Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Apto San José

Transcripción

1 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Apto San José Teléfono , Fax No / CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2012CD TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION DE SERVICIO DE EMPASTES PARA LA CNE FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: 14 DE JUNIO2012, A las 14:00 horas VISITA PREOFERTA: A las 10:00 horas

2 1 La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), promueve e invita a todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, en la Contratación Directa No. 2012CD Contratación de Servicio de empastes para la CNE, cuyos fondos se encuentran debidamente reservados del Presupuesto Anual de esta Institución para el periodo Se tomará en cuenta, todas las ofertas presentadas, incluyendo la de proveedores no invitados que logren su inscripción en el Sistema COMPRARED, antes de la apertura de las ofertas, en caso de que no se encuentre registrado. Los interesados pueden obtener información, consultar y adquirir el cartel de licitación en la Proveeduría de la ésta Institución, a partir del recibido de la presente invitación, al Fax ; o bien consultar el cartel en la página web de la CNE: Para las consultas relacionadas con la parte técnica de la contratación se debe comunicar al teléfono con Rafael Castro Fallas o al correo electrónico rcastro@cne.go.cr o al teléfono con Guido Matamoros Ruiz al correo electrónico gmatamoros@cne.go.crr lo correspondiente al documento físico del cartel licitación, será la suma de colones, no reembolsables, que deberá el interesado depositar en el Departamento de Tesorería de ésta Institución y con el recibo retirar el documento de la Proveeduría Institucional. Se señala como fecha máxima para la recepción de ofertas, a las 14:00 horas del día 14 de Junio del 2012, en el Departamento de Proveeduría Institucional. La oferta original debe acompañarse de una copia, debe venir debidamente identificado con el nombre, número, hora y fecha de apertura y el nombre del oferente, número de cédula jurídica o documento de identidad, fax y correo electrónico. Así como señalar medio para atender notificaciones. La dirección exacta para la presentación de las ofertas es:

3 2 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Departamento de Proveeduría, ubicado 100 metros al norte del Edificio de la Terminal del Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. A la hora fijada y de acuerdo al reloj marcador de la Proveeduría, se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los interesados que tengan a bien concurrir a este acto. 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: Contratación del servicio de empaste en tamaño carta, de lujo, para Cheques, Asientos de Diario, Reservas para los consecutivos y orden del Depto. de Contabilidad y Presupuesto, así como el empaste de lujo, con letras doradas, pastas de color azul oscuro y cosido y orden del Área de Sistemas de Información para Emergencia SIE. Para brindar mayor información referente al tipo de empaste requerido se establece una visita preoferta para el día 11 de Junio de 2012 a las 10 horas, en las Instalaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Departamento de Proveeduría, ubicado 100 metros al norte del Edificio de la Terminal del Aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. 2. CONDICIONES TÉCNICAS: El alcance de la contratación involucra el servicio de empaste de la siguiente manera: LINEA DESCRIPCION CANTIDAD 1 Empastes para el Departamento de Contabilidad y Presupuesto Empastes para el Sistema de 333 Información para Emergencias SIE Línea 1 Contabilidad-Presupuesto

4 3 Cheques del Fdo de Emergencia Cta y GTE: Cta las tapas son de color gris. Cheques del Fdo. Ordinario Cta y GTE: Cta las tapas son de color azul. Cheques de salarios Cta las tapas son de color verde. Asientos de diario, las tapas son de color rojo vino. Transferencias varias las tapas son de color celeste. Adelantos de viáticos ordinarios las tapas son de color café. Devoluciones de Garantías son de color vino. Inversiones las tapas son de color celeste. Reintegros para ordinarios las tapas son de color café. La leyenda es con letras doradas en el Lomo y el tipo es Verdana 26 negrita. Se entregara al proveedor empastes de muestra. Línea 2: Área de Sistema de información hojas para empastes o tomos, dichos empastes tendrán características de lujo, con letras doradas, pastas de color azul oscuro y cosido. La encuadernación debe realizarse en tractos de 50 o 300 hojas por tomo o empastes según las necesidades del acopio de documentos existentes y sus temas, en el entendido de colocar las hojas blancas al inicio y al final del documento. La entrega será indicada por el Sistema de Información para Emergencias SIE, según se acuerde entre ambas partes. El Sistema de Información para Emergencia SIE, proporcionara claramente identificado las portadas la numeración de los documentos a empastar y las divisiones respectivas según corresponda.

5 4 3. CONDICIONES GENERALES: 3.1 Todos los documentos que se aporten con las ofertas deben ser escritos a máquina o cualquier otro medio mecánico, eléctrico o electrónico, que permita una presentación legible e inequívoca de la información que se proporciona. No se permitirán documentos manuscritos. Los documentos deberán encontrarse libres de tachaduras, borrones y manchas; de lo contrario la información que sustituya lo tachado o borrado se tendrá como no puesta. La única forma que se acepta la corrección es por medio de la NOTA, que debe constar como parte integral del documento o al final del mismo. 3.2 Los precios que contenga la oferta podrán cotizarse en colones costarricenses u otra moneda extranjera, sin embargo para la comparación de ofertas se utilizará el promedio del tipo de cambio de venta y compra de la moneda de referencia del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de apertura de las ofertas. 3.3 Los precios se entenderán firmes, definitivos e invariables. Se debe indicar los precios unitarios y globales. 3.4 El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. 3.5 LA VIGENCIA DE LA OFERTA: No podrá ser menor a 15 días hábiles. El plazo para adjudicar será de 10 días hábiles, después del acto de apertura de ofertas. La INSTITUCIÓN; se reserva el derecho de adjudicar la licitación o declararla desierta o infructuosa de acuerdo a las necesidades Institucionales. 3.6 EL PAGO: Se realizará mediante la forma usual del Gobierno, dentro de los 45 (cuarenta cinco) días hábiles, que cuentan a partir de la fecha en que se consigne en la factura comercial el recibido conforme por el funcionario competente. El pago se realizará mediante depósito en cuenta o transferencia bancaria a la cuenta cliente que el proveedor indique, siendo requisito para ello que el mismo sea titular ante el ente bancario

6 5 seleccionado y que presente certificación de la cuenta cliente en cada factura. En caso de moneda diferente a la nacional se utilizara el tipo de cabio de venta promedio del tipo de cambio de venta y compra de la moneda de referencia del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de pago de la factura. 3.7 PLAZO DE ENTREGA: Se debe de indicar el tiempo efectivo de entrega en días hábiles, a partir del día siguiente al recibo de la orden de compra. 3.8 De conformidad con la Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riegos y Atención de Emergencias, en su artículo 53 ésta Institución se encuentra exenta del pago de todo tipo de impuestos, timbres, tasas. 3.9 La Institución se reserva el derecho de adjudicar parcialmente la contratación en caso de ser posible, así como de ajustar las cantidades de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. 4. CONDICIONES LEGALES: 4.1 La oferta debe ser firmada por el oferente. En caso de que el adjudicatario, sea una persona jurídica debe presentar certificación de personería una vez firme el acto de adjudicación. La certificación indicará además de las citas de inscripción de la sociedad y el número de cédula jurídica; la indicación sobre la naturaleza y propiedad de las acciones. Si éstas pertenecen a otra persona jurídica, deberá presentar personería jurídica de la(s) sociedad(es) accionista(s). 4.2 Debe presentarse Declaración Jurada indicando que el oferente se encuentra al día con las obligaciones, relativas al Régimen de Impuestos Nacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa.

7 6 4.3 Es deber ineludible cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de seguridad social, por lo que el oferente deberá presentar una certificación emitida por la CCSS de encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero patronales o tener un arreglo de pago al día. 4.4 El oferente debe presentar declaración jurada, que indique que no se encuentra en ninguno de los casos de imposibilidad para contratar con la Administración, según se indica en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 4.5 El adjudicatario deberá aportar para efectos de elaborar la orden de compra los timbres fiscales a razón de 2.5 por cada mil colones, los cuales podrán ser pagados en timbres o mediante entero de favor de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. 4.6 Para efectos de esta contratación y para darle contenido jurídico a cualquier vació cartelario, se aplicará supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 4.7 El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el art. 22 de la Ley Si a la fecha de apertura de las ofertas no cuenta con una certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el oferente deberá presentar una declaración jurada en la que indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o un documento emitido por la DESAF donde se demuestre que existe un arreglo de pago debidamente aprobado. 4.8 El oferente deberá aportar junto con su oferta, el recibo de cancelación de los impuestos sobre las sociedades anónimas; el recibo de cancelación del impuesto sobre la renta o documento emitido por la Dirección General de Tributación que demuestre que se encuentra al día con sus obligaciones tributarias (en caso de que decida entregar copia de la presentación de la declaración de renta, ésta deberá contener el sello de cancelación del impuesto, de lo contrario no será de recibo) y por último, un recibo o

8 7 certificación de cancelación del tributo del 5% que los patronos públicos y privados deben cancelar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783 (reforma a la Ley 5662) Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o bien, documento que demuestre que se encuentran en arreglo de pago con la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 4.9 El adjudicatario deberá aportar para efectos de elaborar la orden de compra los timbres fiscales a razón de 2.5 por cada mil colones, los cuales podrán ser pagados en timbres o mediante entero de favor de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Para efectos de esta contratación y para darle contenido jurídico a cualquier vació cartelario, se aplicará supletoriamente la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento CLAUSULA PENAL POR RETRASO EN LA ENTREGA: Si existiera retraso imputable al adjudicatario en la entrega de objeto contractual, éste deberá pagar como multa a la Institución, por la suma correspondiente al 0.5% del valor adjudicado no entregado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del total del contrato El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), conforme lo estipulado en el art. 22 de la Ley Si a la fecha de apertura de las ofertas no cuenta con una certificación de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el oferente deberá presentar una declaración jurada en la que indique que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o un documento emitido por la DESAF donde se demuestre que existe un arreglo de pago debidamente aprobado El oferente deberá aportar junto con su oferta, el recibo de cancelación de los impuestos sobre las sociedades anónimas; el recibo de cancelación del impuesto sobre la renta o documento emitido por la Dirección General de Tributación que demuestre que se encuentra al día con sus obligaciones

9 8 tributarias (en caso de que decida entregar copia de la presentación de la declaración de renta, ésta deberá contener el sello de cancelación del impuesto, de lo contrario no será de recibo) y por último, un recibo o certificación de cancelación del tributo del 5% que los patronos públicos y privados deben cancelar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783 (reforma a la Ley 5662) Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, o bien, documento que demuestre que se encuentran en arreglo de pago con la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA: Si existiera retraso imputable al adjudicatario en la entrega de objeto contractual, éste deberá pagar como multa a la Institución, por la suma correspondiente al 0.5% del valor adjudicado por día de atraso, hasta un máximo del 25% (veinticinco por ciento) del total del contrato. 5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: 5.1 El Estudio Legal y Técnico de las ofertas, estará a cargo de la asesoría Legal de la Proveeduría y de los Departamentos de Contabilidad y Proveeduría, respectivamente. Una vez rendidos ambos informes se trasladará el expediente a la Presidencia quien en definitiva realizará el acto de adjudicación. 5.2 Las ofertas se calificarán de acuerdo con el parámetro de precio, y los Departamentos de Contabilidad y Proveeduría, deberán realizar un estudio, de los precios ofertados con el fin de verificar que los mismos se encuentran dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 5.3 Precio de la Oferta (PO) (80 puntos porcentuales): El precio de la oferta será evaluado de acuerdo con la siguiente fórmula:

10 9 Donde: POmin: POo: PO %= (POmin/POo) x 80% Menor precio propuesto entre todas las ofertas. Precio de la oferta que se está evaluando. Cuando los porcentajes de los factores de evaluación sean iguales entre los oferentes, prevalecerá la oferta con mejores condiciones ofertadas sobre la subsiguiente independientemente del factor que se esté evaluando. Para las compras en plaza, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta y consumo. 5.4 Plazo de entrega de los productos (PE) (20 puntos porcentuales): El plazo de entrega de las obras será evaluado de acuerdo con la siguiente fórmula: PE %= (PEmin/PEo) x 20% Donde: PEm: Menor plazo de entrega, en días, propuesto entre todas las ofertas. PEo: Plazo de entrega, en días, de la oferta que se está evaluando. Por plazo de entrega o tiempo de entrega, se debe entender el tiempo efectivo de entrega en días hábiles, a partir del recibido de la orden de compra correspondiente. 6. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: 6.1 El adjudicatario deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de un 5% sobre el monto total de la adjudicación en la misma moneda en que se presentó la oferta. 6.2 La garantía de cumplimiento debe de ser depositada en el transcurso de los diez días hábiles siguientes a la comunicación del acto de adjudicación y se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley y el Reglamento General de Contratación Administrativa.

11 La garantía de cumplimiento rendida mediante títulos valores (bonos o certificados) deberá acompañarse de una certificación de un corredor jurado o operador de bolsa legalmente reconocido por el mismo plazo de vigencia de la garantía. En el caso garantía emitidas por Banco Estatales no se presentará la certificación anterior si la garantía es rendida por menos de un mes. 6.4 La garantía de cumplimiento se deberá depositar en la Tesorería de la C.N.E; esta Sección procederá a confeccionar y entregar al Contratista un recibo por la garantía presentada, copia del mismo deberá presentar en el Departamento de Proveeduría. 6.5 La garantía de cumplimiento deberá tener una vigencia mínima de dos meses adicionales a la fecha definitiva de recepción del objeto del contrato. 6.6 No se aceptan cheques que no sean certificados o de gerencia. 6.7 Se le comunica que las garantías pueden ser depositadas en las cuentas corrientes: Colones No cuenta cliente o Dólares No cuenta Cliente ;Banco De Costa Rica.

12 11 TABLA DE COTIZACION LINEA CANTIDAD DESCRIPCION 1 Empastes para la unidad de Contabilidad y Presupuesto 2 Sistema de información para Emergencias SIE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL