COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS
|
|
- Felisa Belmonte Cortés
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 COMO HACER LA FACTURACIÓN DE LAS CUOTAS Para poder realizar la facturación, hay que tener en cuenta que primero debemos tener creado el presupuesto de ingresos y gastos y aplicado a los propietarios dependiendo de su coeficiente de participación. Además, si queremos generar el disquete de recibos domiciliados para enviar la remesa a la entidad bancaria, debemos tener introducidos correctamente los datos bancarios de dichos propietarios en: desde el módulo horizontal, propietarios datos generales El proceso de facturación se inicia mediante la facturación general. Se debe acceder desde módulo de gestión horizontal a la opción facturación y recibos facturación general.
2 La facturación se realiza a una fecha, la cual nos servirá de referencia para contabilizarla, elaborar soportes magnéticos... Se selecciona la comunidad a la cual queremos facturar desde comunidad _ hasta comunidad _. También marcamos los apartados todos los conceptos y ordinarios. Además, aplicamos el saldo de entregas a cuenta al campo de compensación de recibos, de esta forma, si algún propietario tiene realizada alguna entrega a cuenta anterior, directamente se aplicará a la nueva facturación. Por último, aceptamos y de esta forma la facturación ha sido creada. Si queremos visualizar las facturaciones realizadas y las fechas en que se han generado, podemos verlo en el mapa de facturaciones, a lo cual accedemos mediante: facturación y recibos mapa de facturaciones, y nos aparece una pantalla como la siguiente:
3 Si seleccionamos un día y pulsamos este icono, nos aparece un detalle del total facturado, los conceptos, así como si ha sido contabilizado la facutración. Al igual que generamos la facturación, si detectamos algún error o no la queríamos generar todavía, el programa ofrece la opción de anular la facturación generada, a través de la opción facturación y recibos anular una facturación Debemos seleccionar la fecha de la facturación a anular. 2. Desde la comunidad hasta la comunidad número que deseemos, normalmente anularemos la facturación de una única comunidad.
4 3. A través de este icono podemos acceder al mapa de facturaciones para comprobar que anulamos la correcta. 4. Aceptamos y la facturación seleccionada queda anulada. Se debe tener en cuenta al ejercitar la anulación de una facturación que si ya ha sido contabilizada, además de ejecutar este proceso, deberá borrarse el asiento registrado en el Diario, accediendo a Cobros y devoluciones Plan de cuentas, Diario, Mayor... y pulsar el botón Asientos, posicionarse sobre el asiento en cuestión a borrar y pulsar el icono borrar. Borrar CONFECCIONAR EL DISQUETE DE RECIBOS DOMICILIADOS EN ENTIDADES BANCARIAS Una vez que tenemos generada la facturación de cuotas, se puede obtener el disquete para la presentación en la entidad bancaria donde tenga cuenta la comunidad de los recibos que los comunitarios tengan domiciliados por banco. Para generar el disquete con la información de la facturación es necesario que en la ficha de propietarios estén
5 reflejados correctamente los datos bancarios. Ello lo podemos comprobar accediendo a dicha ficha de la siguiente forma: propietarios datos generales. Pulsando las flechas, vamos cambiando de propietarios Una vez comprobado que los datos bancarios están correctamente grabados, vamos a proceder a la generación de la remesa por disquete. Se deben utilizar disquetes formateados. Facturación y recibos recibos en soporte magnético Aceptar
6 Recibos facturados: con los cargos pertenecientes a una misma fecha de facturación. Se debe seleccionar la fecha de la facturación que deseamos generar en disquete, así como la comunidad, señalar el icono domiciliación vigente (se tomaría la domiciliación vigente, incluyendo a quienes han domiciliado el pago de recibo en entidad financiera con posterioridad al día en que se ha realizado la facturación, excluyendo los recibos de quienes a la fecha de facturar estaban domiciliados en entidad financiera, y han cambiado el pago a Caja o a Administración) y la fecha de presentación y cargo. Una vez seleccionado todo, insertaríamos el disquete en la unidad a: y pulsaríamos aceptar. En la ventana que se mostrará tras la generación de cada soporte, se indicará si se desea resumen C.S.B. por impresora ( por totales o con detalle). Este resumen se puede utilizar para la presentación en el banco como justificante de entrega. CONFECCIONAR LOS RECIBOS EN PAPEL (NO DOMICILIADOS) Los recibos de una facturación pueden ser impresos en papel mediante la opción: facturación y recibos impresión y diseño de recibos.
7 Debemos poner la fecha de facturación de los recibos que deseamos imprimir. 2. Seleccionamos la comunidad y propietarios a los cuales se desea imprimir el recibo: desde_hasta_ 3. Seleccionamos uno de los modelos diseñados para los recibos, el programa nos de elegir entre varios posibles formatos. Si no encontramos en estos formatos algunos que se ajuste a los recibos de que disponemos, podemos diseñarlo pulsando el botón DISEÑO. 4. De la pestaña desplegable, seleccionaremos indomiciliados y administración, que son los únicos recibos que deseamos imprimir en papel, pues no nos interesa imprimir los que ya tenemos domiciliados por banco. 5. Salida: en un principio es aconsejable imprimirlos por pantalla, para comprobar que el formato seleccionado es el que deseamos imprimir en papel. Luego, una vez comprobado, podemos cambiar a impresora. 6. Pulsamos aceptar, tanto para la comprobación en pantalla como para imprimir en papel.
8 CONTABILIZAR LAS FACTURACIONES DE LOS RECIBOS Una vez generada la facturación, se ha de contabilizar para poder proceder a realizar la gestión de cobro, devolución, confeccionar informes, etc. de los recibos. El programa dispone de un proceso automático para contabilizar la facturacion:facturación y recibos contabilización de la facturación. Indicar comunidad y propietarios Indicar la fecha de la facturación a contabilizar Fecha en que se desea contabilizar, normalmente la misma de la facturación Aceptar De esta forma, queda contabilizada automáticamente la facturación, teniéndose en cuenta que los recibos que no estén domiciliados por banco quedarán como pendientes de pago. Para contabilizar el cobro de recibos, a medida que vengan a la oficina a abonarlos, lo haremos a través de la opción diario de operaciones de la pantalla general horizontal.
9 Seleccionamos alta y nos aparecerá otra pantalla, donde haremos clic en cobros Seguidamente, podremos proceder a la contabilización del cobro de los recibos por acceso directo al recibo Introducir la comunidad y el cliente que va a abonar el recibo.
10 2. Fecha de cobro del recibo 3. La cuenta donde deseamos contabilizarlo. 4. El importe que nos abona. Debemos seleccionar aplicar y convertir en entrega a cuenta, de esta forma el dinero que nos entrega lo aplicará a los recibos pendientes, y si hay remanente de dinero lo convertirá automáticamente en entrega a cuenta. Una vez que hemos seguido estos pasos, aceptamos. Al final del día procederemos a contabilizar todas las operaciones del día haciendo clic en la pestaña contabilizar de la primera pantalla. Una vez cerrado el diario de operaciones, no se puede introducir ningún dato más ese día.
GIROS Bancarios en NOTIN
GIROS Bancarios en NOTIN El proceso general consiste en generar desde la factura deseada un "GIRO", desde "GIROS" (acceso desde "facturas", botón inferior/derecha) seleccionar aquellos que deseamos incluir
Más detallesRECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA
1 RECAUDACIÓN DE TASAS DE MATRÍCULA MEDIANTE RECIBOS DOMICILIADOS PARA CENTROS PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1 Introducción Los motivos por los que un centro podría emitir recibos
Más detallesGuía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana.
Guía para el tratamiento en Allegro de recibos para centros no pertenecientes a la Generalitat Valenciana. Esta guía muestra como proceder en la configuración y posterior uso de la aplicación Allegro en
Más detallesGestiolan EFECTOS Y REMESAS
Gestiolan EFECTOS Y REMESAS ÍNDICE ÍNDICE... 2 Contenido... 3 Efectos de Cobro... 3 Remesas Bancarias de Cobro... 5 Todos los derechos reservados - 3eTrade y Caja Laboral Página 2 de 12 Contenido A continuación
Más detallesUna vez que tengamos el padrón de un determinado tributo con todos sus datos actualizados, podemos generar los recibos de ese padrón.
11. RECIBOS. Desde esta opción de Menú vamos a completar el proceso de gestión de los diferentes tributos, generando recibos, informes de situación, impresiones, etc. 11.1. GENERACIÓN DE RECIBOS. Una vez
Más detallesCURSO FACTURACIÓN ENERO 2009. Página: 1
CURSO FACTURACIÓN ENERO 2009 Página: 1 Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, en la ventana inicial especificamos el año y pulsamos en Aceptar. En la pantalla inicial se muestran las empresas
Más detallesApertura administrativa del ejercicio 2015
Apertura administrativa del ejercicio 2015 1 La apertura administrativa del nuevo ejercicio.... 4 2 Cierre contable.... 7 2.1 Asiento de regularización.... 7 2.2 Asiento de cierre.... 8 2.3 Asiento de
Más detallesMANUAL DE USUARIO ARCHIVO
MANUAL DE USUARIO ARCHIVO ÍNDICE Páginas 1. INTRODUCCIÓN... 1 2. MENÚ PRINCIPAL... 2 2.1 TABLAS... 2 2.1.1. Localización... 4 2.1.2. Tipos de Documentos... 4 2.1.3. Tipos Auxiliares... 6 2.2. DOCUMENTOS...
Más detallesFARMACODE software específico para farmacias
FARMACODE software específico para farmacias FARMACODE es una aplicación específica para el control de tesorería de las farmacias, para ello introduciremos todos los datos que afectan a este control: Bancos
Más detallesMontaje. Resumen de Montaje WhitePaper Febrero de 2007
Montaje. Resumen de Montaje WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Introducción 4 3. Estimación del montaje 5 4. Partes de montaje 6 4.1. Solapa General 6 4.2. Trabajos a realizar 7 4.2.1.
Más detallesÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES TARJETAS DE CLIENTE RESERVAS 40
MANUAL OPERATIVA UNIDAD DE VENTA SERVICIOS ÍNDICE GESTIÓN SERVICIOS COBRAR CLIENTES 1 / Inicio y cierre de jornada 3 1.1 / Inicio de jornada 3 1.2. / Cierre de jornada 4 2 / Gestión Servicios 5 3 / Líneas
Más detallesGuía de primeros pasos del programa FINCA3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Finca3
Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas
Más detallesSistema de Liquidación Directa RED Directo
Sistema de Liquidación Directa RED Directo Manual del servicio de Cambio de modalidad de pago Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED Enero de 2015 ÍNDICE 1 Servicio de
Más detallesExtrapresupuestarios 8.6. LIQUIDACIÓN DE IVA.
Extrapresupuestarios 8.6. LIQUIDACIÓN DE IVA. El tratamiento contable de las operaciones con IVA en las Entidades Locales, debe tener en cuenta la influencia del régimen presupuestario por lo que deben
Más detallesOPERACIONES EN MOSTRADOR
OPERACIONES EN MOSTRADOR Hacer un ticket de mostrador Para hacer un ticket de mostrador, si tenemos obligación de identificar al cajero, identificamos al cajero, pulsando el código de cajero y el botón
Más detallesPASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IVA EN RETAILER
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE IVA EN RETAILER Beroni Informática Pág. 1 Comprobación Datos Libros de IVA...3 Pasos a seguir para la liquidación de IVA...6 Beroni Informática Pág. 2 Comprobación
Más detalles1. Prestar ejemplar. -1-
Para la gestión de los préstamos debemos ir a la pantalla de préstamos, lo hacemos marcando la opción en la parte superior de la pantalla principal o en el menú de herramientas en ir a. La pantalla de
Más detallesMANUAL DE AYUDA. SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico)
MANUAL DE AYUDA SAT Móvil (Movilidad del Servicio Técnico) Fecha última revisión: Abril 2015 INDICE DE CONTENIDOS INTRODUCCION SAT Móvil... 3 CONFIGURACIONES PREVIAS EN GOTELGEST.NET... 4 1. INSTALACIÓN
Más detallesPAGOS DOMICILIADOS - GESTIÓN DE PAGOS PAGOS DOMICILIADOS Y GESTIÓN DE PAGOS
PAGOS DOMICILIADOS Y GESTIÓN DE PAGOS 1 INDICE GESTIÓN DE PAGOS DOMICILIADOS 3 Incorporar beneficiarios manualmente 4 Anulación de pagos domiciliados o gestión de pagos 7 Importar beneficiarios de un fichero
Más detallesContaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa.
INTRODUCCIÓN Contaplus permite gestionar de forma fácil la gestión contable de cualquier empresa. INICIO DEL PROGRAMA Para acceder a contaplus tenemos dos opciones. A través del menú inicio programa contaplus
Más detallesGestión de Ficheros en ruralvía Recibos
Gestión de Ficheros Adeudos domiciliados 19.14 - Adeudos directos entre empresas (B2B) 19.44 Con Gestión de Ficheros de Caja Rural podrá gestionar de forma rápida y sencilla los recibos que genere su actividad
Más detallesCreación de una entidad con período contable distinto al año natural
Creación de una entidad con período contable distinto al año natural En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y seleccionada la entidad, pulsamos en [Datos Auxiliares]. Para indicar el período tendrá
Más detallesMANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES
1. ÍNDICE MANUAL APLICACIÓN. SOFTWARE GESTIÓN DE CLÍNICAS DENTALES 1. INTRODUCCIÓN...4 2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN...4 3 PANTALLA DE ACCESO...5 4 SELECCIÓN DE CLÍNICA...6 5 PANTALLA PRINCIPAL...7 6.
Más detallesCONTABILIDAD ALFAWIN/CONTA ADS. Incorporación datos desde gestión
CONTABILIDAD ALFAWIN/CONTA ADS Incorporación datos desde gestión Al entrar en el modulo de contabilidad Encontraremos un aviso (en color rojo) si existen asientos pendientes de actualizar desde gestión
Más detallesCómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes?
Preguntas frecuentes Cómo creo las bandejas del Registro de Entrada /Salida y de Gestión de Expedientes? Atención! Esta opción es de configuración y solamente la prodrá realizar el administrador de la
Más detallesFormas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007
Formas de Pago y Efectos en Facturas de Venta WhitePaper Febrero de 2007 Contenidos 1. Propósito 3 2. Cuentas Bancarias 4 2.1. Dar de alta un banco 4 3. Formas de pago 6 3.1. Cómo crear formas de pago
Más detallesGENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO
GENERACIÓN DE ANTICIPOS DE CRÉDITO 1 INFORMACIÓN BÁSICA La aplicación de generación de ficheros de anticipos de crédito permite generar fácilmente órdenes para que la Caja anticipe el cobro de créditos
Más detallesContabilidad y Estados Financieros Programas de Gestión
PROGRAMAS DE GESTIÓN Programas de Gestión En cada Programa de la aplicación puede acceder, mediante el botón Contenido a una ayuda sobre el mismo, en la que se explica su funcionalidad y los conceptos
Más detallesCIERRES DE CAJA POR TURNO
Instrucciones para el uso de CIERRES DE CAJA POR TURNO en MasterYield En la versión 2.2.8 de MasterYield, se ha incluido la opción de cerrar caja por turnos. Estos turnos pueden ser por cada cambio de
Más detallesRemesas bancarias de Clientes
Remesas bancarias de Clientes Cuando estamos situados en la pantalla en blanco de cobros a clientes pulsaremos la función F11 REMESAS BANCARIAS para entrar en el módulo de gestión de remesas. En este módulo
Más detallesDocumento de compra. Forma de pago
Procedimiento 10: Gestión de cobros. Gestión y control de cobros tiene una doble finalidad por un lado, cobrar a los clientes que pagan en metálico, tpv o por talón (ajustados en fecha de vencimiento)
Más detallesManual de Usuario. Versión 7400 RFA. RD 635/2014, Periodo medio de pago
Manual de Usuario Versión 7400 RFA RD 635/2014, Periodo medio de pago Elaboración de los Informes Trimestrales de Morosidad que afecta solamente a Ayuntamientos de más de 5000 habitantes (en aplicación
Más detallesESTUDIOS INMOBILIARIOS Informática Aplicada a la Administración de Fincas
ESTUDIOS INMOBILIARIOS Informática Aplicada a la Administración de Fincas GESFINCAS Módulo Tutorial: Contabilidad Graduado en Estudios Inmobiliarios 1 Luis Camuña Salido INDICE 1. Creación del plan de
Más detallesSUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASOCIACIONES DE PERSONAS MAYORES DE BIZKAIA 2015 MANUAL PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD A TRAVES DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Atención a consultas
Más detallesMANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LOS USUARIOS DEL CONTROL DE PRESENCIA (V-1.0 NOV. - 2010) Hoja de Contr ol de Modificaciones PROPIEDAD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA TÍTULO
Más detallesMANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA
Más detallesServicios Educativos Del Estado De Chihuahua Sistema Integral de Presupuestos y Materiales. Indice. Introducción... 2. Barra de Herramientas...
Indice Página Introducción... 2 Acceso al Sistema... 3 Barra de Herramientas... 4 Menú Principal... 5 Operación Catálogos Reportes Consultas Entradas Por Orden de Compra... 6 Entradas Directas... 8 Salidas
Más detallesSOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA (JUNIO 2011) C/ MARÍA DE MOLINA, 50 28006
Más detallesMANUAL PROGRAMA PARA PIZZERIAS Y COMIDAS PARA LLEVAR
Tlf: 685 82 88 73 MANUAL PROGRAMA PARA PIZZERIAS Y COMIDAS PARA LLEVAR Desde la pantalla principal, que es la que se carga nada más encender el ordenador, se pueden ver 12 botones. El más grande, con el
Más detallesGUÍA DE COMUNICACIÓN DE PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO
GUÍA DE COMUNICACIÓN DE PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE USO HUMANO Versión: 17/07/2009-1 - ÍNDICE 1 Descripción general de comunicaciones de Desabastecimiento... 3 2 Requisitos técnicos del navegador internet...
Más detallesHistóricos Impresión de Facturas
Históricos Impresión de Facturas Desde esta pantalla se puede imprimir facturas en grupo, es decir, imprimir de forma consecutiva todas las facturas archivadas que están comprendidas entre dos números.
Más detallesRegión de Murcia Consejería de Educación, Ciencia e Investigación. Manual Usuario FCT
. Manual Usuario FCT Murcia, 9 de Julio de 2007 Manual de Usuario FCT v1.0 pág. 2 de 73 ÍNDICE Manual Usuario FCT...1 1. Tipos de usuarios... 4 2. Modelo de navegación... 5 3. Servicios... 6 3.1. Convenios...
Más detallesINSTRUCCIONES BÁSICAS DE ACCESO AL PORTAL DEL CLIENTE
Para poder acceder a la información como Cliente debe acceder a la Plataforma Digital y registrarse, tal como hacía hasta ahora, con su usuario y contraseña. Si no cuenta con sus datos de acceso, puede
Más detallesORDEN DE LOS PROCESOS MENSUALES
ORDEN DE LOS PROCESOS MENSUALES Orden de los pasos a seguir en los procesos de la nómina. 1. Incidencias. 1.1. Generalidades.. 1 1.2. Baja de I.T.. 4 1.3. Ausencias 5 1.4. Importes. 6 1.5. Finiquitos.
Más detallesGUÍAS PREVISIÓN - CONTABILIDAD
GUÍAS PREVISIÓN - CONTABILIDAD Este documento es propiedad de Totware Novelda, SL y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido en su totalidad o parcialmente, ni mostrado a terceros,
Más detallesNOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión
NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Documentos de Gestión Introducción...2 Tipos de documentos...2 Datos de Cabecera...3 Nuevo Documento... 3 Modificar Documento... 4 Añadir, modificar y eliminar Artículos...5
Más detallesPS.Vending Almacén Pocket PC
Versión 1.0 Enero 2013 Autor: Pedro Naranjo Rodríguez www.psvending.es Contenido Qué es PS.Vending Almacén Pocket PC?... 3 Funciona PS.Vending Almacén Pocket PC independiente de PS.Vending?... 3 Requisitos...
Más detallesGESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS
GESTINLIB GESTIÓN PARA LIBRERÍAS, PAPELERÍAS Y KIOSCOS DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE KIOSCOS 1.- PLANTILLA DE PUBLICACIONES En este maestro crearemos la publicación base sobre la cual el programa generará
Más detallesManual Sistema Gestión Colegial SICOF. Version 2.0
Manual Sistema Gestión Colegial SICOF Version 2.0 1. Introducción Para poder ejecutar el programa primeramente deberá acceder a la web que le habremos proporcionado. IMPORTANTE: Si es la primera vez que
Más detallesGestión de Retales WhitePaper Noviembre de 2009
Gestión de Retales WhitePaper Noviembre de 2009 Contenidos 1. Introducción 3 2. Almacén de retales 4 3. Propiedades de los materiales 6 4. Alta de retales 8 5. Utilización de retales en un lote de producción
Más detallesPortaldelProveedor. portalproveedores.cartagena.es. Presentatu. facturaelectrónica. Ayuntamiento decartagena. enel
PortaldelProveedor portalproveedores.cartagena.es Presentatu facturaelectrónica enel Ayuntamiento decartagena INDICE 1. Introducción... 3 2. Aplicación Ministerio y configuración del receptor y emisor...
Más detallesNovedades en EPRITAX (17 junio 2014)
Novedades en EPRITAX (17 junio 2014) En esta nueva actualización de EPRITAX se han realizado las siguientes mejoras: Nueva pestaña de Operaciones: se añade esta pestaña en la ventana de Mantenimiento de
Más detallesEl control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra.
Gestión de la tesorería y del riesgo El control de la tesorería consiste en gestionar desde la aplicación los cobros y pagos generados a partir de las facturas de venta y de compra. En este manual nos
Más detallesPlanificación del Sistema Financiero en SIME.
Planificación del Sistema Financiero en SIME. Alcance del documento. Este documento tiene por objeto explicar cómo planificar el uso del Sistema SIME en todo lo referente al sistema financiero. La información
Más detallesI BERCAJ A MANUAL DE USO D I R E C T O NEGOCIOS GENERACIÓN DE FICHEROS BANCARIOS ÍNDICE
ÍNDICE (pinche en los enlaces para ir a la sección correspondiente) 0 Configuración de la aplicación Creación de un Presentador Creación de empresas Creación de los Clientes / Proveedores Creación de una
Más detallesEUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES. EUROWINsoft
EUROWIN 6.00 CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGARÉS DE CLIENTES EUROWINsoft Proyecto Eurowin 6.00 Revisión 5 de Septiembre de 2003 1 Si deseamos utilizar la cuenta de Clientes, efectos a cobrar (431), deberemos
Más detallesManual de Usuario. Página: 1
Manual de Usuario Página: 1 INDICE CONTENIDO 1.- ACCESO A CONSULTA DE TRIBUTOS Página 3 2.- DEFINICIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA DE TRIBUTOS 2.1- Detalle del tributo 2.2- Pago de tributos 2.2.1- Pago con
Más detallesMANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE OPERADORES
MANUAL DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN DEL REGISTRO OFICIAL DE OPERADORES Noviembre 2013 v.1.0 INDICE 1. INTRODUCCIÓN...1 2. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS...2 3. ENTRADA EN LA APLICACIÓN...3 3.1
Más detallesefactura Online La fibra no tiene competencia
Manual efactura Online La fibra no tiene competencia ÍNDICE efactura Online Interface de efactura Online Barra Superior Área de Trabajo. Pestañas Empresas Personalizar factura Clientes Facturar Crear una
Más detallesPrograma Presupuestos de Sevillana de Informática.
Programa Presupuestos de Sevillana de Informática. Introducción. En sus inicios, el programa Presupuestos estaba pensado únicamente para escribir e imprimir presupuestos, facilitando el trabajo con un
Más detallesAño: 2008 Página 1 de 31
Lección 4. Tesorería 4.1. Bancos y caja 4.2. Cobros y pagos con un vencimiento asociado 4.3. Cobros y pagos sin un vencimiento asociado 4.4. Cobro o pago del que desconocemos el origen 4.5. Pago o cobro
Más detallesPrograma diseñado y creado por 2014 - Art-Tronic Promotora Audiovisual, S.L.
Manual de Usuario Programa diseñado y creado por Contenido 1. Acceso al programa... 3 2. Opciones del programa... 3 3. Inicio... 4 4. Empresa... 4 4.2. Impuestos... 5 4.3. Series de facturación... 5 4.4.
Más detalles5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
5.3. ANTICIPOS DE CAJA FIJA. 1. INTRODUCCIÓN. El tratamiento contable de los anticipos de caja fija cambia sustancialmente con el nuevo sistema contable, configurándose ahora como fondos públicos y deben
Más detallesUNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC
Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC PROCEDIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES El sistema generará recibos negativos sobre la base de los importes
Más detallesQuién debe realizarlo? Orden de actuación. Procedimiento DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2013
DERECHOS RECONOCIDOS PENDIENTES DE COBRO A 31/12/2013 Quién debe realizarlo? Todas las UPs que tengan facturas emitidas pendientes de cobro a fecha 31/12/2013. Orden de actuación 1. Hacer la liquidación
Más detallesGUÍA DE UTILIZACIÓN DEL FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTOS
INSTRUCCIONES PARA DESCARGAR LOS PROGRAMAS Antes de rellenar el formulario es muy aconsejable tener preparado un esquema de los reconocimientos previos que se van a solicitar. También es aconsejable tener
Más detallesRegistro de cobros en efectivo.
Registro de cobros en efectivo. En ContaSOL hemos creado la opción para que todas aquellas facturas que se cobren en efectivo queden registradas. De esta forma, cualquier modelo oficial que solicite declarar
Más detallesINSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2009-10 PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN DE CICLOS FORMATIVOS Y LA IMPRESIÓN DEL ACTA.
INSTRUCCIONES PARA EL CURSO 2009-10 PARA REALIZAR LA PROMOCIÓN DE CICLOS FORMATIVOS Y LA IMPRESIÓN DEL ACTA. Debido al cambio en la Normativa de la documentación para Ciclos Formativos tanto LOE como LOGSE
Más detalles5.2.- Configuración de un Servidor DHCP en Windows 2003 Server
5.2.- Configuración de un Servidor DHCP en Windows 2003 Server En este apartado vamos a configurar el servidor DHCP de "Windows 2003 Server", instalado en el apartado anterior. Lo primero que hemos de
Más detallesDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXTRANET CONFIGURACIÓN RECOMENDADA NAVEGADOR... 1. Tabla de contenidos... 1 INTRODUCCIÓN... 2. Objeto...
EXTRANET CONFIGURACIÓN TABLA DE CONTENIDOS EXTRANET CONFIGURACIÓN... 1 Tabla de contenidos... 1 INTRODUCCIÓN... 2 Objeto... 2 Navegador soportado... 2 Recomendaciones de navegación... 2 Sitios de confianza...
Más detallesSITRAN ARAGÓN TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA (WEB GANADEROS) CAMBIOS PROCESO PAGO - ABRIL 2014
SITRAN ARAGÓN TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA (WEB GANADEROS) CAMBIOS PROCESO PAGO - ABRIL 2014 Servicio de Recursos Ganaderos Abril de 2014 v1 INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 NUEVO PROCESO DE PAGO... 3 2.1.1
Más detallesPagarés de cobro y de pago
Manual del módulo TRAZABILIDAD Eurowin 8.0 SQL Pagarés de cobro y de pago 1 Documento: ewpagares Edición: 03 Nombre: Pagarés de cobro y de pago en Eurowin Fecha: 07-05-2009 Tabla de contenidos 1. Pagarés
Más detallesAdaptación al NPGC. Introducción. NPGC.doc. Qué cambios hay en el NPGC? Telf.: 93.410.92.92 Fax.: 93.419.86.49 e-mail:atcliente@websie.
Adaptación al NPGC Introducción Nexus 620, ya recoge el Nuevo Plan General Contable, que entrará en vigor el 1 de Enero de 2008. Este documento mostrará que debemos hacer a partir de esa fecha, según nuestra
Más detalles19 4.1.1.0 4 04/05/2009
Soluciones Informáticas Descripción: Como utilizar la Agenda de Visitas Objetivos: Al finalizar este tutorial el usuario será capaz de utilizar la Agenda de Visitas con sus diferentes opciones: asignar
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesGuía de primeros pasos del programa RESTA3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Resta3
Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas
Más detalles1. INTRODUCCIÓN...2 2. MODELO 201...2 2.1. CREAR UNA UBICACIÓN DONDE GRABAR LOS FICHEROS QUE SERÁN
MANUAL DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA POR INTERNET DEL MODELO 201 Contenidos 1. INTRODUCCIÓN...2 2. MODELO 201...2 2.1. CREAR UNA UBICACIÓN DONDE GRABAR LOS FICHEROS QUE SERÁN TRANSMITIDOS...3 2.2. GENERACIÓN
Más detallesCompartir carpetas en XP
Introducción Explicación Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso 9 Paso 10 Materiales: Sistema Operativo Windows XP Tiempo: 2 minutos Dificultad: Media Descripción. Proceso que permite
Más detallesMANUAL DE AUTOFACTURACIÓN Y CONSULTA DE TASACIONES TALLERES CHAPA Y PINTURA
MANUAL DE AUTOFACTURACIÓN Y CONSULTA DE TASACIONES TALLERES CHAPA Y PINTURA Para acceder a este servicio debe conectarse a Internet y entrar en la página web de Pelayo: http://externo.pelayo.com:38087/agendatalleres/login.jsf
Más detallesGuía nuevo panel de clientes Hostalia
Guía nuevo panel de clientes Hostalia Cardenal Gardoki, 1 48008 BILBAO (Vizcaya) Teléfono: 902 012 199 www.hostalia.com 1. Estructura del panel de administración El panel de control presenta un diseño
Más detallesEl fichero de vencimientos ADRINFOR S.L.
ADRINFOR S.L. Indice 12- El fichero de vencimientos...1 Previsiones de cobros y de pagos...3 Cómo introducir vencimientos...5 Preproceso y procesamiento de vencimientos...8 Informes de tesorería...13 Vencimiento
Más detalles3.1 Alta de clientes.
3. GESTIÓN DE CLIENTES. Hasta el momento hemos estudiado operaciones de venta al contado, en las que no hemos introducido datos sobre el cliente. Puede ocurrir que queramos personalizar una venta, es decir,
Más detallesPANEL DE CONTROL (Zona de Administración) MANUAL DE USO Por conexanet. Revisión 1.1 Fecha 2006-08
PANEL DE CONTROL (Zona de Administración) MANUAL DE USO Por conexanet Revisión 1.1 Fecha 2006-08 Índice 1. Acceder 2. Menú 3. Gestión Básica 3.1 Añadir 3.2 Editar 3.3 Eliminar 3.4 Eliminación de registros
Más detalles1. INTRODUCCION...3 2. PUESTA EN MARCHA...3 3. OPERATORIA...6. 3.1. Cobros...6. 3.2. Consultas...8. 3.2.1. Consulta de Operaciones...
MEDIOS DE PAGO Índice 1. INTRODUCCION...3 2. PUESTA EN MARCHA...3 3. OPERATORIA...6 3.1. Cobros...6 3.2. Consultas...8 3.2.1. Consulta de Operaciones... 8 3.2.2. Consulta de Totales... 9 ANEXO 1. CONSULTA
Más detallesLa ficha del vencimiento
Nueva Tesorería Golden.NET 2.0 Hemos incorporado nuevas opciones en Tesorería para gestionar y controlar contablemente los diferentes estados financieros en los que puede encontrarse un vencimiento. A
Más detallesGuía de primeros pasos del programa CONTA3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Conta3
Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas
Más detallesSOROLLA2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA. Relaciones de transferencias. Marzo del 2014
DE PRESUPUESTOS SOROLLA2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA Relaciones de transferencias Marzo del 2014 1. DE PRESUPUESTOS Aunque la operativa es prácticamente idéntica, vamos a distinguir dos tipos entre las
Más detallesGuía de primeros pasos del programa GESCO3. Introducción. Índice de la Guía de primeros pasos del programa Gesco3
Introducción A partir de la experiencia en el aprendizaje de los usuarios, Informàtica3 ha elaborado esta Guía de primeros pasos para ayudarte a iniciarte en el uso del programa. Te aconsejamos que imprimas
Más detallesJuniper Newsletter. Manual de la Booking Engine Actualización Septiembre 2013. 27 de Agosto del 2013. Juniper Innovating Travel Technology
Juniper Newsletter Manual de la Booking Engine Actualización Septiembre 2013 27 de Agosto del 2013 www.ejuniper.com Juniper Innovating Travel Technology Contenido 1. General 3 1.1. Hotelbeds. Nota sobre
Más detallesGUIA APLICACIÓN DE SOLICITUDES POR INTERNET. Gestión de Cursos, Certificados de Aptitud Profesional y Tarjetas de Cualificación de Conductores ÍNDICE
ÍNDICE ACCESO A LA APLICACIÓN... 2 1.- HOMOLOGACIÓN DE CURSOS... 4 1.1.- INICIAR EXPEDIENTE... 4 1.2.- CONSULTA DE EXPEDIENTES... 13 1.3.- RENUNCIA A LA HOMOLOGACIÓN... 16 2.- MECÁNICA DE CURSOS... 19
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesTabla de contenido: Chiquitin Moratalaz. ... 1. 1.- Identificación... 2 2.- Interfaz... 3 3.- Histórico... 4. Autor: Antonio Vázquez (DTI2)
Tabla de contenido: Chiquitin Moratalaz.... 1 1.- Identificación... 2 2.- Interfaz... 3 3.- Histórico.... 4 Manual de administración de Televigilancía. Página 1 1.- Identificación La primera pantalla que
Más detallesKRITER ERP v2012. Cambios Tipos de Impuestos IVA. Documento Técnico. 13 de julio de 2012.
KRITER ERP v2012 Cambios Tipos de Impuestos IVA Documento Técnico. 13 de julio de 2012. El pasado 11 de Julio el Gobierno anunció la subida de los tipos de IVA reducido y general al 10% y 21 % respectivamente.
Más detallesTipo albarán ENVIO. Tipo albarán DEVOLUCIÓN. Asociación Factura - Albarán ANULACION DE FACTURA FACTURA ANULADA
INDICE: 1- Facturación 2- Selección de albaranes para facturación 3- Impresión de facturas 4- Albarán facturado 5- Anulación de facturas 6- Diario de facturas emitidas 7- Resumen de unidades facturadas
Más detallesMANUAL MODULO DE VERIFICACIONES
Trey-Gestor: Módulo verificaciones. Pág 1 MANUAL MODULO DE VERIFICACIONES Con este módulo podemos gestionar las peticiones de notas simples, creación de informes, envíos automáticos por email y fax, así
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Se deben seguir los siguientes pasos para la correcta instalación del módulo descargable:
MANUAL DE USUARIO La aplicación para la convocatoria Parques Científicos y Tecnológicos consta de un programa descargable más un módulo web. Mediante el módulo descargable, es posible cumplimentar todos
Más detallesManual de Procedimiento
Manual de Procedimiento INSTALACION DEL PROGRAMA Este manual pretende ser una ayuda para el usuario, indicando cada uno de los pasos a seguir en su utilización. REQUERIMIENTOS: 1. Windows 98 o superior.
Más detallesContabilidad Tabla de Pagos / Cobros.
Contabilidad 21 SECCIÓN 3 CAPÍTULO 21 LICENCIAS CONTABILIDAD Contabilidad Tabla de Pagos / Cobros. Desde esta pantalla llevaremos el control de los Pagos / Cobros que realizan los clubes / Federaciones,
Más detalles