BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD Área / Dirección Dirección de Servicios Administrativos Hoja 1 de 15
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- Sofia Quiroga Guzmán
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1 CA-PG-03- Página 1 de 15 BITÁCORA DE REGISTROS DE CALIDAD Área / Dirección Dirección de Servicios Administrativos Hoja 1 de 15 Rev. 4 No Registro de Calidad Tipo al que Pertenece Nombre Codificación E P Nombre Codificación Solicitud de inscripción DSA- DSE-- 02 Carta Compromiso DSA- DSE Listas de asistencia DSA- DSE--03 Almacenamiento Tiempo de Retención Disposición muerto muerto muerto Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
2 CA-PG-03- Página 2 de Registro de escolaridad 05 Concentrado de calificaciones 06 Concentrado final de calificaciones DSA- DSE--04 DSA- DSE--05 DSA- DSE Boletas DSA- DSE--07 y protege y protege Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
3 CA-PG-03- Página 3 de Recibo de inscripción extraordinario 09 Registro de regularización DSA- DSE--08 DSA- DSE Boleta de fin de ciclo DSA- DSE Certificado total de materias DSA- DSE--11 Destrucción Archiva copia Archiva copia Archiva copia Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
4 CA-PG-03- Página 4 de Plantas de E.E.R. DSA- DSE Nombramiento para aplicar examen extraordinario Concentrado de Pólizas de cheque Justificación académica de la comisión DSA- DSE--13 DSA- DRF-- DSA- DRF--02 Operativo de Control de Ingresos y Egresos Operativo de Control de Ingresos y Egresos DSA- DRF- DSA- DRF- Financieros Financieros Archiva copia Destrucción 5 años 5 años Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
5 CA-PG-03- Página 5 de Comprobación de viáticos utilizados Libro de ingresos y egresos. HORARIOS GENERALES HORARIOS INDIVIDUALES DSA- DRF--03 DSA- DRF--04 DSA- DRH-- DSA- DRH--02 Operativo de Control de Ingresos y Egresos Operativo de Control de Ingresos y Egresos operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. DSA- DRF- DSA- DRF- Financieros Financieros 5 años A perpetuidad ANUAL ANUAL Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
6 CA-PG-03- Página 6 de FORMATO PARA LA RECUPERACIÓN DE DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES FORMATO DE ACUSE DE RECIBIDO Y CONFORMIDAD DSA- DRH--03 DSA- DRH--04 operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. INDEFINIDO ANUAL Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
7 CA-PG-03- Página 7 de FORMATO PARA LA PROPUESTA DE ATENCIÓN DE ASIGNATURAS, POR PARTE DE COORDINADORES (INCLUYENDO EL PERFIL DE LA ASIGNATURA EPLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS). FORMATO PARA SOLICITUD DE CAMBIO DE HORARIO DSA- DRH--05 DSA- DRH--06 operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. ANUAL ANUAL Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
8 CA-PG-03- Página 8 de PROPUESTAS DE HORARIOS DE DOCENTES QUE TIENEN UNA CARGA ACADÉMICA MENOR A 21 HORAS SEMANA MES REGISTRO MENSUAL DE INCIDENCIAS. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS INCIDENCIAS PRESENTADAS POR CADA TRABAJADOR. DSA- DRH--07 operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE. N/A operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE N/A operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE ANUAL UN AÑO UN AÑO Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
9 CA-PG-03- Página 9 de LISTADO DE REGISTROS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN Y SU ANÁLISIS ESTADÍSTICO. FORMATO QUE SE ENVÍA AL S.E.E.R. CON EL REPORTE DE RECURSOS HUMANOS AL INICIO Y TÉRMINO DE CADA SEMESTRE Y CICLO ESCOLAR. 29 Acuerdo laboral 30 Agenda de trabajo de las actividades de N/A operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE N/A operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE N/A N/A UN AÑO UN AÑO Dos ciclos escolares Dos ciclos escolares Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
10 CA-PG-03- Página 10 de Registro de asistencia a las actividades de Formato de Evaluación de las actividades de Informe de evaluación 34 Catálogo 35 Programación y registro 36 Expediente N/A 37 Requisición de compra N/A DA- PO N/A Anexo PO- 03- Anexo PO DSA- DRM-- Operativo para compras Dos ciclos escolares Dos ciclos escolares Dos ciclos escolares Dos ciclos escolares Dos ciclos escolares Permanente 3 años Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
11 CA-PG-03- Página 11 de Oficio de solicitud Solicitud de compra Registro de evaluación de proveedores Registro de Almacén Registro de entrega de material Orden de pago Formato de solicitud y seguimiento de mantenimiento N/A DSA- DRM--02 DSA- DRM--03 DSA- DRM--04 DSA- DRM--05 DSA- DRM--06 DSA- DRM-- Operativo para compras Operativo para compras Operativo para compras Operativo para compras Operativo para compras Operativo para compras operativo de mantenimiento y aseo 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años Por semestre Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
12 CA-PG-03- Página 12 de Formato electrónico de solicitud de mantenimiento Formato de evaluación de tareas de aseo Encuesta de satisfacción del cliente Oficio de solicitud de autorización de Períodos de Profesionales al SEER Registro del documento recepcional en su versión preliminar Relación títulos de documentos recepcional DSA- DRM--O2 DSA- DRM--O3 DSA- DRM--04 operativo de mantenimiento y aseo operativo de mantenimiento y aseo operativo de mantenimiento y aseo N/A DSA- DT-- DSA- DT--02 Por semestre Por semestre Por semestre Por año lectivo Por año lectivo Por año lectivo Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
13 CA-PG-03- Página 13 de Asignación de lectores. Formato de análisis y valoración del documento recepcional Acta de dictaminación sobre el documento recepcional. Relación de nombramientos entregados a sinodales respecto a la etapa de dictaminación de los documentos recepcionales. Formato de veredicto del documento recepcional Dictamen DSA- DT--03 DSA- DT--05 N/A N/A DSA- DT--08 DSA- DT--06 / DSA- DT--07 Por Período de Profesionales Por ciclo escolar Por año lectivo Por Período de Profesionales Por ciclo escolar Por ciclo escolar Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
14 CA-PG-03- Página 14 de Relación de nombramientos entregados a sinodales respecto a la fase de Profesionales. Relación de notificaciones realizadas a sustentantes respecto a las fechas de Profesionales. Calendarización de Profesionales Acta de examen profesional. N/A N/A DSA- DT--09 DSA- DT Veredicto del sínodo DSA- DT--12 Formato de Título DSA- 62 profesional. DT--16 Por Período de Profesionales Por Período de Profesionales Por Período de Profesionales Por ciclo escolar Por ciclo escolar Por Período de Profesionales Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
15 CA-PG-03- Página 15 de 15 Nombre Fecha Elaboró DR. JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ 8 de septiembre de 24 DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTIZ Revisó 9 de septiembre de 24 Aprobó MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO 12 de septiembre de 24 Fecha 10 de Marzo de de Marzo de de Marzo de 24
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