RESUMEN EJECUTIVO PETICIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO La planificación y presupuesto del Recinto Metro se fundamenta en la Visión 2012.

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1 RESUMEN EJECUTIVO PETICIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO La planificación y presupuesto del Recinto Metro se fundamenta en la Visión La planificación estratégica y la implantación de esta Visión consideran los retos y oportunidades de la educación postsecundaria, entre éstos: la educación a distancia, el cumplimiento con los estándares de calidad y la satisfacción estudiantil y la costo-efectividad de los programas académicos. Se hace énfasis en el plan de assessment y las áreas de mejoramiento, en particular, aquéllas que cumplen con los requerimientos de las candidaturas de las acreditaciones profesionales de los Programas de Educación de Maestros (PEM), MA en Psicología Escolar, el MBA y el PhD en Teología. La petición presupuestaria se sustenta en las proyecciones de matrícula y los otros componentes que garantizan los ingresos del Recinto. Tomamos en consideración la cantidad de recursos proyectados ascendentes a $48,118,997. A esta proyección de ingresos, restamos la aportación por servicios sistémicos ascendentes a $7,170,584 para un total de fondos disponibles para la operación del Recinto ascendentes a $40,948,413. El por ciento del presupuesto de gastos asignado a compensación se reduce de 75.05% a 71.99%, mientras que el por ciento asignado a becas (4.88%) se acerca al parámetro institucional de 5%. El pago por servicios sistémicos representa un 14.9% de la proyección de ingresos. Los parámetros y prioridades de este presupuesto siguen los lineamientos establecidos por la Oficina Central del Sistema, además de las prioridades de desarrollo programático del Recinto Metro. Para el próximo año, el plan de trabajo mantiene las prioridades de promociónreclutamiento-retención con énfasis en el nivel subgraduado. Como parte de estos esfuerzos se continúa con el mantenimiento y la actualización de la infraestructura y los recursos tecnológicos. Otro asunto prioritario es la ampliación de la base fiscal a través de la búsqueda de fondos eternos. 1

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3 CÓMO EL PRESENTE PLAN DE TRABAJO ADELANTA LA MISIÓN DEL RECINTO METRO La misión y metas del Recinto Metro se encuentran en revisión con el propósito de atemperarla a los nuevos retos y oportunidades de la educación postsecundaria de Puerto Rico y del mundo: el cumplimiento con estándares de calidad internacionales, la formación de líderes y el empresarismo a través de todo el currículo. Este plan de trabajo consolida al Recinto como un proyecto educativo comprensivo con currículos y programas desde el nivel de certificados postsecundarios no universitarios hasta el nivel doctoral. Atiende con prioridad los asuntos de calidad que se traducen en la satisfacción estudiantil y la retención, entre éstos: la actualización de laboratorios, los salones multimedios, la incorporación de la tecnología al proceso de enseñanza y aprendizaje y el mantenimiento y actualización de la tecnología que garantizará una gerencia de matrícula efectiva y eficiente. En cuanto a programas académicos, se considera la evaluación de la demanda de la oferta subgraduada y graduada. Se proyecta la ampliación de la oferta académica en los niveles de certificados técnicos en las áreas de seguridad pública y privada, los grados de asociados que combinan recursos docentes de las áreas de administración de empresas y humanidades y los grados académicos a distancia. Se ampliará la oferta de programas académicos en los términos de trimestres para así atender la demanda de cursos y ofrecimientos en horarios flexibles y términos que propicien acelerar la carrera de estudios, tanto para el nivel subgraduado como graduado. La ampliación de la oferta académica se logra transfiriendo puestos sin añadir nuevas plazas de facultad a jornada completa. Se continuará con la capacitación de la facultad para diseñar e implantar currículos multidisciplinarios e interdepartamentales. El desarrollo de la educación a distancia incluye la operación y establecimiento de centros cibernéticos en conjunto con la optimización del uso de los salones de videoconferencias. Se incluye, además, la ampliación de la oferta del centro preescolar que además es una estrategia 3

4 para fortalecer las experiencias prácticas y de investigación de los programas del PEM, Trabajo Social y Psicología. El plan de retención integra la consejería académica, la mentoría, los programas de tutorías y laboratorios abiertos y la orientación profesional como un esfuerzo interdepartamental entre los Decanatos de Estudios y de Estudiantes. En esto, la actualización de los sistemas informáticos es de vital importancia para la investigación institucional, de tal manera que la evaluación de resultados de la implantación de los planes de trabajo guíe los procesos de toma de decisiones, el diálogo entre la comunidad universitaria y las acciones afirmativas de todo el personal docente y administrativo. Este Plan contempla la búsqueda de fondos externos que subvencionen actividades de retención, tales como: mentoría de la facultad, la consejería académica vía web y centros para el desarrollo de las destrezas de comunicativas y matemáticas. Para promover la retención y, por ende, la satisfacción estudiantil, la actualización de la infraestructura tecnológica es fundamental. Está encaminada tanto a su incorporación al proceso de enseñar y de aprender, como a la verificación de los parámetros de costoefectividad de los programas y servicios. El año contempla la segunda fase de la actualización de la red del Recinto a un costo de $200,000. Además, este presupuesto refleja las transferencias por el pago de la deuda y los proyectos de mejoras a un costo de $1,594,269. Todas estas mejoras a la infraestructura y los recursos tecnológicos son esenciales a la promoción, el reclutamiento y la retención del Recinto. Atienden la meta de posicionar al Recinto Metro como la primera opción de educación postsecundaria de Puerto Rico. En conjunto con la revitalización de la infraestructura tecnológica, se continuará el plan de desarrollo profesional para el personal docente y administrativo con énfasis en la capacitación del personal del área de informática y telecomunicaciones. El plan de desarrollo profesional se fundamenta en una visión holística del individuo. Este plan incluye el desarrollo profesional, el 4

5 bienestar físico, emocional y espiritual y la salud integral. Todo el plan tiene como objetivo la efectividad y la eficacia, la sensibilización de los recursos humanos a las necesidades de las diversas poblaciones estudiantiles, ya sean estudiantes en edades tradicionales, de Honor, atletas, adultos o con limitaciones físicas. El plan de desarrollo profesional descansa en el principio de una gerencia de calidad, ágil, efectiva y eficaz. En el Recinto Metro, significa una segmentación de los servicios de conformidad con las necesidades de los clientes. Dentro de esto, se continuará mejorando la comunicación con los clientes mediante la implantación de un centro de servicios y llamadas telefónicas. Este centro servirá para atender las necesidades de los clientes actuales y potenciales, así como para mantener una comunicación continua, sistemática y constante con estudiantes que tienen pendientes gestiones relacionadas con su matrícula o ayudas económicas. Se considera el aumento de los recursos fiscales con la ampliación de las empresas auxiliares y la implantación de un nuevo plan de recaudos, además de las propuestas de fondos externos. En el área de educación general, se encuentra la reestructuración de los laboratorios de lenguas en los Centros de Redacción Multidisciplinario (CREM) y Centro Multilingüe (CEM). Estos centros tienen como objetivo reforzar las destrezas en las áreas de lengua, comprensión lectora y redacción. El CREM atenderá las necesidades de redacción y comprensión lectora en ambos idiomas inglés y español y el CEM ofrecerá los servicios de laboratorio abierto para los cursos de inglés y español como segunda lengua. El CEM apoyará también otros cursos de lenguas extranjeras. El equipo administrativo se reduce, ya que la misma persona con descarga para atender la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura atenderá el CREM. Esto implica que con la descarga actual de doce créditos (12) la persona atenderá estas dos funciones. La persona que coordinará el CEM atenderá, también, las actividades de redacción del proyecto de Assessment y Consejería Académica del PEM. Este proyecto forma parte de 5

6 las actividades de mejoramiento para los estudiantes candidatos a maestros que revalidan con las PCMAS. Las instalaciones del CEM servirán, a su vez, de apoyo a los cursos de lenguas extranjeras. Como parte de la inversión se encuentran las mejoras a estructuras y terrenos incluyendo el área de seguridad. Se contempla la construcción de una nueva Capilla para el Recinto en el Edif. John Will Harris con una sala de conferencias adyacente a la Capilla. Se concluye la remodelación de la Escuela de Enfermería, entre el plan de mantenimiento y mejoras. Este plan incluye, además, los controles de los aires acondicionados existentes no contemplados en el proyecto. En el área de seguridad, se da mantenimiento a los contratos de servicios, cámaras y la actualización del sistema de alarmas de fuegos del Edif. Shakeys. 6

7 IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA REVISIÓN ACADÉMICA El plan académico del Recinto Metro incluye la activa participación en el proceso de revisión curricular dirigido por la Oficina Central del Sistema. En esta participación, se atenderán las revisiones de los programas académicos con prácticas e internados por el impacto fiscal en su implantación. El Recinto promoverá un diálogo que propenda una definición de cursos con práctica que sea costo-efectiva y de conformidad con los estándares de la disciplina. Las revisiones curriculares pendientes de implantación en las áreas de ciencias requieren del mantenimiento y actualización de equipo científico contemplado en el plan de trabajo y presupuesto El área de administración de empresas se servirá del mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica ya contemplada en este plan de trabajo y presupuesto. Mediante el presupuesto de acreditaciones profesionales, se atenderán las necesidades del PEM y Psicología. Por su parte, las iniciativas curriculares no contemplan la adición de recursos docentes, sino la colaboración interdepartamental y multidisciplinaria de los recursos existentes. De esta forma, se atiende la prioridad de la creación de programas únicos en el sistema universitario de Puerto Rico, así como la integración multidisciplinaria, características de los currículos estandarizados e internacionales de estos momentos. Dentro del plan académico, el Plan de Desarrollo de Facultad continuará su énfasis en assessment, mentoría y consejería académica, la educación a distancia y la implantación de currículos multidisciplinarios. Asimismo, este plan considera las actividades encaminadas a fortalecer la investigación y la publicación en revistas profesionales reconocidas como parte de los esfuerzos de la acreditación profesional y la búsqueda de fondos externos. 7

8 PLAN DE ECONOMÍAS Como parte del plan de economías, se incluye la instalación de computadoras con tecnología de Virtual Machines (VM). Entre los beneficios de VM, están la reducción de equipos de servidores, la estandardización de los recursos, la consolidación de los servicios a los usuarios, la reducción de los costos de electricidad y la eficaz administración de laboratorios y servidores por parte del personal técnico. Aunque el costo inicial de un laboratorio VM puede ser mayor, la reducción de costos de equipos, electricidad, personal técnico y mejor servicio a los usuarios hace de esta inversión una economía para el Recinto. Esta tecnología ha creado un cambio en los centros de cómputos corporativos que se caracterizan por la cantidad de tiempo y esfuerzo humano que consumen además del dinero en equipo de mantenimiento y reemplazo. Entre las economías del área de promoción y reclutamiento, se encuentra la creación de View Books por Facultades académicas ahorrando así la confección de opúsculos por programas y por niveles (subgraduado y graduado). El año académico incluye 10 plazas de personal docente congeladas y un puesto de coordinador eliminado. En el área de compensación, las economías comprenden también la rotación del personal de Gerencia de la Matrícula, consejeros académicos y bibliotecarios al Centro de Extensión Cibernético en Caguas de la Interamericana (CECCI). De esta manera, los estudiantes y visitantes del CECCI tienen el beneficio del servicio del personal del Recinto sin añadir plazas adicionales regulares adscritas solo a este Centro de Extensión. El plan de trabajo da énfasis al cumplimiento de los parámetros de costo-efectividad manteniendo un control en las descargas y aumentando el promedio de estudiantes por sección. Como actividad complementaria, se intensificarán los esfuerzos de promoción, reclutamiento y retención de estudiantes del nivel subgraduado. Este plan incluye, además, la educación a distancia y la implantación de la modalidad de estudio combinado (presencial y a 8

9 distancia) para maximizar la utilización de los salones de clase. Se invertirá en mejorar los programas académicos que competirán para las acreditaciones profesionales de acuerdo con los estándares de cada agencia. De este modo, los programas cumplirán con los estándares de calidad y esto, a su vez, permitirá su promoción y reclutamiento dentro y fuera de Puerto Rico. 9