SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES

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1 ACTA CT S E M ACTA APERTURA DE BUZN DE SUGERENCIAS WRD N/A EVENTUAL CRNLGIC TTAL TTAL TTAL X ACTA ENTREGA CARPAS Fisico -Magnetico DIARIA CRNLGIC 1,00 1,00 2,00 ACTA DE REUNINES Fisico - Magnetico SI-FRT-005 Mensual CRNLGIC ACTA JUNTA DIRECTIVA Fisico - Magnetico WRD N/A MENSUAL NUMERIC TTAL TTAL TTAL X ACTAS/ CNCILIACIN FISIC N/A N/A EVENTUAL NUMERIC UN AÑ TTAL TTAL X X SI-PGD-006 VERSIN 01 PAGINA 1 DE 1 ACCINES Pasada la accion no hay mas recursos en su CNTESTACIN TUTELAS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X CNSTITUCINALES coentra APRTES fisico pdf N/A mensual N/A 1 dia 2 años 10 años x PARAFISCALES ARQUE DE CAJA FISIC - CF-FRT-008 VERSIN 1 DIARI FECHA 1 SEMANA INDEFINID INDEFINID X CNSIDER DIGITALIZAR Y ELIMINAR AUTRIZACINES SERIE SUBSERIE SPRTE FRMAT TIP DCUMENTAL CNTRLAD AUTRIZACIN PARA TRATAMIENT DE DATS PERSNALES AUTRIZACIN DE GASTS DE VIAJE Y/ SLICITUD DE ANTICIP AUTRIZACIN DE MENRES PARA TRATAMIENT DE DATS PERSNALES AUTRIZACIN DIVULGACIN DATS AUTRIZACIN PARA EL TRATAMIENT DE DATS PERSNALES DE CNTRATISTAS Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales de los Datos Sencibles para Empleados o Contratistas. Autorizacion para el tratamiento de los datos sensibles Autorizacion y Condiciones para el Tratamiento de Datos Personales de Proveedor. PDF L PD-FRT-019 DIARI FECHA 2 AÑS 2 AÑS 5 AÑS PDF L CF-FRT-005 MENSUAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 5 AÑS Fisico -Magnetico Excel C-FRT-009 DIARIA CRNLGIC 1,00 1,00 2,00 FISIC/DIGITALIZAD WRD N/A DIARI N/A 1 DIA DESCNCID DESCNCID LEY HABEAS DATA Fisico -Magnetico Excel C-FRT-008 DIARIA CRNLGIC Fisico C-FRT-010 Semanal CRNLGIC Fisico -Magnetico Excel C-FRT-010 DIARIA CRNLGIC 1,00 1,00 2,00 Fisico C-FRT-007 Semanal CRNLGIC AVIS DE PRIVACIDAD REGISTRA EL CMPRMIS DE PRIVACIDAD DE INFRMACIN DE LA CCG ANTE EL FISIC PDF CI-FRT-012 EVENTUAL CRNLGIC X CMERCIANTE BASE DE DATS BASE DE DATS DE Comerciantes Fisico - Magnetico NA Semanal CRNLGIC BASE DE DATS DE Afiliados Fisico - Magnetico NA Semanal CRNLGIC BASE DE DATS DE de protocolo. Fisico - Magnetico NA Semanal CRNLGIC BITACRAS VISITA AFILIADS Fisico - Magnetico NA Semanal CRNLGIC VISITA PTENCIALES AFILIADS Fisico - Magnetico NA Semanal CRNLGIC CMUNICACINES CMUNICCINES INTERNAS FISIC / GC-FRT-005 EVENTUAL CRNLGIC X CMUNICACINE EXTERNA SERIES Y SUBSERIES DCUMENTALES EMISIÓN RDEN TIEMP EN ARCH. DE GESTIN AÑS TIEMP EN ARCH. CENTRAL AÑS TIEMP EN ARCH. HISTRIC AÑS DISPSICIÓN FINAL BSERVACINES Este formato se lleva cuando en el convenio celebrado se requiere para su ejecucion un proveedor que ofresca sus bienes, productos y/o servicios. Este formato se lleva cuando en el convenio celebrado se requiere para su ejecucion un proveedor que ofresca sus bienes, productos y/o servicios. CRNGRAMA CRNGRAMA préstamo sala de conferencias Fisico -Magnetico Excel PD-FRT-005 DIARIA CRNGRAMA PRESTAM de salones de eventos FISIC - PD-FRT-005 SEMANAL 2,00 2,00 4,00 CERTIFICADS certificados de ingresos y retenciones fisico word RDEN ALFABETIC anual NUMERIC 1 dia 2 años 10 años x CMPRBANTE DE EGRES fisico y magnetico pdf Diario Numerico 1 dia 2 años 10 años x CMUNICACINES CMUNICACINES INTERNAS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID x son instrucciones que se dan por atribucion funcional CMUNICACINES EXTERNAS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID x son instrucciones que se dan por atribucion funcional CMUNICADS INFRMACIN FINANCIERA WRD N/A CNCEPTS JURIDICS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X FINANCIERS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X ESPECIALIZADS FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X CNCILIACIÓN CNCILIACIN BANCARIA FISIC / CF-FRT-011 MENSUAL FECHA 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR.

2 CNCILIACIN DE CAJA FISIC / N/A MENSUAL FECHA 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X CNCILIACIN DE REGISTR RP-FRT-038 VERSIN 01 DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS CNSTANCIAS CNSTANCIAS - N ASISTENCIA FISIC N/A N/A EVENTUAL N/A UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS CNSTANCIAS - N CNCILIACIN FISIC N/A N/A EVENTUAL N/A UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS CNTRL CNTRL DE ASESRIAS FISIC / L RP-FRT-013 VERSIN 01 DIARI FECHA 1 MES DESCNCID DESCNCID CNTRL DE ASISTENCIA FISIC L RP-FRT-013 VERSIN 01 DIARI FECHA 1 MES DESCNCID DESCNCID CNTRL DE BACKUPS MEDI EN LA WEB SI-FRT-006 SEMANAL 1 MES CNTRL DE DISTRIBUCIÓN DE DCUMENTS CNTRL DE ENTREGA DE CRRESPNDENCIA FISIC GC-FRT-003 EVENTUAL CRNLGIC X PDF L PD-FRT-011 PR CNVCATRIA DE CADA EVENT FECHA 1 AÑ 2 AÑS 5 AÑS CNTRL DE REINGRESS CAJA FISIC - L CF-FRT-012 VERSIN 01 SEMANAL FECHA 6 MESES CNTRL DE VENTAS Y ENTREGA DE FRMULARI CNTRL DE VISITAS PSIBLES AFILIADS TIEMP INDEFINID TIEMP INDEFINID X LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR. SE LLEVA EL CNTRL DEL INGRES DE LAS CNCILAICINES RECIBIDAS PR EL CENTR DE CNCILIACIN. DEBEN DE DIGITALIZARSE E IR DESEVACUAND TANT PAPEL. DEBEN DE DIGITALIZARSE E IR DESEVACUAND TANT PAPEL. LS BCK SE HACEN DE FRMA AUTMATICA A LA NUBE DE CNFECAMARAS CNSIDERAMS QUE TENGA CNSERVACIN PR MEDI FISIC - CI-FRT-007 VERSIN 01 EVENTUAL FECHA X CNSIDER DIGITALIZAR Y ELIMINAR PDF L PD-FRT-015 DIARI FECHA 2 AÑS 2 AÑS 4 AÑS CNTRL DCUMENTS RECIBIDS-CAJA FISIC - L RP-FRT-010 VERSIN 01 DIARIA FECHA 6 MESES CNTRL ENTREGA DE CRRESPNDENCIA Fisico -Magnetico Excel PD-FRT-011 DIARIA TIEMP INDEFINID TIEMP INDEFINID CNTRL EXPEDICIN CERTIFICADS FICIALES FISIC RP-FRT-012 VERSIN 2 DIARIA FECHA 1 AÑ 2 AÑS 10 AÑS X CNTRL GAST PAPEL DE SEGURIDAD FISIC CI-FRT-010 EVENTUAL CRNLGIC X CNTRL GUIA DE CALIDAD DE DATS fiscio excel RP-FRT-032 Version 02 Mensual Fecha 1 año desconocido desconocido CNTRL DE PRESTAM DE EQUIPS DE FICINA Fisico -Magnetico Excel PD-FRT-010 DIARIA X CNSIDERAMS QUE TENGA CNSERVACIN PR MEDI SE ELIMINNA PR CARÁCTER INFRMATIV CNTRL LLAMADAS USUARI RP-FRT-018 VERSIN 01 DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS SE RELAIZAN LLAMADAS A LS USUARIS CN EL FIN DE INFRMARLES EL PRCES DE LS DCUMENTS. CNTRL NUMERACIN DIARIA PAPEL DE SEGURIDAD FISIC CI-FRT-008 EVENTUAL CRNLGIC X CNTRL PERACIÓN RUE CAMARA RECEPTRA fisico excel RP-FRT-014 Version 01 Mensual Fecha 1 Año desconocido desconocido CNTRL PAG SERVICIS PUBLICS CI-FRT-005 EVENTUAL CRNLGIC X CNTRL RUE CAMARA RESPNSABLE FISIC RP-FRT-015 VERSIN 01 DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA CNTRL RUE CAMARA RESPNSABLE/ FICIS DEVLUCIN FISIC RP-FRT-015 VERSIN 01 DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA CNTRL TELEMERCADE DE EVENTS Fisico -Magnetico Excel PD-FRT-007 DIARIA CNTRL ENTREGA DE CRRESPNDENCIA FISIC - PD-FRT-011 SEMANAL - 2,00 2,00 4,00 CNVENIS DECLARACINES TRIBUTARIAS CNVENI CPERACIN INTER INSTITUCINAL Y DE ASCIACIN Fisico - Magnetico NA Mensual Este formato es archivado en las AZs, y carpetas destinada para los convenios. DECLARACIN / RETENCIN DEL IVA FISIC / SISTEMA N/A CUATRIMESTRAL FECHA 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X DECLARACIN / RETENCIN EN LA FUENTE FISIC / SISTEMA N/A MENSUAL FECHA 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X DECLARACIN Y PAG DE IMPUEST DE REGISTR DECLARACIN Y PAG DE INGRES Y PATRIMNI DECLARACIN Y PAG DE IVA ECXEL Y PDF N/A MENSUAL 3 AÑS ECXEL Y PDF N/A ANUAL 3 AÑS ECXEL Y PDF N/A CUATRIMESTRAL 3 AÑS LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR. LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR.

3 DERECHS DE PETICIN FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X Debe conservarse por un timpo de cinco años DEVLUCINES CAMARA RESPNSABLE EXPEDIENTES RELACINA LS DETALLES AL MMENT EN QUE SE DEBE ANULAR REIMPIMIR PAPEL DE SEGURIDAD FISIC/ RP-FRT-037 VERSIN 01 DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS FISIC CI-FRT-009 EVENTUAL CRNLGIC X ENCUESTA ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL USUARI FISIC GC-FRT-007 EVENTUAL CRNLGIC X ESTADS FINANCIERS Balance General Estado de Ganancias y Pérdidas Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio ECXEL N/A ANUAL CRNLGIC 1 AÑS 9 X X ECXEL N/A ANUAL CRNLGIC 1 AÑS 9 X X ECXEL N/A ANUAL CRNLGIC 1 AÑS 9 X X ECXEL N/A ANUAL CRNLGIC 1 AÑS 9 X X EVALUACIN EVALUACIN DE EVENTS Y CAPACITADR FISIC - PD-FRT-001 DIARIA - 2,00 2,00 4,00 EVALUACIN DE PRVEEDR DE SERVICIS Fisico -Magnetico Execell C-FRT-004 SEMESTRAL Según requerimientos del sistema de gestion de calidad 2,00 2,00 4,00 EVALUACIN DE SATISFACCIN AFILIADS PDF L PD-FRT-003 TRIMESTRAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 4 AÑS EVALAUCIN DE SATISFACCIN DE ALQUILER DE SALN Y EQUIPS Fisico -Magnetico Excel PD-FRT-016 DIARIA se archiva en az las encuetas FACTURAS fisco Excel ocasional numerico 1 dia 2 años 10 años x FRMATS FRMAT DE CNTRL DE TELEMERCADE DE EVENTS PDF L PD-FRT-007 PR CNVCATRIA DE CADA EVENT FECHA 1 AÑ 2 AÑS 5 AÑS SE LLEVA EL CNTRL DE LS FICIS DE DEVLUCIN DE LS DCUMENTS INGRESADS PR EL RUES. FRMAT DE CNTRL DE TELEMERCADE DE EVENTS PDF L PD-FRT-007 PR CNVCATRIA DE CADA EVENT FECHA 1 AÑ 2 AÑS 5 AÑS FRMAT DE CNTRL DE TELEMERCADE DE EVENTS PDF L PD-FRT-007 PR CNVCATRIA DE CADA EVENT FECHA 1 AÑ 2 AÑS 5 AÑS FRMULARI INDICADRES INFRMES FRMAT DE INSCRIPCIN DE PRVEEDRES Fisico C-FRT-001 Semanal Este formato es archivado en la Az, destinada para los convenios. FRMAT DE SLICITUD DE PERMIS Fisico -Magnetico Excel TH-FRT-010 FRMAT IMPUEST DE REGISTR fisico Excel mensual N/A 1 dia 2 años 10 años x FRMAT PARA LA PRESENTACIN DE QUEJAS, RECLAMS Y CMENTARIS PSITIVS FISIC / GC-FRT-006 EVENTUAL CRNLGIC X FRMULARI DE CANCELACIN DE MATRICULA PERSNAS NATURALES- ESTABLECIMIENTS DE CMERCI FRMULARI DE CANCELACIN DE PERSNAS JURIDICAS (SCIEDADES, E.A.T.) FRMULARI DE INSCRIPCIN DE LIBRS PERSNAS NATURALES Y JURIDICAS FRMULARI DE MATRICULA ENTIDADES SIN ANIM DE LUCR E.S.A.L. FRMULARI DE SLICITUD CAMBI DE DMICILI PERSNA NATURAL JURIDICA FRMULARI DEL REGISTR UNIC EMPRESARIAL Y SCIAL RUES INDICADRES DE GESTIN DEL DEPT. DE PRMCIN Y DESARRLL. INFRME CNSLIDAD ANUAL DE CNSULTAS JURIDICAS Y DE REGISTRS PUBLICS INFRME EXGENA Y RECIB DE LA INFRMACIN FISIC/DIGITALIZAD FISIC/DIGITALIZAD FISIC/DIGITALIZAD FISIC/DIGITALIZAD FISIC/DIGITALIZAD FISIC/DIGITALIZAD L RP-FRT-002 VERSIN 02 DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID L RP-FRT-003 VERSIN 01 DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID L RP-FRT-006 VERSIN 01 DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID L RP-FRT-007 VERSIN 01 DIARI N/A 1 DIA DESCNCID DESCNCID L RP-FRT-005 VERSIN 02 DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID L N/A DIARI NUMERIC/FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID Fisico - Magnetico NA Trimestral Los indicadores estan de manera magnetica en el computador del Coordinador de Promocion y Desarrollo. Este formato se lleva cuando en el convenio celebrado se requiere para su ejecucion un proveedor que ofresca sus bienes, productos y/o servicios. FISIC RP-FRT-027 VERSIN 02 ANUAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 10 AÑS CARÁCTER INFRMATIV PARA LA SIC INFRME DE GESTIN DE AFILIADS Fisico - Magnetico WRD- NA Mensual N/A ANUAL 3 AÑS Este formato es archivado en la Az, destinada para los Afiliados Este infnforme se debe entregar cada mes al departamento Juridico y de registro.

4 INFRME REGISTRS PUBLICS FISIC/ WRD/ N/A MENSUAL FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS INFRME DE GESTIN ANUAL Informes de los Convenios de Cooperacion Interinstitucional y de Asociacion. Informes operativos, a los organismos de vigilacia y control. INFRME SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CMERCI WRD, PDF N/A ANUAL FECHA 5 AÑS TTAL TTAL X Fisico - Magnetico WRD- NA Semanal estan magneticamente Fisico - Magnetico WRD- NA Semanal estan magneticamente FRMAT WEB N/A ANUAL N/A UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS LIBRS LIBRS DE CMERCI FISIC NA Trimestral N/A 1 dia 2 años 10 años x LIBRS CNTABLES FISIC - RP-FRT-017 VERSIN 01 EVENTUAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 10 AÑS X X LIQUIDACIN LIQUIDACIN CNCILIANES FISIC/ N/A EVENTUAL NUMERIC UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS LIQUIDACIN TRIBUAL DE ARBITRAMENT FISIC/ N/A EVENTUAL NUMERIC UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS LISTAS LISTA DE VERIFICACIÓN FISIC GC-FRT-015 EVENTUAL CRNLGIC X LISTA MAESTRA DE DCUMENTS FISIC / GC-FRT-001 EVENTUAL CRNLGIC X LISTA MAESTRA DE REGISTRS FISIC / GC-FRT-004 EVENTUAL CRNLGIC X MAPA DE RIESGS FISIC / GC-FRT-012 CRNLGIC CRNLGIC X NMINA fisico pdf RDEN DE FECHA quincenal N/A 1 dia 2 años 10 años x FICIS FICIS ENVIADS FISIC WRD - NUMERICAMENTE MENSUAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 10 AÑS SE PRESENTA ESTE INFRME CN EL FIN DE CNCER EL CMPRTAMIENT DE LS REGISTRS PUBLICS. Es un documento que se genera a partir de la informacion suministrada por las demas dependencias y procesos de la entidad SE PRESENTA ESTE INFRME PARA SER ENVIAD AL ENTE DE CNTRL SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CMERCI CUAND SE PRESENTAN INSCRIPCINES DE LIBRS SE LLEVA EL CNTRL DEL INGRES DE LAS CNCILIACINES Y PAGS EN CAJA. SE LLEVA EL CNTRL DEL INGRES DE LAS CNCILIACINES Y PAGS EN CAJA. ENVIADA A: ENTES DE CNTRL, USUARIS EN GENERAL FICIS RECIBIDS FISIC / WRD EXTERN N/A CRNLGIC CRNLGIC 1,00 1,00 X DCUMENT DE APY PLANES PLAN DE MEJRAMIENT Fisico -Magnetico GC-FRT-013 EVENTUAL según la necesidad 2,00 2,00 4,00 PLAN DE AUDITRIA SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD PLAN DE AUDITRIA SISTEMA DE CNTRL INTERN FISIC / WRD GC-FRT-014 EVENTUAL CRNLGIC X FISIC WRD CI-FRT-003 EVENTUAL CRNLGIC X FISIC WRD CI-FRT-004 EVENTUAL CRNLGIC X PLAN ANUAL DE TRABAJ FISIC - CI-FRT-001 EVENTUAL CRNLGIC X X PQR ACCINES CRRECTIVAS Fisico - Magnetico GC-FRT-011 Semestral CRNLGIC ACCINES PREVENTIVAS FISIC GC-FRT-011 EVENTUAL CRNLGIC X PLANES DE MEJRAMIENT FISIC GC-FRT-011 EVENTUAL CRNLGIC X RECIBS DE CAJA FISIC - CI-FRT-009 VERSIN 01 EVENTUAL FECHA 1 AÑ INDEFINID INDEFINID X CNSIDER DIGITALIZAR Y ELIMINAR PRYECTS Fisico - Magnetico WRD- NA Semanal Los proyectos estan magneticamente en el Coord. de Promocion y Desarrollo. REGISTR / CNTABLE FISIC / SISTEMA N/A DIARI NUMERIC 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X REGISTR REGISTR / FACTURAS DE VENTAS FISIC / SISTEMA N/A CASINAL NUMERIC 1 AÑ 5 AÑ 10 AÑS X REGISTR DE ANULACIÓN Y/ REIMPRESIÓN DE RECIBS EN CAJA REGISTR DE CERTIFICADS N CNFRMES CERTIFICADS CN ERRR REGISTR DE INFRMACIN TRIBUTARIA - RIT FISIC/DIGITALIZAD REGISTR DE INFRMACIN TRIBUTARIA - RIT FISIC/DIGITALIZAD REGISTR FTGRAFIC DE PRMCIN Y DESRRLL FISIC CI-FRT-006 EVENTUAL CRNLGIC X FISIC RP-FRT-011 VERSIN 2 EVENTUAL FECHA 1 AÑ 2 AÑS 10 AÑS L N/A DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID L N/A DIARI FECHA 1 DIA DESCNCID DESCNCID Fisico - Magnetico WRD- NA Semanal Los proyectos estan de manera magnetica en el computador del Coordinador de Promocion y Desarrollo. LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR. LA INFRMACIN SEREIA MAS PERTINENTE LLEVARL EN MEDIS S, YA QUE PRCES SERA MAS SEGUR.

5 RESLUCINES REGISTRS / HJA DE VIDA INTERNA FISIC TH-FRT Hoja de Vida Interna Colaboradores EVENTUAL FECHA 5 AÑS TTAL TTAL X REGISTRS/ REQUISICIN FISIC C-FRT-002 Requisición EVENTUAL FECHA 5 AÑS TTAL TTAL X REGISTRS/EVALUACIN DE PRVEEDRES DE BIENES REGISTRS/EVALUACIN DE PRVEEDRES DE SERVICIS REGISTRS/REEVALUACIN DE PRVEEDRES DE BIENES REGISTRS/REEVALUACIN DE PRVEEDRES DE SERVICIS RESLCUINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA RESLCUINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA RESLCUINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA RESLCUINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA FISIC FISIC FISIC FISIC C-FRT-003 Evaluación de Proveedor de Bienes C-FRT-004 Evaluzación de Proveedor de Servicios C-FRT-005 Evaluación de Proveedor de Bienes C-FRT-006 Evaluzación de Proveedor de Servicios SEMESTRAL FECHA 5 AÑS 5 AÑS N/A X SEMESTRAL FECHA 5 AÑS 5 AÑS N/A X SEMESTRAL FECHA 5 AÑS 5 AÑS N/A X SEMESTRAL FECHA 5 AÑS 5 AÑS N/A X FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DELEGACIN DE FUNCINES FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA el documento reposa en las respectivas hojas de vidad de los colaboradores y debe actualizarse en la medida que alguno de los datos varie. AL SER UNA EVALUACIN SEMESTRAL, DESPUES DE 5 AÑS SE CNSIDERA QUE LS RESULTADS QUE RESULTEN CMPRTAMIENT DEL PRVEEDR, SERAN LS DE LS ULTIMS 5 AÑS AL SER UNA EVALUACIN SEMESTRAL, DESPUES DE 5 AÑS SE CNSIDERA QUE LS RESULTADS QUE RESULTEN CMPRTAMIENT DEL PRVEEDR, SERAN LS DE LS ULTIMS 5 AÑS AL SER UNA EVALUACIN SEMESTRAL, DESPUES DE 5 AÑS SE CNSIDERA QUE LS RESULTADS QUE RESULTEN CMPRTAMIENT DEL PRVEEDR, SERAN LS DE LS ULTIMS 5 AÑS AL SER UNA EVALUACIN SEMESTRAL, DESPUES DE 5 AÑS SE CNSIDERA QUE LS RESULTADS QUE RESULTEN CMPRTAMIENT DEL PRVEEDR, SERAN LS DE LS ULTIMS 5 AÑS RESLCUINES/ DELEGACIN DE FUNCINES FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DELEGACIN DE FUNCINES FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DELEGACIN DE FUNCINES FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DEVLUCIN DE DINERS FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DEVLUCIN DE DINERS FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DEVLUCIN DE DINERS FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLCUINES/ DEVLUCIN DE DINERS FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLUCINES FISIC WRD N/A VARIABLE NUMERIC ANUAL INDEFINID INDEFINID X RESLUCINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLUCINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLUCINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLUCINES/ AGTAMIENT DE RECURSS LEGALES REVCATRIA FISIC N/A DIARI FECHA UN AÑ 2 AÑS 10 AÑS NINGUNA RESLUCINES/ADICIN AL PRESUPUEST FISIC WRD N/A EVENTUAL NUMERIC TTAL TTAL TTAL X TENG DUDA CN RESPECT AL TIEMP DE CNSERVACIN PR RESPECT AL DCUMENT RESLUCINES/TRANSLAD PRESUPUESTAL FISIC WRD N/A EVENTUAL NUMERIC TTAL TTAL TTAL X TENG DUDA CN RESPECT AL TIEMP DE CNSERVACIN PR RESPECT AL DCUMENT RESULTAD GENERAL DE INDICADRES FISIC GC-FRT-009 EVENTUAL CRNLGIC X ES EL DCUMENT PREST AL CLIENTE PARA EXPNER LA INCNFRMIDAD DE UN TRATAMIENT DEL FISIC / SERVICI PRESTAD - EL TRATAMIENT Y SERVICI N CNFRME / E MAIL SEGUIMINET DE LA MISMA PARA SU GC-FRT-010 EVENTUAL CRNLGIC X CRRECCIN

6 TRATAMIENT DEL SERVICI N CNFRME Este proceso se realiza cuando se encuentra una no conformidad dentro de la prestacion de un servicio del departamento Fisico -Magnetico Execell GC-FRT-010 EVENTUAL Según requerimientos del sistema de gestion de calidad 1,00 1,00 2,00