TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Transcripción

1 REPORTE DE AVANCE ENERO A NOVIEMBRE DE 2012 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO DEVENGADO INSTITUTO DEL ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES 1. ANÁLISIS DEL GASTO POR CLASIICACIÓN ECONÓMICA En 2012, el presupuesto ejercido del Instituto del ondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Instituto ONACOT) fue de miles de pesos, cifra inferior en 16.1 por ciento con relación a la asignación original. Este comportamiento, se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Inversión ísica (99.8 por ciento), Otros de Corriente (3.7 por ciento), Gastos de Operación (25.7 por ciento) y Servicios Personales (4.0 por ciento), respectivamente. Gasto Programable devengado por Clasificación Económica del Instituto del ondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 2012 Ene a Nov Presupuestos (Pesos) Variación Porcentual Estructura Porcentual Concepto Original Modificado Ejercido Ejer. / Orig. Ejer. //Modif Modif. Original Modificado Ejercido TOTAL 1,115,432,897 1,113,267, ,769, GASTO CORRIENTE 1,096,509,266 1,094,343, ,726, Servicios Personales 539,875, ,875, ,266, Gastos de Operación 538,650, ,484, ,134, Materiales y Suministros 13,015,334 13,015,334 9,332, Servicios Generales 525,634, ,469, ,802, Subsidios Otros de Corriente 17,983,333 17,983,333 17,325, Gastos de Inversión 18,923,631 18,923,631 43, Inversión ísica 18,923,631 18,923,631 43, Bienes Muebles e Inmuebles 18,923,631 18,923,631 43, Obra Pública Otros de Inversión ísica Subsidios Otros de Inversión uente: Instituto del ondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. GASTO CORRIENTE El Gasto Corriente observó una variación de 14.7 por ciento, por debajo del presupuesto original aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación: Las erogaciones en Servicios Personales registraron una disminución de 4.0 por ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a lo siguiente: La plantilla autorizada fue ejercida bajo criterios de racionalidad, en función de los escenarios de operación para atender la demanda de crédito de los trabajadores. 1

2 En apego a las disposiciones de austeridad contenidas en el Presupuesto de Egresos de la ederación para el Ejercicio iscal 2012 (PE), no se otorgó incremento salarial a los servidores públicos de mando del Instituto ONACOT. Las asignaciones salariales y la compensación garantizada fueron ejercidas con base en la estructura organizacional y el tabulador autorizados. Con base en los trabajos y acuerdos contractuales con el Sindicato, se acordó que el incremento salarial al personal operativo para 2012, se otorgue mediante un programa de productividad por cuatrimestres, basado en los resultados operativos del Instituto. Mediante Oficio No. 307-A del 17 de mayo de 2012, la SHCP emitió el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 2012, el cual establece ajustes a los Servicios Personales, que para el caso del Instituto representarían cancelar tres plazas de nivel directivo, así como tres plazas de personal operativo. Al respecto, la STPS solicitó autorización para exentar al sector Trabajo y Previsión Social, respecto a la disposición de cancelar plazas considerando los esfuerzos de reducción realizados en ejercicios anteriores. La aprobación fue emitida por la SHCP con Oficio No A del 5 de junio de En el rubro de Gasto de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 25.7 por ciento, en comparación con el presupuesto original, debido primordialmente a las siguientes causas: En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 28.3 por ciento, en comparación con el presupuesto original que se explica por lo siguiente: En apego a las disposiciones de austeridad, la compra de materiales se realizó bajo criterios de racionalidad, al mínimo necesario para mantener la continuidad de la operación. Conjuntamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se realizaron adquisiciones consolidadas en conceptos como papelería, gasolina, consumibles computacionales, uniformes para el personal operativo, medicamentos y agua embotellada. En el capítulo de Servicios Generales el presupuesto ejercido fue menor en 25.7 por ciento respecto al presupuesto original, como resultado de lo siguiente: Se implementaron funcionalidades que redundaron en menores erogaciones mediante la automatización en los procesos de otorgamiento del crédito a través de tarjeta electrónica y del crédito en efectivo por transferencia a la cuenta bancaria del trabajador, así como mejoras en los procesos de originación y de recuperación de cartera con el servicio de consulta a bases de datos de organismos de seguridad social, servicio de consulta de estados de cuenta en el portal del INONACOT y la reducción en el estándar de pago de 30 días a 48 horas hábiles a los centros comerciales afiliados. Se obtuvieron ahorros en los servicios contratados bajo esquemas de consolidación sectorial, vigencia plurianual y servicios integrales, en conceptos de servicios informáticos, telefonía, telecomunicaciones, seguros, vigilancia, servicio de limpieza, y comedor, impresión y digitalización, administración de conmutadores, sistema de administración y finanzas, servicios jurídicos de cobranza, vales de despensa,así como en el servicio de consulta a bases de datos de organismos de seguridad social. El presupuesto de este capítulo fue reducido en miles de pesos, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en el PNRGP, la reducción fue registrada bajo el folio No P7R-13 en el MAPE de la SHCP. En el rubro de Subsidios no se asignaron recursos en el presupuesto. En el rubro de gasto Otros de Corriente el presupuesto ejercido fue menor en 3.7 por ciento respecto al monto original aprobado. Esta variación se explica por lo siguiente: 2

3 GASTO DE INVERSIÓN Lo erogado corresponde a pagos por defunción y compensaciones a personal de servicio social, aportación a fideicomisos, resultando un gasto menor al presupuesto original. El Gasto de Inversión fue menor en 99.8 por ciento con relación al presupuesto original. La situación de los rubros que lo integran se presenta a continuación: En materia de Inversión ísica el ejercicio presupuestario registró un decremento de 99.8 por ciento con relación a la asignación original. Al interior de este rubro se observaron los siguientes aspectos: En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles el presupuesto ejercido fue menor en 99.8 por ciento respecto al presupuesto original, al realizar prioritariamente la sustitución de mobiliario para atención del publico en Oficinas Estatales y de Plaza. En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos para este concepto. En el rubro Otros de Inversión ísica no se presupuestaron recursos para este concepto. En lo correspondiente a Subsidios y a Otros de Inversión, no se asignaron recursos en el presupuesto original. 2. EJERCICIO DEL GASTO POR CLASIICACIÓN UNCIONAL Y POR GRUPO Y MODALIDAD DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Durante 2012 el Instituto ONACOT ejerció su presupuesto a través de dos grupos funcionales: 1 Gobierno y 3 Desarrollo Económico. El primero comprende la función 8 Administración Pública y el segundo la función 3 Temas Laborales. El grupo funcional Desarrollo Económico fue el que registró el mayor monto de los recursos ejercidos al representar el 97.6 por ciento del presupuesto total ejercido y significó una erogación de 16.4 por ciento menor al presupuesto original. Lo erogado representa la aplicación prioritaria de los recursos a la actividad sustantiva del Instituto ONACOT relativa a fomentar el desarrollo integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, mediante el otorgamiento de créditos en las mejores condiciones del mercado. En este grupo a través de la función Temas Laborales se erogó el por ciento de los recursos ejercidos. A través de la función Temas Laborales se atendió el financiamiento a los trabajadores, mediante el otorgamiento de créditos, por miles de pesos, lo cual benefició a poco más de 4.7 millones de personas. 3

4 A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Instituto ONACOT en Clasificación uncional: G Clave N S Concepto Presupuesto Variación Porcentual Total Corriente Inversión Ejercido / Original Ejercido / Modificado Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Inv. Total Cte. Inv. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Durante 2012 el Instituto ONACOT ejerció su presupuesto a través de la operación de tres programas presupuestarios, distribuidos en dos grupos y tres modalidades. El programa presupuestario que presentó el mayor decremento en el presupuesto ejercido respecto al presupuesto original aprobado fue el siguiente: El grupo Desempeño de las unciones, registró decremento en el siguiente programa presupuestario: E009 Créditos a Trabajadores en Activo.- En este programa se ejercieron recursos por miles de pesos, monto inferior en 17.0 por ciento respecto al presupuesto original, por la implementación de esquemas que redundaron en menores erogaciones en el gasto asociado al programa de otorgamiento y recuperación de crédito a los trabajadores, tales como la automatización de procesos de otorgamiento de crédito a través de tarjeta electrónica y del crédito en efectivo por transferencia a la cuenta bancaria del acreditado, así como la mejora en los procesos de originación y de recuperación de cartera mediante el servicio de consulta a bases de datos de organismos de seguridad social, y la reducción en el estándar de pago de 30 días a 48 horas hábiles a los centros comerciales afiliados. 4

5 A continuación se presenta el detalle del ejercicio del gasto del Instituto ONACOT por Grupo y Modalidad de los Programas Presupuestarios: Concepto Instituto del ondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Gasto Programable Devengado por Grupo y Modalidad de Programas Presupuestarios, 2012 Ene a Nov (Pesos) Presupuesto Variación Porcentual Total Corriente Inversión Ejercido / Original Ejercido / Modificado Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Total Cte. Inv. Total Cte. Inv. TOTAL 1,115,432,897 1,113,267, ,769,269 1,096,509,266 1,094,343, ,726,069 18,923,631 18,923,631 43, Clave GRUPO/Modalidad DESEMPEÑO DE LAS UNCIONES 1,049,731,046 1,049,074, ,771,902 1,030,807,415 1,030,151, ,728,702 18,923,631 18,923,631 43, E M O Prestación de Servicios Públicos 1,049,731,046 1,049,074, ,771,902 1,030,807,415 1,030,151, ,728,702 18,923,631 18,923,631 43, ADMINISTRATIVOS DE APOYO 65,701,851 64,192,455 63,997,367 65,701,851 64,192,455 63,997, Servicios de Apoyo Administrativo 42,997,086 41,772,006 41,624,139 42,997,086 41,772,006 41,624, Actividades de Apoyo a la unción Pública y Buen Gobierno 22,704,765 22,420,449 22,373,228 22,704,765 22,420,449 22,373, uente: Instituto del ondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 5