FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA AÑO DE EJECUCIÓN (PRESUPUEST O BASE 2014) PRESUPUEST O (AÑO ) EJECUTO R. Unidad Técnica / Informática

Transcripción

1 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA Línea de Acción: 2. Actualización del Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN. Plan Estratégico y Operativo ( ) OBJETIVO Construir el modelo de relaciones cualitativas que asocie el cumplimiento de los diferentes programas y proyectos a los Indicadores Nacionales META PRODUCTO Modelo de Relaciones Cuantitativas istema de Verificación y eguimiento No. ACTIVIDADE ACTIVIDADE EPECIFICA INDICADORE FUENTE DE VERIFICACIÓ N EJECUTO R AÑO DE EJECUCIÓN (PREUPUET O BAE 2014) PREUPUET O (AÑO ) PREUPUET O (AÑO ) PREUPUET O (AÑO ) PREUPUET O TOTAL RECURO NECEARIO Desarrollo del Manual Metodológicos de Verificación y eguimiento de los Indicadores Definición de Metodología por Indicador Revisión de las fuentes de información Propuesta de la metodología por indicador Propuesta y verificación de la fuente por cada indicador - objetivo Matriz de relaciones construida Fuentes primarias y secundarias de información / Informática / Informática , , , ,00 Mobiliario y Equipo adecuado Voluntariado Definición del Manual Metodológico Manual metodológico Documento / Informática Recurso Humano 2.2. Construcción de la caja de Herramientas 2.3. Implementación de la caja de herramientas Herramientas metodológicas elección de la región (es) a implementar Metodologías validadas Regiones selecciones Manual Metodológico Criterio de elección / Informática / Informática , , , ,00 Mobiliario y Equipo adecuado Recursos Humanos y Materiales de oficina Estudio de campo Desarrollo del plan de estudio de campo e implementación de la visita Plan de Estudio de campo, informes de estudio, listas, aplicación de la caja herramientas y ayuda visual , , , ,00 Recurso Humano

2 istematización de la Experiencia Informe General Listado de asistencia, informe de sistematización Recurso Humano 2.4 Implementación de la Plataforma Tecnológica del sistema de verificación y seguimiento istema de recopilación Propuesta aplicación del software istema de Verificación Informe Presentado por cada indicador nacional evaluado / Informática Recursos Humanos y Materiales de oficina , , , ,00 oftware Formulario Informática Tecnología Desarrollo tecnológico institucional Equipo y mobiliario Inventario Informática Equipo Formulario de detalles digitales Autenticación Reporte Informática Tecnología Total , , , ,00 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA Línea de Acción: 4. Programas y Proyectos Plan Estratégico y Operativo ( ) OBJETIVO META PRODUCTO FONAC participa de forma responsable en todos los espacios mandados por ley y en cualquier otro que la C a través de su Consejo Directivo Indique Atención por parte de los técnicos de FONAC de todos los espacios por ley delegados a FONAC Informes de cada uno de los diferentes espacios y proyectos solicitados por el Consejo Directivo FONAC No. ACTIVIDADE ACTIVIDADE EPECIFICA INDICADORE FUENTE DE VERIFICACIÓN EJECUTOR AÑO DE EJECUCIÓN (PREUPUETO BAE 2014) PREUPUETO (AÑO 1 ) 2015 PREUPUETO (AÑO 2) 2016 PREUPUETO (AÑO 3) 2017 Total RECURO NECEARIO

3 4 4.1 Educación Consejo Universitario Numero de sesiones asistidas Actas de Consejo Universitario / por mandato de la ecretaria Ejecutiva Personal técnico en apoyo al delegado por él E Consejo Nacional de Educación 4.2. eguridad Comité Técnico del Fideicomiso Numero sesiones de la Tasa de eguridad Actas del Comité / por mandato de la ecretaria Ejecutiva Personal técnico en apoyo al delegado por el E 4.3. Descentralización Foro Nacional de Descentralización 4.4. Transparencia Mesa Interinstitucional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Auditoria ocial Asamblea Consejo Nacional Anticorrupción EITI Honduras 4.5. Política de Imagen País 4.5.1*Pendiente Mesa de Cultura y Turismo de la región 12 Centro Campaña de comunicación social llevada a todos los niveles informativos del país Números de convocatorias Productos Audio Visuales y Plan de Medios Ayudas memorias presentada Equipo de Producción , , ,00 2,317, Equipo de grabación, personal técnico, transporte, comunicación y logística asistida.

4 4.6. Justicia Grupo de Trabajo elaboración del anteproyecto del nuevo código penal 4.7. Infraestructura 4.8 Pacto por Honduras Cuenta del Milenio (INVETH) Consolidar la Reforma al istema de eguridad y Justicia Alcanzar una sociedad mas justa Conducir al País al pleno goce de sus potencialidades Instaurar una cultura de legalidad y transparencia Perfeccionar la democracia y construir un Gobierno simple y eficiente (Gobierno Abierto) 4.9 alud CONARUH CONALUD 4.10 Derechos Humanos Comisión Interinstitucional contra la explotación sexual de niños, niñas y trata

5 4.10.2Comité Interinstitucional de la Primera Infancia Total , , ,00 2,317, FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA PREUPUETO 2014 CONOLIDADO LINEAMIENTO ETRATEGICO MONTO TOTAL 1. Fortalecimiento Institucional 2. Actualización del Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN 3. Elaboración de Informes de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VP-PN (Trimestrales y anuales ) 4. Programas y Proyectos Total , , ,00

6 PREUPUETO 2015 CONOLIDADO LINEAMIENTO ETRATEGICO MONTO TOTAL 1. Fortalecimiento , ,12 Institucional 2. Actualización del ,00 Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN 3. Elaboración de Informes ,00 de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VP-PN (Trimestrales y anuales ) 4. Programas y Proyectos ,00 Total FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA PREUPUETO 2016 CONOLIDADO LINEAMIENTO ETRATEGICO MONTO TOTAL 1. Fortalecimiento Institucional 2. Actualización del Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN , , ,00

7 3. Elaboración de Informes ,00 de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VP-PN (Trimestrales y anuales ) 4. Programas y Proyectos ,00 Total PREUPUETO 2017 CONOLIDADO LINEAMIENTO ETRATEGICO MONTO TOTAL 1. Fortalecimiento , ,58 Institucional 2. Actualización del ,00 Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN 3. Elaboración de Informes ,00 de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VP-PN (Trimestrales y anuales ) 4. Programas y Proyectos ,00 Total Plan Estratégico y Operativo ( ) FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA Línea de Acción: 3. Elaboración de Informes de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VPPN (Trimestrales y anuales )

8 OBJETIVO META PRODUCTO Presentar a la sociedad hondureña y al Gobierno los Informes de Verificación y eguimiento de los Indicadores Nacionales contenidos en la VP-PN Informes de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VPPN ocializados y Publicados. Documento entregado a las máximas autoridades del país No. ACTIVIDADE ACTIVIDADE EPECIFICA INDICADORE FUENTE DE VERIFICACIÓN EJECUTOR AÑO DE EJECUCIÓN (PREUPUETO BAE 2014) PREUPUETO (AÑO 1 ) 2015 PREUPUETO (AÑO 2) 2016 PREUPUETO (AÑO 3) 2017 Total RECURO NECEARIO Reestructuración de los Indicadores Nacionales e Intermedios para que estén acorde al nuevo Plan de Gobierno y la nueva estructura institucional Revisión de la estructura gubernamental vigente Integración del Plan de Gobierno ( ) Documento nueva estructura del Informe Inclusión de los principios fundamentalesobjetivos nacionales Documento aprobado por el Consejo Directivo FONAC de la Nueva Estructura Documento oficial del Gobierno/ Documento FONAC 3.000, ,00 Materiales de Oficina, vehículo y atención a 3 reuniones de trabajo , , Desarrollo metodológico para el levantamiento de la información 3.3 Investigación por Objetivo y Área Temática Diseño Metodológico Presentación, aprobación de la Metodología y la estructura de los informes Investigación medios electrónicas Documento Elaborado Estructura del Informe Informes digitales por Institución responsable de Indicador Nacional Metodología aprobada por el Consejo Directivo Documento Al menos 70% de Informes Institucionales digitales / Plan de Visita Institucional /Producción e Informática 0,00 Materiales de Oficina, vehículo y atención a 4 reuniones de trabajo , , , , ,00 Recurso Humano 0,00 Materiales y Equipo de Oficina, Internet, llamadas telefónicas, Vehículo y Visita a 19 Instituciones del Estado.

9 3.3.2 Plan de visita institucional por objetivo Plan de Visita Informes por visita , , , , ,00 Visita institucionales 3.4 Visitas Regionales (Visitas) Redaccion del Plan Regional de Visitas Aprobación del plan de Visitas Regionales Calendarización propuesta Calendarización aprobada Documento de la calendarización Documento de la calendarización aprobada 0,00 16 visitas Regionales (julioseptiembre) 16 visitas regionales (septiembre - diciembre) Viáticos, Materiales, Vehículo. 0, Ejecución del plan de Visitas Regionales istematización del Plan Regional de Visitas Informes (por Región Visitada) Informe unificado de visitas Informes (por cada región) / Documento del plan de visitas regionales aprobado por el Consejo Directivo del FONAC listados, ayudas visuales e informe 0,00 0, Revisión y Validación de las mesas temáticas en la región. (asesores generales) Revisión y validación por los CRD a través de las mesas temáticas y los técnicos asesores. Informes revisados por los expertos temáticos y validados por los comités técnicos asesores Documento borrador de los Informe de verificación y eguimiento de la VPPN 0,00 Materiales y Equipo de Oficina, Internet, llamadas telefónicas, Vehículo y 7 equipos técnicos reuniéndose por lo menos una vez a la semana Presentación del documento preliminar de los informes al Consejo Directivo de FONAC para su aprobación , , , , ,00

10 Revisión e inclusión de aportes del Consejo Directivo del FONAC Aprobación del Informe (año 1,2 y 3) 3.6 Presentación, publicación y divulgación del III Informe de V y de la VPPN Presentación, Publicación divulgación (plan de medios) Acta de aprobación por el Consejo Directivo Documento elaborado , , , , ,00 Publicación del documento Total , , , , ,00 PREUPUETO CONOLIDADO LINEAMIENTO PREUPUETO AÑO PREUPUETO PREUPUETO AÑO PREUPUETO AÑO TOTAL ETRATEGICO BAE AÑO Fortalecimiento Institucional , , , , ,13 2. Actualización del Modelo de Verificación y seguimiento Independiente de la VP-PN 0, , , , ,00 3. Elaboración de Informes de Verificación y eguimiento del Cumplimiento de la VP-PN (Trimestrales y anuales ) , , , , ,00 4. Programas y Proyectos , , , ,00 TOTAL , , , , ,13

11 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA Plan Estratégico y Operativo ( ) Línea Estratégica: 1. Fortalecimiento Institucional OBJETIVO Fortalecer la de FONAC, para que pueda cumplir con los objetivos planteados en la Planificación Estratégica META PRODUCTO La y la Administrativa fortalecidas y funcionando eficientemente es s fortalecidas No. ACTIVIDADE ACTIVIDADE EPECIFICA INDICADORE FUENTE DE VERIFICACIÓ N EJECUTOR AÑO DE EJECUCIÓN (PREUPUET O BAE 2014) PREUPUET O (AÑO 1 ) 2015 PREUPUET O (AÑO 2) 2016 PREUPUET O (AÑO 3) 2017 Total RECURO NECEARIO Fortalecimiento Recursos s necesarios Perfil personal calificado Planilla de Pago - Auditoría , , , , ,0 0 Recurso Humano Equipo Adquisición del equipo Inventario de Equipo - Auditoría , , , ,00 Equipo Mobiliario Diagnostico de necesidades Plan y Presupuesto aprobado - Auditoria , , , ,00 Mobiliario Plan de Capacitación (mínimo 2 capacitaciones por año) *Veeduría ocial, Gestión por Resultados y Herramientas de Medición Cualitativa Plan de Capacitación Informes, lista de capacitación y ayuda audiovisual , , , , ,00 Capacidades s Giras Mesas Temáticas-CRD- Comité Técnico Asesor por Observatorio. (32 visitas) Plan de Giras regionales realizadas Documentos de alianzas, informes y listas de participación , , , , ,00 Alianzas Estratégicas

12 1.2 Fortalecimiento de la de Informática - Observatorio Plan de ocialización de resultados informes anuales Recursos Humanos Necesario Plataforma Tecnológica 5 Planes Metodológicos Perfil personal calificado Diseño de la plataforma Listados, ayudas visuales y comprobantes. Planilla de Pago Manual y adquisición de la plataforma para la verificación, seguimiento y actualización. - - Auditoría Informática , , , , , , , , , ,00 Recurso Humano , , , ,00 oftware 1.3 Fortalecimiento de la de Prensa y Producción Recurso necesario Prensa Mobiliario y Equipo Perfil personal calificado Adquisición de equipo y mobiliario de prensa Planilla de Pago Inventario de Mobiliario y Equipo - Auditoría - Auditoría - Prensa , , , , ,00 Recurso , , , ,00 Mobiliario - equipo Plan de Medios Plan de Medios Publicaciones Prensa- Producción , , , , , Recurso necesario Producción Perfil personal calificado Planilla de Pago e Inventario de Mobiliario y Equipo Prensa - Producción , , , ,00 Recurso Humano Equipo y Mobiliario Audiovisual Adquisición del equipo y mobiliario audiovisual. Inventario de Mobiliario y Equipo - Auditoría , , , ,00 Mobiliario- Equipo audiovisual Gastos de producción TV- Radio Programas TV- Radio Programación al aire (canal 20-8 y Radio Nacional de Honduras) , , , ,00 Espacios de difusión

13 1.4 Fortalecimiento de la de Gestión de Fondos Recurso necesario Perfil personal calificado Planilla de Pago - Auditoria , , , , ,80 Recurso Recurso administrativo Elaboración de planilla Planilla realizada por administración y verificada por AI, Autorizada por E , , , , ,0 0 Recurso Colateral IH Elaboración de planilla de pago con la verificación de asistencia diaria de empleados, bajas y altas del IH, retención en la fuente y otras de carácter laboral, planilla pre elaborada para revisión de la UAI Planilla revisada por AI , , , , ,09 Recurso Costos Fijos Operativos Elaboración de ordenes de pago Revisión de cheques con sus ordenes de pago por AI , , , , ,00

14 Técnicos consultores Elaboración de Planilla Revisión de informes técnicos por AI y E, para emisión de pagos , , , , ,00 Capacidades s Viáticos Nacionales de ecretaria Ejecutiva- Auditoria Interna olicitud de viáticos aprobada por E Liquidación e informe de gira , , , , ,00 Recurso Viáticos al Exterior E olicitud de viáticos aprobada por E Liquidación e informe de gira , , , , ,00 Recurso Pasajes e impuestos aeroportuarios al Exterior E Combustible y lubricantes Alquiler del local (siendo una posibilidad que la DP deje este edificio) olicitud de viáticos aprobada por E Elaboración de Ordenes de compra por administración Itinerario de viaje y facturas de pasajes aéreos Revisión por AI y autorización por E , , , , ,00 Recurso , , , , ,00 Recurso , , , ,00 Recurso Total , , , , ,1 3

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