COMPROBACIÓN DE RECEPTORES GPS SIGPER

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1 Revisión: 1 COMPROBACIÓN DE RECEPTORES GPS SIGPER Fecha: Página 1 de 1 FECHA REGISTRO Día Mes Año Autorizado Punto Ocupado Posición Geográfica preestablecida Posición Geográfica Navegada Latitud Longitud Latitud Longitud Tiempo de Registro Aceptado Inicio Final Hr. Mn Hr Mn SI NO

2 Revisión: 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: Página 1 de 3 OBJETIVO Definir las etapas que se llevan a cabo por cada uno de los subprocesos. DEPENDENCIA Secretaria de Planeación Proceso Planificación Socioeconómica SUBPROCESO PLAN DE DESARROLLO ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 100 Recolección de información al Sector Central y Descentralizado sobre la gestión de la administración. 101 Depuración y análisis de información del Sector Central y Descentralizado 102 Elaboración preliminar del informe de Gestión 103 Revisión del Informe por parte del secretario de Planeación, Director Operativo, Asesor de Comunicaciones. 104 Modificaciones y cambios al Informe de Gestión de la administración. 105 Elaboración final de Informe de Gestión de la administración Acuerdo 52 /03 Acuerdo 52 /03 Acuerdo 52/03 Información al Sector Central y Descentralizado sobre la gestión de la administración. Acuerdo 52/03 Acuerdo 52/03 Información del Sector Central y Descentralizado sobre la gestión de la administración. Oficio solicitando información de gestión de la administración Informe de Gestión de la administración. Liberación de producto Informe de Gestión a la Administración. 106 Ingresar informe de Gestión de la Administración a la Web Acuerdo 52/03

3 Revisión: 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: Página 2 de 3 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS INFORME DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS AL PLAN DE DESARROLLO 107 Recolección de información al Sector Central y Descentralizado sobre el cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo para su evaluación. Oficio solicitando información sobre avance de las metas del Plan de Desarrollo. 108 Depuración y análisis de información del Sector Central y Descentralizado del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 109 Elaboración informe Evaluación y Resultados del Plan de Desarrollo 110 Revisión Informe Evaluación y Resultados del Plan de Desarrollo 111 Modificaciones y cambios al Informe de Evaluación y Resultados del Plan de Desarrollo 112 Elaboración Informe de Evaluación y Resultados del Plan de Desarrollo del Plan de Desarrollo. 113 Elaboración del informe de gestión semestral del subproceso Equipo de oficina, Equipo de computo Acuerdo 52 /03 Acuerdo 52 /03 información al Sector Central y Descentralizado sobre el cumplimiento de la metas del Plan de Desarrollo Informe de Evaluación y Resultados del Plan de Desarrollo Liberación de Producto Informe de Evaluación y Resultados al Plan de Desarrollo. Informe de Gestión del subproceso 114 Compilación de informe de gestión de la administración del Proceso de Planificación Socioeconómica Equipo de oficina, Equipo de computo Informe de Gestión del proceso de Planificación Socioeconómica

4 Revisión: 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Fecha: Página 3 de 3 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 115 Elaboración del cronograma de trabajo del proceso. Y seguimiento a los objetivos de calidad Subsecretario de despacho Planificación Socioeconómica Cronograma de actividades del subproceso Plan de Desarrollo. Medición de Objetivos de Calidad Indicador 3 Revisó Firma: Martha Isabel Contreras V. Aprobó Firma: Jesús Arbey Saldarriaga G. Subsecretario de Planificación Socioeconómica

5 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 1 de 6 OBJETIVO: Definir las etapas que se deben llevar a cabo en cada uno de los subprocesos DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación Proceso de Planificación Territorial REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 1 Presentación de Iniciativa de la Administración y/o aplicación de los términos de ley en materia de revisión del POT. 2 Elaboración de Diagnostico y Formulación de Propuestas por cada uno de los atributos del POT. Alcalde Secretario de Planeación Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Universitario TIPO I: Ley 388/97 y decretos reglamentarios vigentes TIPO I TIPO II: Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (Acuerdo 18 del 2000, Documento Técnico, Doctrinas, Decretos Reglamentarios y Anexos). Adicional: Documento técnico para la modificación parcial del Plan de del Municipio de Pereira en sus aspectos normativos (Comité Intergremial de Risaralda) Enero de Municipio de Pereira Revisión Plan de (Diciembre de 2003). Plan de de Pereira Primera Revisión, Universidad Tecnológica de Pereira, Constitución Política de Colombia de 1991 Ley 9º de 1989 Ley 136 de 1994 Ley 507 de 1999 Ley 902 de 2004 Decreto 1420 de 1998 Acta Consejo Consultivo de Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.

6 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 2 de 6 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 3 Socialización ante el Consejo de Gobierno, las instituciones, gremios, academia y ciudadanía en general del Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de. 4 Consulta y Validación del Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de, ante los entes competentes por ley: CARDER, Consejo Municipal de Planeación, Área Metropolitana Centro Occidente. 5 Revisión del Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de por parte de la Secretaría Jurídica del Municipio Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y Desarrollo Urbano Universitario Secretaría Jurídica Decreto 4002 de 2004 Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios vigentes Recuento DANE 2004 Actas de Comité Técnico Interinstitucional METADATO: Cartografía base planos de la Revisión del Plan de del Municipio de Pereira. Acuerdo 068 /04 (Reglamento para el manejo y Operación de los Acueductos Rurales en el Municipio de Pereira). Acuerdo 477 de TIPO I TIPO II TIPO I TIPO II TIPO I TIPO II Asistencia Acta de Reunión Acta de Reunión Asistencia Proceso de Concertación Interinstitucional y Consulta Ciudadana: Actas de CARDER Actas del AMCO Actas Consejo Municipal de Planeación, Consejo de Gobierno Municipal, Sociedad en general, entre otros. Actas de Comité Ttécnico Interinstitucional Oficios. Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de

7 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 3 de 6 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 6 Realización de Ajustes del Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de según la consulta, validación y socialización hecha ante las diferentes instancias y el pronunciamiento de las mismas. 7 Presentación del Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial ante el Concejo Municipal para aprobación. 8 Publicación y Distribución de la norma aprobada. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es universitarios Secretario Planeación Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Secretario de Planeación Secretaría de Desarrollo Administrativo AMCO Vehículo TIPO I TIPO II Adicional: de pronunciamiento de las entidades Proceso de concertación interinstitucional y consulta ciudadana (Oficios, Actas de Comité Técnico Interinstitucional, Actas de CARDER, Actas del AMCO, Actas Consejo Municipal de Planeación, Consejo de Gobierno Municipal, Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, Sociedad en general, entre otros). Enmiendas al Proyecto de Acuerdo POT de Mayo 18 de METADATO: Cartografía base planos de la Revisión del Plan de del Municipio de Pereira. TIPO I TIPO II Acuerdo de la revisión del Plan de de Pereira (Acuerdo 23 del 2006 y Anexos). (Revisado). Documento de Proyecto de Acuerdo y Anexos de la Revisión y Ajuste del Plan de (Revisado). Acuerdo de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (Acuerdo 23 de 2006 y Anexos). Libro radicador (CD) Publicación Gaceta Metropolitana Acuerdo de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (Acuerdo 23 del 2006 y Anexos).

8 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 4 de 6 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 1 Actualización catastral de la Unidad de Planificación Urbana y/o Rural 2 Diagnóstico de la Unidad de planificación Urbana y Rural. Trabajo de campo, recolección de información y Realización del documento Universitario. universitario Cámara Fotográfica Vehículo Equipo de cómputo TIPO I: Información predial Cartas Catastrales (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) Plan de de Pereira, Acuerdos: 18 del 2000, Documento Técnico, Doctrinas, Decretos Reglamentarios y Anexos). Acuerdo de la revisión del Plan de de Pereira (Acuerdo 23 del 2006 y Anexos). TIPO II: Ley 388/97 y Decretos Reglamentarios vigentes. Metodologías para las unidades de Planificación Urbanas Metodologías para las Unidades de Panificación Rurales. Estatuto de usos del Suelo Decreto 564 de 2006 Resolución 1245 de 1998 Diagnostico de la Unidad de planificación Planos de Diagnostico. Base Cartográfica actualizada de las Unidades de Planificación Urbanas y rurales. Documento técnico de diagnostico Encuestas. Planos de Diagnostico.. TIPO III: Actas de Consejo Consultivo de Actas de Comité Técnico Interinstitucional y de cada una de sus comisiones. Base Cartográfica actualizada de las Unidades de Planificación Urbanas y rurales. 3 Socialización del Diagnostico de la Documento Técnico de diagnostico Asistencia

9 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 5 de 6 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS Unidad de Planificación al interior de la Secretaria de Planeación y ante los entes centralizados y descentralizados correspondientes. 4 Formulación de la Unidad de Planificación. 5 Socialización de la formulación de la unidad de planificación respectiva: Participación Ciudadana, al interior de la Secretaria de Planeación 6 Procedimiento de Aprobación de las Unidades de Planificación según Articulo 44 del Acuerdo 23 de 2006 (Presentación ante el Comité Técnico Interinstitucional y el Consejo Municipal de Planeacion). 7 Revisión y Ajustes del Proyecto de acuerdo y su documento técnico de soporte según las observaciones realizadas en las diferentes estancias. 8 Aprobación del acuerdo de la Unidad de Planificación Urbana o Rural por parte del Consejo Municipal de Planeacion. y Desarrollo Urbano Universitario. Universitario. universitario universitario Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. universitario Alcalde Secretario de Planeación Cámara Fotográfica Vehículo Equipo de cómputo Cámara Fotográfica Vehículo Equipo de cómputo Equipo de cómputo Equipo de oficina Planos de Diagnostico. TIPO II Plan de de Pereira, Acuerdos: 18 del 2000, Documento Técnico, Doctrinas, Decretos Reglamentarios y Anexos). Acuerdo de la revisión del Plan de de Pereira (Acuerdo 23 del 2006 y Anexos) TIPO IV: Documento técnico de diagnostico Planos de diagnostico Documento técnico de formulación Planos de formulación Fichas normativas Documento proyecto de Acuerdo de la unidad de planificación TIPO IV Acta de reunión Acta Consejo Municipal de Planeación Acta del Comité Técnico Interinstitucional Actas de reunión Acta Consejo Municipal de Planeación. Documento técnico de formulación Planos de formulación Fichas normativas Documento proyecto de Acuerdo de la unidad de planificación. Asistencia Acta de reunión Asistencia Acta de reunión Acta Consejo Municipal de Planeación Acta del Comité Técnico Interinstitucional Documento proyecto de Acuerdo de la unidad de planificación (Ajustado).. Documento técnico de formulación (Ajustado). Planos de formulación (Ajustados). Fichas normativas Acuerdo aprobado y Anexos (Documento técnico de formulación, Planos de formulación, Fichas

10 Revisión: 5 PLAN DE CALIDAD Fecha: Página 6 de 6 ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS 9 Publicación y distribución de la norma aprobada de la Unidad de Planificación Urbana o Rural. 10 Remisión del Acuerdo Aprobado a CARDER, AMCO, Secretaria de Gobierno, Secretaria Jurídica, Juradurías Urbanas, universitario. Auxiliar Administrativo Subsecretario de despacho de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano. universitario asignado Auxiliar Administrativo Vehículo normativas). Libro radicador Publicación Gaceta Metropolitana (CD) Acuerdo aprobado y Anexos. Revisó Firma: Aprobó Firma: Sergio Arango Jaramillo Profesional Universitario Claudia Patricia Velásquez L. Subsecretaria de Orlando Bedoya Giraldo Director Operativo de Gestión Urbana

11 Revisión: 1 PROCEDIMIENTO PREGUNTAS, QUEJAS Y RECLAMOS Fecha: Página 1 de 2 OBJETIVO: DEPENDENCIA: Definir las actividades que se llevan acabo para controlar las peticiones quejas y reclamos que se presenten en los procesos cubiertos por el Sistema de Gestión de la calidad Secretaria de Desarrollo Administrativo Proceso Herramientas de Desarrollo Administrativo GENERALIDADES ALCANCE: Las PQR que se reciben por los usuarios internos y externos, son verificadas, identificadas y gestionadas con la oficina o funcionario que originó la queja para darle la solución correspondiente. ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE Orientar a los usuarios, que lo soliciten, sobre la forma adecuada 1.1 Técnico.. de presentar las PQR. Mantener los buzones de sugerencias en cada uno de los pisos Técnico con el material disponible para escribir las preguntas, quejas o sugerencias. Revisar una vez por semana las PQR físicas depositadas en los Técnico. Libro de Registro de 1.3 buzones 1 RECEPCION las PQR depositadas en los buzones. PQR Recibir en la línea telefónica N las PQR y registrarlas en 1.4 Técnico. Formato de PQR. el formato correspondiente. 2 ORGANIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Revisar e imprimir 1 vez por semana las PQR que se escriben en la Página Web de la Alcaldía de Pereira, (los derechos de petición que cumplan con las condiciones establecidas por la ley, serán remitidos a la Secretaría Jurídica) Revisar las PQR, sistematizar la información y organizar por dependencias. Socializar con el equipo de trabajo las situaciones presentadas. Proyectar, elaborar y enviar los oficios, a los líderes de los procesos y/o jefes, informándoles sobre las situaciones presentadas en su despacho, para que realicen las acciones correctivas y preventivas necesarias (según procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas). Técnico Código contencioso administrativo capitulo dos y tres del derecho de petición de interés general y particular. Libro de Registro de las PQR de la página Web. Técnico. Libro de Registro de las PQR. Contratista Programa de.. Bienestar Social Líder del Proceso NA

12 Revisión: 1 PROCEDIMIENTO PREGUNTAS, QUEJAS Y RECLAMOS Fecha: Página 2 de 2 ETAPA ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 3 ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LAS PQR Analizar la información de las PQR por cada una de las Dependencias. Enviar mensualmente a la oficina de Control interno los cuadros resumen de las PQR, para que se haga el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas implementadas por las Dependencias. Sacar el reporte cada 6 meses del Nivel de satisfacción de los usuarios de los procesos. Contratista Programa de Bienestar Social Contratista Programa de Bienestar Social Contratista Programa de Bienestar Social.... Reporte del nivel de satisfacción de los usuarios Elaboró Revisó Aprobó Firma: Firma: Firma: Sally Guevara Sabogal Mario Vanégas Pérez Director Administrativo Gestión del Talento Humano y Administración de Personal Donaldo Parra Sánchez Secretario Desarrollo Administrativo