MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

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1 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 14 de 223 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIONES AL PERSONAL PRESTACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DEL DEP TO. DE REGULACIÓN LABORAL ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES Recibe de Ventanilla de personal las solicitudes de prestaciones recibidas Inicio 1. F-PRE Formulario único de prestaciones al personal. Clasifica y distribuye las solicitudes 1 Revisa requisitos para la prestación solicitada Cumple Vale Constancia A Material 1. Requisitos de prestaciones. 2. PP-PRE Contratos colectivos de trabajo. 4. Leyes del IMSS y STPS. 5. Reglamento de personal de confianza. 6. Sistema de personal. 7. Expediente laboral del trabajador. 1. Número de solicitudes recibidas por tipo de prestación. Recibe documento firmado y con anexos Descarga solicitud en el Formulario de control de prestaciones Entrega solicitud con anexos a Ventanilla de personal Elabora el vale y tramita firma del Jefe del Depto. de Regulación Laboral Anexa al vale la solicitud y los documentos correspondientes para el goce de la prestación 2 Elabora y rubrica la Constancia y tramita rúbrica del Jefe del Depto. de Reg. Laboral y firma del Dir. de Personal Anexa a la solicitud la constancia correspondiente Elabora requisición y tramita rúbrica del Jefe del Depto. de Regulación Laboral Tramita firma del Director de Personal Envía requisición para trámite de compra del Director de Recursos Materiales Entrega copia de requisición con firma de recibido 1. F-PRE-003 ó F-PRE- 004 ó F-PRE-005 ó F- PRE-006 ó F-PRE F-PRE-012 ó F-PRE F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Recibe de Ventanilla de personal copia de solicitud/oficio con firma de recibido por el Trabajador Resguarda copia de solicitud 1. Copia firmada de la solicitud u oficio. Fin Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Elabora oficio con justificación de negativa de la prestación y tramita firma del Jefe del Depto. de Regulación Laboral Comunica verbalmente Vale la improcedencia al solicitante 1. Oficio con justificación de negativa. 2 * Material = Ropa/Uniformes, Material de trabajo, Aparatos auditivos, Aparatos ortopédicos o Material bibliográfico.

2 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 15 de 223 PRESTACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DEL DEP TO. DE REGULACIÓN LABORAL ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES A Efectivo Beca Infonacot B Recibe solicitud autorizada y con sello de recibido por Dir. de Presupuestos Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones Elabora formulario de la Dir. de Presupuestos y tramita firma del solicitante Tramita firma de autorización del Dir. de Personal y del Dir. de Presupuestos y tramita Vo.Bo. del Coord. de Administración Envía solicitud autorizada a la Ventanilla única de la Dir. de Presupuestos Elabora oficio de solicitud para la Sría. Académica, Dir. Gral. de Servicios Escolares, el Centro de Difusión Cultural o la Dirección de Formación Lingüistica Tramita rúbrica del Jefe del Depto. de Reg. Laboral y firma del Envía oficio para su autorización al área correspondiente Recibe respuesta del área correspondiente Elabora oficio de respuesta para solicitante y tramita firma del Director de Personal Envía oficio de respuesta al Sindicato correspondiente Entrega oficio con sello de recibido por el Sindicato Emite la Hoja de certificación de centro de trabajo del Infonacot Tramita firma del Director de Personal Tramita descarga de la solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaión Espera al trabajador para entregarle la certificación Entrega copia de la certificación con firma del trabajador 1. Formulario emitido por Presupuesto. 1. F-PRE Copia de oficio con sello de recibido. 1. Seguimiento de prestaciones. 1. Copia de solicitud con sello de recibido por parte de Tesorería. 1. Copia de certificación con firma de recibido. 1. Seguimiento de prestaciones. 1. Copia de oficio con sello de recibido por parte del Sindicato. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Resguarda copia de solicitud Fin 1. Copia de solicitud. Fin Resguarda copia de solicitud 1. Copia de solicitud. Recibe de Ventanilla copia de solicitud/oficio con firma de recibido por el Trabajador Entrega solicitud con anexos a Ventanilla Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de % de liberaciones de prestaciones en el prestaciones. tiempo establecido.

3 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 16 de 223 PRESTACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DEL DEP TO. DE REGULACIÓN LABORAL ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES B Seguro de vida Puntualidad Jubilación Entrega formato para llenado del trabajador Recibe formato lleno por el trabajador Envío documento al archivo de la Dir. de Personal para incluir en el expediente del trabajador Avisa conclusión del trámite Entrega los formularios de premio de puntualidad al Responsable de Control A Recibe del Responsable de Control B la relación de pago de puntualidad Avisa conclusión del trámite Elabora oficio de cumplimiento para el Rector y tramita firma del Director de Personal Tramita rúbica de Vo.Bo. del Coord. de Administración en oficio de autorización Envía a firma del Rector el oficio de autorización de jubilación C 1. F-PRE Reporte de premio de puntualidad. 1. Oficio de cumplimiento firmado de recibido. Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones Fin 1 Recoge oficio de autorización y distribuye copias al archivo de la Dir. de personal y a las áreas correspondientes 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. 1. Copia de autorización de jubilación. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Recibe copia de integración a la nómina 1 Avisa conclusión del trámite Entrega oficio de autorización de jubilación al trabajador Fin

4 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 17 de 223 PRESTACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DEL DEP TO. DE REGULACIÓN LABORAL ASTENTE TÉCNICO ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES C Despensas Guardería D Corrobora instrucción del Depto. de Nóminas para descargar reporte ACCOR Integra al sistema de Nómina Envía archivo electrónico a proveedor y solicita factura 1. de solicitud. Recibe factura del proveedor Avisa conclusión del trámite Imprime y envía solicitud de pago anexando factura y firmado por el Dir. de Personal para autorización del Dir. de Presupuestos y Vo.Bo. de Coord. de Administración Recibe solicitud autorizada y con sello de recibido por Dir. de Presupuestos Envía la solicitud autorizada a la ventanilla única de la Dir. de Presupuestos 1. Copia de solicitud con sello de recibido por parte de Tesorería. Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Resguarda copia de solicitud 1. Copia de solicitud. Fin Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de % de liberaciones de prestaciones en el prestaciones. tiempo establecido. Fin Elabora relación de pagos de guardería por mes y entrega al Dir. de Personal para conocimiento

5 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 18 de 223 PRESTACIONES AL PERSONAL SECRETARIA DEL DEP TO. DE REGULACIÓN LABORAL ASTENTE TÉCNICO RESP ONSABLE DE CONTROL B ASTENTE TÉCNICO P ROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO REGISTRO INDICADORES D Estímulo económico Elabora oficio de inexistencia de prestación en el contrato colectivo de trabajo 1 Recibe Oficio con Cédulas de Evaluación Envía a Responsable de Control B para su integración a Nómina Tramita firma del Jefe del Depto. de Regulación Laboral 1. F-PRE-009 ó F-PRE- 010 ó F-PRE Cédula de Evaluación. Ingresa al Sistema con base en el calendario Entrega copia del oficio de solicitud con firma de recibido del Responsable de Control B Fin Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido. Resguarda copia de solicitud Fin Inicio Elasbora Reporte de premio de puntualidad 1 1. Copia de solicitud. 1. Reporte de premio de puntualidad. Resguarda copia de solicitud 1. Copia de solicitud. Recibe de Ventanilla copia de solicitud/oficio con firma de recibido por el Trabajador Entrega solicitud con anexos a Ventanilla Descarga solicitud en el Formulario de seguimiento de prestaciones 1. F-PRE Seguimiento de prestaciones. % de liberaciones de prestaciones en el tiempo establecido.

6 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 19 de 223 Formulario F-PRE-001 página 1 de 2:

8 # Actualización 01 Documento No Controlado Página 21 de 223 Formulario F-PRE-002: