Primera parte: Diagnóstico

Transcripción

1 Plan de Negocio CSE: Ancash Nombre del cliente: ECO SOLUCIONES SAC Producto: Sub producto: CUY Gestor de Negocio 1 : Ing. Yuri Shuan Huaman Primera parte: Diagnóstico Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores). 1. La empresa 1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal. Eco Soluciones Sociedad Anónima Cerrada. Av. Confraternidad Internacional Este 688 Independencia - Huaraz 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Omar Teodoro Príncipe Patilla 66,6% Mary An Trinidad Tito Tadeo 33,4% 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa - Venta de cuyes para reproducción y consumo. - Venta de productos para ganadería. - Producción de alimento balanceado para animales - Venta de equipos para sistemas de riego Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) Inicio de actividades comerciales: 20 de Marzo del 2004 Tiempo de existencia: 6 años 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1

2 1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Inicio de comercialización 20 de agosto del 2005 Experiencia en el negocio: 4 años 9 meses Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Planta de alimentos Galpón de engorde Galpón de cría 12, , , Maquinaria Mezcladora horizontal Molino de granos Camioneta APV 6, , , Equipos Jabas de transporte Mochila de fumigación Terrenos 4000 m2 de pastos 12, Otros 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). El cuy es una especie nativa de nuestros andes de mucha utilidad para la alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente excelente de proteínas y poseer menos grasa. La carne de cuy tiene ventajas incomparables como alimento, por cuanto recientemente gracias a las investigaciones se ha descubierto en su composición sustancias vitales para el ser humano, adicionalmente a sus ventajas proteicas. La carne del cuy es altamente nutritivo, altamente digestible, cero colesterol y delicioso; tiene alta presencia de sustancias esenciales para el ser humano el AA y el DHA, cabe resaltar que dichas sustancias el acido graso araquidonico (AA) y acido graso docosahexaenoico (DHA) no existe en otras carnes, estas sustancias son importantes para el desarrollo de neuronas (especialmente cerebrales), membranas celulares (protección contra agentes externos) y forman el cuerpo de los espermatozoides En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) 2

3 El producto a ofertar es cuy vivo, a los principales recreos turísticos y personas particulares, cuya edad es de 3 meses como máximo, con 1 kg de peso vivo y 750 gr. en carcasa. La particularidad del producto a ofertar es que los cuyes todos son de características uniformes (razas mejoradas: Perú, Inti y Andina), edad (3 meses) y del mismo peso (1 Kg.) lo cual lo diferencia de otros que ofertan cuyes des uniformes, es decir realizan el acopio de diferentes lugares los cuales definitivamente hay diferentes edades, diferentes pesos, muchas veces no se sabe si esos animales son de descarte o jóvenes lo que hace que los recreos tengan que ofertar los platos de cuy muchas veces diferentes por la calidad de carne suavidad y palatabilidad Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? La producción es durante todo el año, ya que la empresa se dedicara al engorde y comercialización de cuyes, se abastecerá semanalmente de gazapos destetados 2 procedentes de los productores del Callejón de Huaylas Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? La mayor demanda del producto se da en las festividades como: año nuevo (enero), carnavales (febrero), semana santa (abril), día de la madre (mayo), día del padre (junio), fiestas patrias (julio) y las fiestas patronales que son en septiembre, octubre y noviembre. Es decir que casi durante todo el año Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible. El mercado en el cual se propone colocar el producto es el mercado local principalmente en los recreos turísticos más importantes del Callejón de Huaylas. En el presente cuadro podemos encontrar los principales recreos a los que se podría abastecer Cuadro de Demanda de Principales Recreos del Callejón de Huaylas Demanda regular/ unid/ semana Recreo Rivera del Río Santa Se considera gazapos destetados aquellos de 01 mes de nacido y son separados de la madre. 3

4 Recreo Campestre La Colina 300 Servicios Turísticos Mochica Recreo Restaurant 15 Recreo Turístico El Mirador 15 Bosque 50 Recreo Costa Verde 20 Restaurant Turístico Janeth 15 Recreo Picantería Turística El Cruce 40 Demanda semanal 705 Demanda mensual 2,820 Fuente. Aguedo & Saenz Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible. El ámbito de abastecimiento del producto es la producción del Callejón de Huaylas, donde se ubicarán productores. Los lugares específicos de abastecimiento son: En Huaraz Distrito de Jangas, sus caseríos de Atupa, Mareniyoc, Jahua, Tinyash, Shecta En Carhuaz Pequeños productores individuales, distrito de Shilla. Caraz Pueblo libre, Mato, Palmira, Caraz Canales de comercialización y distribución del producto propuesto La comercialización se desarrollará después del cumplimiento del ciclo de engorde y desarrollo de los animales (2 meses), el cual estará a cargo de la empresa Ecosoluciones se encargará de proveer el producto final los recreos turísticos del Callejón de Huaylas. 3 Estudio de Pre factibilidad para la instalación de un planta de beneficio y empacado al vacio de cuy en la ciudad de Huaraz. 4

5 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios COSTO DE PRODUCCION DE ENGORDE DE CUY Actividad Unidad Cantidad Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) a) Compra de cuy Unidad , b) Costos directos en Centro de Engorde Mano de obra directa (operarios) según jornal , proceso alimento Balanceado Kg Alfalfa kg Energía y combustibles mes Transporte unidad Otros gastos unidad Costo Total de Producción Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Junio Julio Agosto Sept. Octub. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Año Año Total La capacidad del centro de engorde es de 1000 gazapos destetados, pero el abastecimiento para los primeros 6 meses todavía no es posible debido a que solo se cuenta con productores que semanalmente podrán abastecer en 40 gazapos entre todos por lo durante estos seis meses es necesario el incremento de la producción de los productores, además de incorporar nuevos productores a los cuales se le implementara un sistema de crianza el cual le permita abastecer a la empresa de gazapos para engorde, se prevé estabilizar el engorde en 1140 unidades ya que es la capacidad del galpón de engorde Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) 5

6 Los principales competidores son los acopiadores informales que realizan su trabajo durante la semana, que es exclusivamente de compra y venta de animales listos para beneficio. No se presenta un competidor que tenga el mismo rubro de engorde en todo el Callejón de Huaylas 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Año 1: Precio más alto S/.16 Meses Mayo, Julio, Diciembre Año 1: Precio más bajo S/. 14 Meses Enero, Febrero, marzo Año 2: Precio más alto S/. 16 Meses Mayo, Julio, Diciembre Año 2: Precio más bajo S/. 14 Meses Enero, Febrero, marzo 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto En lo posible, precise brevemente entre 3 a 5 puntos en cada caso. Las fortalezas y debilidades son aspectos internos del cliente, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter externo al cliente Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). 1. Experiencia en trabajo con cuyes. 2. Conocimiento del manejo tecnificado de la crianza de cuyes. 3. Posee planta de producción de alimento balanceado. 4. Posee un galpón de engorde de cuy Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia). 1. Relacionamiento limitado con los productores de cuy a lo largo del Callejón de Huaylas, porque no cuenta información detallada de cada una de los distritos productores. 2. Falta de criterio técnico (instalaciones, alimentación, manejo de madres, sanidad) en la producción comercial de gazapos Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) 1. Mercado creciente para carne de cuy. 2. Impulso a la crianza de cuy en los diversos municipios e instituciones privadas de la zona, que promueven la compra de reproductores de planteles establecidos generando disminución del plantel comercial de la región. 6

7 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) 1. Poca disponibilidad de cuyes para engorde debido a crianza en pequeña escala de los productores. 2. La existencia de acopiadores informales que estimulan la venta de reproductores. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: 1. Escaso relacionamiento con proveedores locales de cuy en el Callejón de Huaylas, debido a la dispersión de los proveedores. 2. Escasa venta de gazapos por parte de los potenciales proveedores De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? 1. Escaso relacionamiento con proveedores locales de cuy en el Callejón de Huaylas, debido a la dispersión de los proveedores. 7

8 Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Omar Principe Patilla Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio (Precise qué se quiere lograr y qué meta se quiere alcanzar, por ejemplo: incremento de volúmenes de producción articulados a una empresa, número de nuevos compradores, número de nuevos nichos de mercado, número de hectáreas nuevas o incrementales, etc.) Incrementar a 500 proveedores de cuy, que abastezcan al centro de engorde, los cuales tendrán asistencia técnica permanente en producción comercial de gazapos por parte del PRA y créditos en insumos por parte de Eco soluciones. El total de proveedores deberán vender semanalmente 400 animales para su posterior engorde y comercialización. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) Para el logro de los objetivos la estrategia de trabajo será: Focalización de potenciales productores de cuy a lo largo del Callejón de Huaylas, con la finalidad de incrementar el número de proveedores. Organizar la oferta semanal de gazapos de acuerdo a los requerimientos de la empresa cliente. Brindar asistencia técnica permanente, por parte del CSE a los productores focalizados en cada una de las zonas de intervención, para asegurar la producción comercial de gazapos. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1). Escaso relacionamiento con proveedores locales de cuy en el Callejón de Huaylas, debido a la dispersión de los proveedores. Compromiso del CSE Focalización de potenciales productores de cuy a lo largo del Callejón de Huaylas, con la finalidad de incrementar el 8

9 2). Escasa venta de gazapos por parte de los potenciales proveedores. número de proveedores. Organizar la oferta semanal de gazapos de acuerdo a los requerimientos de la empresa cliente. Brindar asistencia técnica permanente, por parte del CSE a los productores focalizados en cada una de las zonas de intervención, para asegurar la producción comercial de gazapos. 4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella 1) Escaso relacionamiento con proveedores locales de cuy en el Callejón de Huaylas, debido a la dispersión de los proveedores. 2) Escasa venta de gazapos por parte de los potenciales proveedores. Compromiso del cliente Compra de gazapos. Introducción de machos mejorados y crédito en insumos (alimento balanceado y medicinas) a los proveedores que producirán comercialmente gazapos. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) 1) 2) 3) 4) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) 9

10 Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) Galpón de engorde nuevo 12, Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) 50, Crédito financiero Total 50, Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista 24 meses 10

11 Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* S/. 46, Fecha propuesta de graduación del negocio Junio del 2012 * Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 50% 30% 0% 0% 0% Cliente 50% 70% 100% 100% 100% Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 16, , , , Inversiones Indicador Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 47, , , , , Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Yuri Roger Shuan Huaman y el cliente ECOSOLUCIONES SAC representado por el señor Omar Teodoro Principe Patilla, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Huaraz, 03 de Junio del

12 Firma del cliente Firma del representante del CSE Nombre: Omar Principe Patilla Nombre: Yuri Shuan Huaman DNI: DNI: