8. Seguimiento al Desempeño Institucional. 8.1 Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores. Abril Junio 2014

Transcripción

1 8. Seguimiento al Desempeño Institucional 8.1 Cumplimiento de objetivos, metas e indicadores Abril Junio 214

2 Nivel Indicador Programado Programado Avance % Programado Realizado % Fin Propósito Resultado de la Encuesta de Satisfacción y Evaluación Ciudadana de los usuarios del CONAMPROS Porcentaje de trabajadores beneficiados por los servicios del CONAMPROS % 5.74% 3.95% % 1.74% 72 Componente 1 Número de asesorías otorgadas. 4,2 2,11 2, ,52 1, Componente 2 Componente 3 Componente 4 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Número de cursos otorgados en sus diferentes modalidades. Número de acciones de promoción. Número de campañas en los medios institucionales. Trabajadores beneficiados con los servicios de asesoría colectiva e individual. Trabajadores asistentes a los cursos. Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario , , 17,78 34, ,88 7, ,8 1,575 1, ,8 14,45 23, ,68 14, Actividad 4 Número de acciones de difusión. 1,

3 Nivel: Fin Resultado de la Encuesta de Satisfacción y Evaluación Ciudadana de los usuarios del CONAMPROS 8 8% 7% 6% 5% % 3% % 1% % Pese a las limitantes en materia de recursos humanos, los esfuerzos por mantener los rangos comprometidos han dado resultados positivos, se observa una variación positiva del 4.7%. Esto es reflejo de la satisfacción expresada por los usuarios de los servicios de CONAMPROS, destacando lo referente a asesorías y al Programa de Tarjeta ConAhorro.

4 Nivel: Propósito Porcentaje de trabajadores beneficiados por los servicios del CONAMPROS. 12% 1.7% 1% 8% 6% 5.74% 3.95% 4% 2.42% 1.74% 2% % La participación de la ciudadanía en las redes sociales, como YouTube, ha registrado una baja sensible, generando una variación negativa del 31.16%. Para revertir la tendencia se busca renovar el material disponible para su difusión y actualizar las capsulas audiovisuales con los temas en los que la ciudadanía muestre mayor interés.

5 Nivel: Componente 1 Número de asesorías otorgadas 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4,2 2,714 2,11 1,52 1,25 La meta depende de las necesidades de las organizaciones sindicales y de la insistencia en la difusión de nuestros servicios a través de nuestros medios. A partir del mes de marzo, se intensificaron las consultas de asesoría con motivo del derecho de los trabajadores a las utilidades de las empresas, observando una variación positiva del 29.18%.

6 Nivel: Componente 2 Número de cursos otorgados en sus diferentes modalidades Se realizó un menor número de cursos respecto a la programación, debido a que durante el periodo no se contó con el personal suficiente para atender la actividad y a la falta de espacios físicos para la realización de los cursos. Se presenta una variación negativa del 17.78%, respecto a la programación; sin embargo, se ha incrementado la meta individual del personal para que al cierre el año, se de cumplimiento a lo comprometido.

7 Nivel: Componente 3 Número de acciones de promoción 1,2 1,59 1, Este indicador incrementó su efectividad, por lo que se logró la afiliación de una mayor cantidad de trabajadores, aunque el número de acciones es menor al comprometido inicialmente. En el periodo se logra una recuperación respecto a los resultados del primer trimestre, pero aun se observa una variación negativa del 22.71%. En la entrega de la Tarjeta de Descuento, también se promocionan los demás servicios a efecto de incrementar las acciones y dar cumplimiento a la meta programada.

8 Nivel: Componente 4 Número de campañas en los medios institucionales Debido a la importancia de mantener informado a nuestro público objetivo, este indicador se encuentra dentro de la programación comprometida. La información difundida a la población objetivo (Reparto de utilidades, aguinaldo, capacitación, protección al salario, etc.), permite que conozcan sus derechos y el ejercicio de los mismos.

9 Nivel: Actividad 1 Trabajadores beneficiados con los servicios de asesoría colectiva e individual 35, 3, 28, 34,162 25, 2, 15, 1, 17,78 12,88 7,982 5, Este indicador cumplió la meta anual, al presenta una variación positiva del 92.14%, dados los resultados de la promoción de los servicios y de la solicitud que han hecho importantes centrales obreras que cuentan con un número significativo de agremiados. Los trabajadores se ven beneficiados por la asesoría y apoyo a sus sindicatos en temas de contratación colectiva, fiscales, legales y laborales.

10 Nivel: Actividad 2 Trabajadores asistentes a los cursos 3,5 3,8 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 1,575 1, Durante el segundo trimestre, se realizaron esfuerzos convocando a un mayor número de asistentes, para compensar la baja en el número de cursos programados y con ello, revertir la tendencia de la meta. Actualmente, se encuentra casi en el rango comprometido, con una variación del 2.29%.

11 Nivel: Actividad 3 Trabajadores beneficiados mediante mecanismos de protección al salario 35, 3, 3,8 23,87 25, 2, 14,45 14,364 15, 1, 7,68 5, Este es un mecanismo que repercute directamente en la economía del trabajador y su familia, al permitir mejores condiciones en la adquisición de bienes y servicios mediante la afiliación al Programa de Tarjeta de Descuento. El resultado positivo de las acciones de difusión enfocadas a las empresas y los centros de trabajo han propiciado que la meta sea superada en un 65.19%.

12 Nivel: Actividad 4 Número de acciones de difusión 1,2 1,126 1, Con el fin de promover los productos y servicios del CONAMPROS, se ha intensificado la actividad en las redes sociales, lo que ha incrementado esta meta en un 7.69%, respecto a la programación. Además, de la difusión de los servicios que proporciona el CONAMPROS en los Programas de Radio y Televisión, los medios electrónicos han permitido mantener informada a la población del material disponible en el portal institucional, incrementando el número de personas beneficiadas.