilitación del Parque Zoológico La Pastora. 4.- RESULTADOS CONCEPTO 1.-Aportaciones Estatales a) Gasto corriente SFTGE b) Para Inversión c) Para pesca deportiva d).vida Silvestre Total MOVIMIENTO DE ENERO A MARZO 2009 $ 6,743,829 14,000,002 20, ,580 $ 21,315,430 ACUMULADO AL 31 DE MARZO DE 2009 $ 6,743,829 14,000,002 20, ,580 $ 21,315,430 Las transferencias de Gasto Corriente SFTGE que se muestran en la tabla anterior, es el registro del presupuesto que ejerció en gastos la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado al 28 de Febrero de 2009, por concepto de remuneraciones al personal y pago de servicios generales de. Las transferencias de Pesca y de Vida Silvestre fueron realizadas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado por concepto de reembolsos a este Organismo por la expedición de permisos para caza y pesca deportiva en ventanillas autorizadas por la misma SFYTGE, ubicadas en las oficinas generales del organismo, en el Parque Estatal el Cuchillo y en la Presa Cerro Prieto. Gastos En el primer trimestre de 2009 se incluye al 28 de Febrero de 2009 los gastos ejercidos directamente por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, con cargo al presupuesto del Organismo, en Servicios Personales la cantidad de $ 5,561,072, que representa las remuneraciones al personal. En el rubro de Servicios Generales, la cantidad de $ 11,883,313 consiste principalmente el 81% al mantenimiento y remodelación del Parque la Pastora

16 En el rubro de Materiales y Suministros, la cantidad de $ 524,048, consiste principalmente el 64% a la adquisición de alimentos para animales del zoológico de la pastora

17 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2009 Activo: Saldos bancarios referentes a gasto corriente, programas de inversión e ingresos propios. Patrimonio: resultado del presupuesto por ejercer al final del periodo. Activo 50% Pasivo 4% Patrimonio 46% Activo Circulante: Recursos pendientes de ejercer, derivado de la expedición de permisos de pesca deportiva recreativa y de servicios en materia de vida silvestre, así como de los recursos que provienen de la entrada a sus diferentes parques estatales. ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 8% Activo Circulante 92% PATRIMONIO SOBRE PASIVO Pasivo 8% Resultado por ejercer al inicio del periodo. Patrimonio 92% 68.17

18 ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Las Aportaciones del Gobierno del Estado de Nuevo León se dividen en Programas Estatales de Inversión y Gasto Corriente así como del mismo Gasto Corriente el registro de transferencias ejercidas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado con presupuesto del organismo, en su mayor porcentaje referente a remuneraciones al personal y pago de servicios públicos. Los ingresos propios que se muestran, provienen de la entrada a sus diferentes parques estatales Aportaciones GENL 95% Servicios Generales 61% INGRESOS 2009 EGRESOS 2009 Propios 5% Servicio Personales: Registro de gastos ejercidos por la SFTGE del gasto corriente referente a la remuneraciones del personal Servicios Generales: Registro de de gastos de mantenimiento de inmuebles. Servicios Personales 29% Otros 0% Materiales y Suministros 10% 68.18

19 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Bancos 1,584,585 Incremento en la cuenta bancaria de PEI, referente a la Rehabilitación del Parque Zoológico La Pastora Deudores Activo fijo (642,265) La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, depositó un recurso que se tenía pendiente por cambio de metas del PEI ,343 Adquisición de equipo para el traslado de peces

20 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Aportaciones Estatales 17,893,532 Diferencia relevante, debido a que se hace el registro al 28 de Febrero de 2009, entre cuentas de resultados de reconocimientos de gastos efectuados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado con presupuesto del Organismo. Ingresos Propios (522,243) La disminución en los Ingresos Propios en el primer trimestre de 2009, se debe a la afluencia de visitantes a los parques estatales durante el período vacacional de Semana Santa que en el 2008 fue a partir del 17 de Marzo de

21 COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS CONCEPTO VARIACIÓN COMENTARIOS Servicios personales 5,561,072 Reconocimiento de gastos al 28 de Febrero de 2009 de remuneración al personal ejercidos por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado con presupuesto del Organismo. Servicios generales 11,883,313 Esta relación no es comparativa debido a ajustes en la presentación del patrimonio sin restricciones y restringido temporalmente de los estados financieros con respecto al año anterior