/E PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

Transcripción

1 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 1 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 411/E541 - PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. REFERENCIA OBJETIVO POTERGADA AEGURADO AEGURADO AEGURADO 49,195 21,432 27,936 33,85 14,288 18,624 82,28 35,72 46,56 POTENCIAL AEGURADO 49,195 33,85 82,28 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 3,89,51,24 3,89,51,24 1,225,89,157 1,863,61,867 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E5 ORDEN INTITUCIONAL Tema 4 GOBIERNO REPONABLE ubtema 1 GOBIERNO REPONABLE Objetivo 21 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. Estrategia 1 Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. Línea de Acción 1 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación RECURO DEL ETADO 214 ETATAL INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 214 INGREO PROPIO 1 3,89,51,24 3,89,51,24 1,225,89,157 1,863,61, FONDO DE APORTACIONE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADE FEDERATIVA (FAFEF) 214 FEDERAL

2 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 2 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 411/E541 - PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE FIN PROPOITO Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas. A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución de un año a otro. -Porcentaje de prestaciones economicas otorgadas a los afiliados a la institución que del año actual contra el año inmediato anterior. -Porcentaje de numero de afiliados que recibieron una prestacion económica respecto al número de total de afiliados a la institución. -Indica el porcentaje de afiliados que recibieron prestaciones económicas, respecto el mtotal de afiliados a la institución. ((TPEOt/TPEOt_1)-1)*1 TPEOt = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año actual TPEOt_1 = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año anterior (TAPE/TAI)*1 TAPE = Total de afiliados que reciben prestaciones económicas TAI = Total de afiliados a la institución AFILIADO AFILIADO 23,54. 25, , , ,476. 2, , ,51 56,1 16,99 52,55 52,55 C1 Jubilación ó pensión otorgada -Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución. (TAJP/TA)*1 TAJP = Total de asegurados jubilados y pensionados JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 13, , C2 C3 Prestaciones económicas otorgadas Afiliación y vigencia otorgada -Variación porcentual de los préstamos otorgados -El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior. -Variación porcentual de afiliados y vigentes -Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior. TA = Total de asegurados ((TPOt/TPOt_1)-1)*1 TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior ((DHAt/DHAt_1)-1)*1 DHAt = Derechohabientes afiliados año actual DHAt_1 = Derechohabientes afiliados del año anterior JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 36, , 1, 82,5 82, ,

3 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 3 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 411/E541 - PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE C11 C12 C21 Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna. Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,inca p.viudez y orfandad). Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo. -Tiempo de elaboración de nómina de jubilados y pensionados de un año a otro. -Refleja el tiempo en que se elabora la nómina de jubilados y pensionados respecto a tiempo de elaboración del año inmediato anterior. -Porcentaje de solicitudes recibidas respecto del numero de altas de jubilados y pensionados. -Muestra el porcentaje de las solicitudes de jubilaciones y pensiones procedentes respecto de las solicitudes recibidas. ((TEN/TENA)-1)*1 TEN = Tiempo de la elaboración de la nómina TENA = Tiempo de la elaboración de la nómina anterior (TP/TR)*1 TP = Total de olicitudes Procedentes TR = Total de olicitudes Recibidas -Porcentaje de prestamos otorgados a los asegurados de un año a otro. ((POCPt/POCPt_1)-1)*1 -Porcentaje de todos los prestamos a corto POCPt = Préstamos plazo otorgados a los asegurados de un año Otorgados a Corto Plazo a otro. año actual TIEMPO EN DÍA TIEMPO EN DÍA OLICITUDE OLICITUDE , , , C22 C23 C31 Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo. Actualizacion de datos de los. POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior -Prestamos hipotecarios otorgados a los asegurados de un año a otro. (PHO/PHOA)*1 -Obtener el porcentaje de prestamos PHO = Préstamos hipotecarios otorgados del año actual Hipotecarios otorgados respecto del año inmediato anterior. PHOA = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior. -Préstamos productivos otorgados a los asegurados de un año a otro. (PPO/PPOA)*1 -Obtener el porcentaje de préstamos PPO = Préstamos productivos otorgados a los asegurados de productivos otorgados año respecto al año inmedito anterior. -Porcentaje de los actualizados de un año a otro. -De todo el padrón de, que porcentaje se ha actualizado. PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior (DA/PD)*1 DA = ACTUALIZADO 8,2 1, ,28 1,5 1, , , PD = PADRON DE 83,37 98,51

4 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 4 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 411/E541 - PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE C32 Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios. -Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados de un año a otro. -Del total de estudios socio economicos solicitados en un periodo de un año a otro. (ER/E)*1 ER = ETUDIO OCIOECONOMICO REALIZADO ETUDIO OCIOECONOMICO C33 Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio. -Porcentaje de cheques entregados a jubilados y pensionados de un mes a otro. -Del total de solicitudes recibidas de jubilados y pensionados para emtrega de cheques a domicilio, que porcentaje de jubilados de atiende. E = ETUDIO OCIOECONOMICO OLICITADO (CHE/CH)*1 CHE = CHEQUE ENTREGADO CH = CHEQUE OLICITADO ETUDIO OCIOECONOMICO CHEQUE CHEQUE 58 2,8 3,

5 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 5 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 422/E121 - ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. POTENCIAL REFERENCIA OBJETIVO AFILIADO CIUDADANO 49,973 68,722 45, 33,315 45,816 3, 83, ,538 75, POTERGADA OTRO 4,973 3,315 8,288 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 1,896,234, 1,896,234, 68,53,735 1,287,73,265 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DEARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA Tema 2 ALUD ubtema 1 ALUD Objetivo 1 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 2 Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Línea de Acción 1 Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación RECURO DEL ETADO 214 ETATAL INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 214 INGREO PROPIO 1 1,896,234, 1,896,234, 68,53,735 1,287,73,265

6 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 6 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 422/E121 - ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD FIN Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. -Número de áreas médicas con procesos certificados en IO92 NACER/TACEN -Definir el número total de las áreas que se NACER = Definir el número certificaran con el estándar de calidad total de las áreas que se IO92 en un lapso de un año, se deberán certificaran con el estándar tomar en cuenta tanto áreas administrativas de calidad IO92 en un como médicas. lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. CERTIFICACIONE PROPOITO Los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. -Promedio de atenciones por derechohabiente -Identificar el promedio de servicios proporcionados a cada afiliado TACEN = Total de áreas censadas (TA/TDH) TA = Total de atenciones proporcinadas TDH = Total de derechohabients afiliados CENO ATENCIONE 44. 1,93, 82, , ,152. 6,95 14,27 C1 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas. -Porcentade de satisfechos con los servicios recibidos -Muestra el porcentaje atendidos satisfactoramente en las áreas de servicios de atención. (NDH/NEA)*1 NDH = Numero de satisfechos con los servicios C2 C3 C4 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos. Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio Hospitalario requerido. Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio ubrogado requerido. -Promedio de medicamentos prescritos por receta expedida -Informa el número de piezas incluidas en cada receta -Oportunidad del internamiento no programado -Identificar el porcentaje de internamientos que ingresan en calidad de urgencia -Variacion de atendidos -Indica el numero de atendidos de acuerdo al numero de estudios solicitados en relacion al ejercicio inmediato anterior NEA = Número de encuestas aplicadas TP / NRE TP = Total de piezas surtidas NRE = Número de recetas expedidas (TOTINP/TIRE)*1 TOTINP = Total de internamientos no programados TIRE = Total de internamientos realizados ((NDHAt/NDHAt_1)-1)*1 NDHAt = Número de atendidos en el año NDHAt_1 = Número de ENCUETA PACIENTE INTERNADO PACIENTE INTERNADO 72 4,9, 794, 3,895. 1,25 82, 68, ,128,156. 2, ,771. 2, ,

7 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 7 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 422/E121 - ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD C11 C12 C13 Consultas a en medicina general o con médico especialista. Elaboración de diagnósticos médicos en el istema Médico de Familia. El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. -Porcentaje de consultas otorgadas a los (CODH/CDH)*1 -Calcular el porcentaje de consultas que se CODH = Consultas otorgan a los en relación a otorgadas a los las solicitadas para identificar que la demanda sea cubierta. CDH = Consultas solicitadas por los -Número de consultas por derechohabiente en el istema Médico de Familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica -Porcentaje de mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el exámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino. -Cobertura de hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el exámen (antígeno prostático) de deteccíón oportuna de cáncer de próstata. -Porcentaje de mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de mujeres en el rango de edad de 2 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama -Número de verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución. TOTCONUL/ NUMDH TOTCONUL = Total de consulta médica proporcionada NUMDH = Total de afiliados (DRECU/DCU)*1 DRECU = Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino DCU = Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino (NER/TPM)*1 NER = Nùmero de exàmenes de antigeno prostàtico realizados TPM = Total de hombres mayores de 45 años (NER/TDM)*1 NER = Número de exámenes realizados a DH mayores de 2 años TDM = Total de DH mujeres mayores de 2 años (RF / RV)*1 RF = Registro fallido RV = Registro válido CONULTA CONULTA CONULTA MEDICO FAMILIAR PORCENTAJE PORCENTAJE EXAMENE APLICADO MUJERE REGITRO REGITRO 987, , , ,28 15, 25,519. 7,14. 11, , ,51. 1,69. 81, , , , ,152. 2,94. 84,423. 1,7 11,999. 6, ,114. 2,52 85,

8 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 8 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 422/E121 - ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD C21 C22 Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. -Disponibilidad de claves en almacén -Nos determina el número de claves (CE / CCB)*1 disponibles de acuerdo al cumplimiento de los CE = Claves existentes contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catalogo de CCB = Claves del cuadro artículos autorizado por la Institución básico -Promedio de costo de medicamento por derechohabiente -Indica el promedio de medicamento consumido por cada afiliado a la institución (CTM + CMU - CMT) / TDH CTM = Costo total de medicamento 1,142. 1, ,945, , , ,648, , ,94.34 CMU = Costo de medicamento subrogado 15,, 1,93,786. CMT = Costo del medicamento en stock 1,, 5,342,87 C31 C32 C41 Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado TDH = Total de -Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente TDEH / TPI -Nos indica la estancia hospitalaria por TDEH = Total de días de derechohabiente independientemente de la estancia hospitalaria causa que lo motive TPI = Total de pacientes internados -Porcentaje de incidencias de médicos registradas -Identificar el porcentaje de incidencias (vacaciones, permisos e incapacidades) registradas fuera de tiempo, es decir cuando las consultas ya estén programadas y confirmadas, así como guardia hospitalaria asignada, dicha medición deberá hacerse trimestralmente. (NUMINCIDENCIAFUERATIEM/TOTINCIDENCIA REG)*1 NUMINCIDENCIAFUERATIE M = Número de incidencias registradas TOTINCIDENCIAREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo -Variación del número de autorizaciones de servicios subrogados ((Ot/Ot_1)-1)*1 -Este indicador muestra la demanda de Ot = ervicios servicios subrogados en relación al año ubrogados Otorgados en anterior el año DIA PACIENTE INTERNADO INCIDENCIA INCIDENCIA AUTORIZACIONE EXPEDIDA 82,28 34,8 8, ,8 2, ,152. 8,2. 2, , Ot_1 = ervicios ubrogados Otorgados en el año anterior AUTORIZACIONE EXPEDIDA 17, ,164.

9 egundo 214 Ultima Actualización Hoja No. 9 de 9 Fecha de Impresión 8/2/217 PRBRREP67 422/E121 - ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD C42 Negocación con Prestadores de ervicio ubrogado -Porcentaje de servicios subrogados formalizados (NF/F)*1 -Del total de servicios que se subrogan se NF = servicios pretende validar cuantos disponen de un subrogados no formalizados contrato vigente CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO C43 upervisión de la prestación de servicios subrogados -Porcentaje de proveedores con mayor demanda supervisados -Mide la oportunidad del servicio proporcionada por los proveedores F = servicios subrogados formalizados (NP/NPMD)*1 NP = Numero de proveedores supervisados CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO ERVIDORE NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda ERVIDORE 15 9