CONTROL DEL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

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1 Página 1 de 11 1 OBJETIVOS Establecer los mecanismos que garanticen el control y cuidados necesarios de los componentes y/u otra propiedad del cliente que ingrese a Hydraulic Systems SAC. 2 ALCANCE Aplica desde la recepción, identificación, verificación, manejo, almacenamiento, empaque y entrega de los componentes y/o cualquier propiedad suministrada por el cliente. 3 RESPONSAB. Jefe de Planta.- Preservar y asegurar la correcta y efectiva aplicación del presente procedimiento. Brindar los recursos necesarios para la protección y conservación de los componentes. Planner.- Verificar y asegurar que la información de los componentes recibidos correspondan a los mismos. Supervisor Planta.- Asegurar que los componentes estén sobre bases que eviten el deterioro de los mismos. Vendedor Planta.- Revisar los repuestos suministrados por el cliente y dar la conformidad de lo recibido. Jefe de Almacén.- Asegurar la conservación de los componentes y repuestos bajo su control. Asegurar el almacenamiento de componentes del cliente, sólo de las OT s en proceso o pendientes. Asistente de Planta.- Asegurar la devolución de las partes cambiadas a los clientes. Técnicos de Planta.- Asegurar que cada pieza o componente esté sobre bases que los protejan y cuiden de un deterioro. Asegurar que cada pieza o componente esté identificado (tipeo, marcador) con el número de la OT correspondiente. 4 REFERENCIA Norma ISO 9001:2008 (7.5.4 Propiedad del Cliente, Preservación del Producto) PO-GD-02 Política Propiedad del Cliente M-FR-01 Manual de la producción de Hydraulic Systems SAC P-SIGE-04 Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 5 TERMINOLOGIA Propiedad del cliente: Producto, componente, repuestos, información proporcionado por el cliente para la reparación, fabricación y/o cromado duro industrial. Componente: Pieza (cilindro hidráulico, cilindro o camisa, vástago, pistón, tapa) que ingresa a Hydraullic Systems para ser trabajado o como muestra. Repuestos: Sellos que son proporcionados por el cliente para el armado de sus cilindros. Materiales: Materiales proporcionados por el cliente para la fabricación. Ejm: hierro, bronce, tubos, etc. Cilindro Hidráulico: Componente hidráulico que tiene cinco partes principales: cilindro, vástago, pistón, tapa y sellos. Cilindro o camisa: Es la pieza donde se desplaza el pistón. Vástago: ó Embolo, es la pieza cilíndrica que se mueve alternativamente. Pistón: Pieza cilíndrica que se mueve alternativamente entre dos cámaras, destinado a transmitir un movimiento mecánico por acción del fluido y la presión hidráulica / neumática. Tapa: Pieza que cierra por la parte superior el componente hidráulico Sellos: ó empaquetaduras, son el medio para evitar el escape de un fluido y la pérdida de la presión hidráulica / neumática. APROBACIONES ELABORADO REVISADO APROBADO NOMBRE / FIRMA Flor Fierro M Joel Maguiña David Llinas CARGO Rep. de la Dirección Jefe de Planta Gerente General

2 Página 3 de 11 6 POLITICAS No se deben iniciar trabajos, sino se cuenta con el número de OT o este no está marcada, tipeado en los mismos. 7 DESARROLLO 7.1 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIÓN Y/O FABRICACIÓN 1 Portero Recepción de Componentes.- Recepcionar y verificar según Guía de Remisión o documentos de ingreso los componentes, accesorios o documentación enviada. Solicitar al Planner el número de OT y rotular el número asignado. Sellar la Guía de Remisión o documento de ingreso en señal de conformidad. 2 Montacarguista / Chofer Nota: Cuando lo que ingresa son especificaciones escritas (planos, catálogos, folletos, entre otros), se deberán archivar en el file de OT correspondiente a cargo del Asistente de Planta; cuando un técnico o personal a cargo necesite consultar estas especificaciones, el Asistente de Planta le suministrará una copia de la información requerida. Ubicación de componentes recibidos.- Ubicar los componentes a ser reparados y/o fabricados en el área de recepción, teniendo presente no bloquear las zonas de tránsito y evacuación. Colocar los componentes sobre bases para evitar golpes y maltrato al componente, cuando las dimensiones no lo permitan, tener cuidado al descargar los componentes que van directos al piso. Colocar tapones o sellar las zonas donde pueda escurrir el aceite interior del cilindro durante el almacenamiento temporal y evitar derrames y contaminación del área de trabajo. 3 Planner Verificación de componentes.- Verificar el componente recibido si corresponde a los documentos enviados, es decir número de componentes enviados, tipo de componente enviado, estado del componente (armado / desarmado), tipo de embalaje en el que llegó, etc. Comunicar al Asesor Técnico Comercial asignado la llegada del componente recibido.

3 Página 4 de 11 4 Montacarguista Traslado de componentes para lavado.- Ubicar los componentes a ser lavados dentro del área de lavado, procurar no golpear de manera brusca el piso. Lavar los componentes con ayuda de la hidrolavadora con el fin de retirar cualquier impureza adherido al mismo (grasa, barro, etc). Las bases de metal y/o madera deberán ser ubicados en el área de almacenamiento de embalajes hasta su entrega posterior, evitando su deterioro o pérdida; éstas deberán ser rotuladas con el número de OT respectivo para su identificación. Nota: En el caso de vástagos, suspensiones y otros que no requieran del proceso de lavado, quedan a la espera de su programación para la evaluación respectiva. AREA DE LAVADO 5 Evaluador Evaluación de componentes.- Proceder a la evaluación del componente de acuerdo al instructivo I-FR-01 Evaluación, teniendo en cuenta la programación emitida por el Planner. Al término de la evaluación cada componente será identificado independientemente con el número de OT correspondiente. Proteger los componentes y partes a ser almacenados: a) Tapas, pistones y accesorios: Se limpiaran, protegerán con aceite y recubrirán con strech film. b) Vástagos y rodillos: Las partes no cromadas como espigas, ojos y demás se protegerán con cartón, se cubren con strech film. Si la evaluación determina sólo pulir se debe proteger con cartón, si se recomienda cromar, no es necesario proteger con cartón. c) Cilindros o camisas: Cubrir las entradas de aceite con tapones plásticos, strech film, cinta de aluminio. Proteger el cilindro con aceite para su almacenamiento. d) Líneas de aceite: Se limpian en su parte exterior y en su interior con aire. Los extremos son protegidos con strech film y cinta adhesiva para evitar el ingreso de agentes contaminantes. Nota: Los vástagos y cilindros llevarán un sticker que indique nombre del cliente, OT y fecha de evaluación, tener cuidado el donde se coloca para evitar se desprenda si requiere pasar NDT.

4 Página 5 de 11 6 Supervisor Indicar al montacarguista proceda con el recojo del cilindro o camisa, vástago, base metálica u otros que serán almacenados en los racks destinados para tal fin y componentes menores (tapas, pistones, sellos usados, otros) entregarlos al Almacenero de Planta. 7 Almacenero Almacenamiento de Tapas, Pistones y Accesorios.- Recibir y/o recoger del área de evaluación las tapas, pistón, tuercas, tornillos, frenos, bujes, válvulas, pines, pasadores, entre otros. Asegurar que lo ingresado esté protegido con aceite e identificado con el número de la OT. Registrar en el Check List de Componentes y hacer firmar el cargo al Evaluador o responsable que entrega los componentes. Ubicarlos en el casillero respectivo, procurando que queden ubicadas en un solo casillero en lo posible, si el tamaño lo permite. Registrar la ubicación en el check list para su identificación. 8 Montacarguista Almacenamiento de Vástagos, rodillos evaluados.- Trasladar los vástagos, rodillos a ser almacenados en los racks asignados al área de Componentes en Proceso. Cuando por el tamaño de los vástagos u ejes no se puedan ubicar en esa zona, se adecuará un área en el patio para poder ubicarlos de una manera segura y sin ocasionar daños a la pieza. Asegurar que los vástagos estén protegidos y se evite su deterioro durante su almacenamiento. Comunicar al Almacenero y registrar en el Check List de Componentes, la ubicación asignada al vástago. AREA DE COMPONENTES EN PROCESO 9 Montacarguista Almacenamiento de Cilindros o Camisas.- Trasladar los cilindros o camisas a ser almacenados en los racks asignados al área de Componentes en Proceso. Cuando por el tamaño de los cilindros o camisas no se puedan ubicar en esa zona, se adecuará un área en el patio para poder ubicarlos de una manera segura y sin ocasionar daños a la pieza. Asegurar que las entradas de aceite estén selladas con tapones, strech film, cinta de aluminio u otros a fin de evitar derrames de aceite durante su almacenamiento. Comunicar al Almacenero y registrar en el Check List de Componentes, la ubicación asignada al vástago. AREA DE COMPONENTES EN PROCESO

5 Página 6 de Montacarguista Almacenamiento de Líneas de Aceite evaluados.- Trasladar las líneas de aceite a ser almacenadas dentro del Almacén Planta. Registrar en el Check List de Componentes la ubicación asignada. Asegurar que las entradas de aceite estén selladas con strech film, cinta adhesiva u otros a fin de evitar ingrese contaminación. 12 Supervisor Planta Traslado de componentes al proceso de reparación y/o fabricación.- Indicar al Montacarguista el traslado de componentes almacenados según la programación de las OT s en proceso, con el fin de que cada una de sus partes sea enviada a las áreas donde se repararán. Asegurar que los componentes ubicados en las áreas de trabajo no dificulten el libre tránsito del personal y que no sufran algún deterioro durante su almacenamiento temporal. 14 Técnicos de Planta Trabajos en proceso.- Recepcionar los componentes o piezas a trabajar teniendo el cuidado necesario a fin de evitar su deterioro. a) Tapas y pistones: Cubrir las áreas cercanas al área de aplicación de la soldadura con cinta de aluminio, con la finalidad de proteger las piezas de salpicaduras. Entregar al proceso de Control de Calidad los componentes a ser inspeccionados. Proteger con aceite y cubrir con strech film el componente al ser ingresado al Almacén Planta. b) Vástagos y rodillos: Durante la etapa de soldadura los vástagos se cubren en las áreas cercanas a la junta o áreas afectadas con cinta de aluminio, con la finalidad de proteger las piezas de salpicaduras. Después del proceso de rectificado los vástagos son protegidos con cartón corrugado. Después del proceso de pulido donde se da la rugosidad, los vástagos son protegidos con cartón corrugado y strech film. Las roscas se deben proteger con grasa multiuso o algún protector. Marcar en el exterior la OT para su identificación. Ubicar los vástagos en el área de despacho o componentes en proceso. c) Cilindros o camisas: Durante la etapa de soldadura los cilindros o camisas se cubren en la boca y en las entradas de aceite, con el fin de proteger las piezas de salpicaduras de soldadura. Después del proceso de bruñido se realiza la limpieza, donde se realiza la remoción de residuos y limpieza general, se protege internamente con aceite. Se sellan las entradas de aceite con tapones, strech film, cinta de aluminio y la boca o entrada se cubren con strech film. El cilindro se identifica con un spray de color alrededor de la entrada para identificar su estado, colocando el número de OT, para facilitar su identificación y estado. Ubicar los cilindros en el rack en el área de componentes en proceso, hasta la espera del armado. NOTA: Cuando se envían componentes / piezas a talleres externos, estos se encuentran previamente protegidos y preservados, de acuerdo con lo descrito en el presente procedimiento. Una vez se reciben los trabajos y se verifica el cumplimiento de los requisitos, se procede a aplicar los mismos criterios de protección y preservación.

6 Página 7 de 11 Montacarguista Evaluador / Supervisor Planta Ubicación de componentes antes del armado.- Ubicar el cilindro, vástago de las áreas de trabajo o de los racks de componentes en proceso, para la OT a ser armada. Retirar del Almacén Planta la tapa, pistón y otros para la OT a ser armada. Firmar el cargo de retiro de componentes del almacén. Ubicación de sellos y accesorios antes del armado - Retirar del Almacén Planta los sellos y accesorios a ser usados para el armado de la OT. Firmar el cargo de retiro de sellos y accesorios. 13 Evaluador Armado.- Revisar, verificar que los componentes, sellos, accesorios y otros correspondan a la OT asignada; verificar los trabajos realizados a cada componente y proceder al armado según P-FR-03 Armado y Prueba Hidráulica. Derivar con ayuda del Montacarguista los cilindros armados al área de pintura para el acabado final, asegurar que las tomas, entradas de aceite cuenten con sus tapones respectivos a fin de evitar derramar aceite después de la prueba hidráulica. Devolver al Almacén Planta los sellos y accesorios que no se llegaran a utilizar, inmediatamente terminado el armado. Pintor Despacho de componentes.- Despachar los componentes reparados y/o fabricados teniendo en cuenta el destino y necesidades establecidas por el cliente: a) Cilindro armado: Pintar el cilindro después de realizada la Prueba Hidráulica. Lubricar los bujes del cilindro y vástago si tiene, que los tapones de las entradas de aceite sean los adecuados (si es necesario metálicos con sello o-ring), que las graseras estén en su sitio y funcionen, que tenga instalado los limpiadores (si aplican), que esté grabado el número de OT y que tenga todos los accesorios de acuerdo con los requisitos del cliente. Cubrir con manga plástica termocontraible el cilindro y aplicar calor para sellar el embalaje. Asegurar el cilindro en bases de madera, cajas de madera, bases metálicas aseguradas de modo que garanticen el transporte de los mismos. Colocar el sticker de despacho con datos de la OT, para los clientes con los cuáles se ha establecido. b) Vástagos y rodillos: Retirar los Vástagos terminados, los componentes a ser entregados en los que se debe verificar se cambien graseras (si aplica) y se verifica que funcionen, se pintan las partes que así lo requieran, se engrasan los bujes y todas las áreas que lo necesiten (si aplica), con el fin de que el vástago o rodillo se preserve y no se deteriore en el transporte y posterior almacenamiento por parte del cliente. Cubrir con cartón corrugado y luego strech film y se asegura en una base de madera (parihuela). De no ser así, se recomienda asegurar, como se estime conveniente para que el vástago no sufra ningún tipo de daño o deterioro en el transporte c) Cilindros o camisas: Retirar los Cilindros terminados, cambiar las graseras (si aplica) y se verifica que éstas funcionen correctamente. El cilindro se pinta externamente, se engrasan los bujes y todas las áreas que así lo requieran (si aplica), con el fin de preservarla y no se deterioren en el transporte y posterior almacenamiento por parte del cliente. Proteger el cilindro con manga plástica termocontraible, pero si es grande es necesario asegurar en las bases de madera y/o metal donde llegó o según las especificaciones de despacho del cliente. d) Tapas, pistones y accesorios: Retirar del Almacén Planta las tapas, pistones y accesorios protegidos con aceite, cubiertos con strech film y se empacan según de acuerdo al tamaño. Estos componentes serán pintados, según acuerdo con el cliente.

7 Página 8 de 11 Chofer Transporte y entrega de componentes.- Transportar y entregar los componentes teniendo en cuenta la cantidad, longitud y peso de los componentes. Cuando las entregas se realizan en nuestras instalaciones se solicitará la ayuda de los Montacarguistas o Choferes para realizar la entrega según el tamaño y peso de los componentes. NOTA: Cuando se requiera transporte de terceros, el Asistente de Planta deberá tener en cuenta las condiciones de transporte a fin de evitar deterioro durante el transporte. 7.2 MANIPULACIÓN DE COMPONENTES 1 Montacarguista / Técnicos de Planta / Chofer Manipulación de Componentes.- Manipular los componentes o productos suministrado por los clientes utilizando montacargas, coches trasnsportadores, tecles, stockas teniendo en cuenta el peso, tamaño y complejidad de los mismos al maniobrarlos durante el proceso. 7.3 REPUESTOS / MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 1 Vendedor Planta Recepción de repuestos suministrados por el cliente.- Recepcionar y revisar los sellos y accesorios suministrados por el cliente, según Guía de Remisión o documento de ingreso. Identificar los sellos y accesorios con el número de OT correspondiente. Comunicar al Asesor Técnico Comercial, la llegada de los sellos y accesorios recibidos mediante un correo electrónico con copia al Almacenero del Almacén Planta, Planner, Jefe de Planta. Entregar al Almacén Planta los sellos y accesorios recibidos. Nota: Cuando el cliente suministre materiales, estos deben ser verificados por control de calidad antes de ser enviados al almacén de planta, en caso de encontrar alguna anomalía, se informará al Asesor Técnico Comercial. 2 Almacenero Almacenamiento y custodia de repuestos suministrados por el cliente.- Recepcionar, revisar y almacenar los repuestos recibidos, con cargo del correo enviado por el vendedor planta. Ubicar los sellos y accesorios en un solo lugar. Entregar al Evaluador o Supervisor Planta los repuestos suministrados con firma de salida de los mismos. 3 Evaluador Armado.- Revisar, verificar los repuestos suministrados por el cliente. Instalar los repuestos suministrados por el cliente. Devolver al Almacén Planta los sellos y accesorios que no se llegaran a utilizar.

8 Página 9 de 11 4 Asistente de Planta Devolución de sellos y accesorios suministrados por el cliente.- Comunicar al Asesor Técnico Comercial y coordinar con el cliente la devolución de los repuestos suministrados no utilizados. Solicitar al Almacén Planta la entrega de los repuestos no utilizados para su devolución respectiva. Firmar el cargo respectivo al Almacenero. Retirar con una Guía de Remisión. NOTA: Las muestras, planos, especificaciones y catálogos suministrados por el cliente, se manejarán según las indicaciones dadas por el cliente. 7.4 CONTROL DE PARTES CAMBIADAS (CHATARRA) 1 Asesor Técnico Comercial Indicación de tratamiento de las partes cambiadas.- Indicar en la cotización y coordinar con el cliente, en particular con clientes nuevos, si desean que se devuelva o no las partes cambiadas al término de cada reparación y/o fabricación, u otro mecanismo de devolución que el cliente especifique. Comunicar al Asistente de Planta las decisiones del cliente en cuanto al manejo de las partes cambiadas. 2 Asistente de Planta Devolución de partes cambiadas en la reparación y/o fabricación.- Solicitar al Almacén Planta la entrega de las partes cambiadas, es decir tapas, pistones, sellos gastados. Coordinar con el Montacarguista la ubicación de cilindros, vástago que serán devueltos. Coordinar con el Chofer o empresa de transporte (terceros) la entrega y devolución de las partes cambiadas junto con el cilindro o componente reparado y/o fabricado o en el momento que se estime conveniente según indicaciones del cliente. 3 Jefe de Almacén Cruce de OT s en almacenamiento con OT s entregadas en el mes.- Realizar el cruce de las OT s que se encuentran en almacenamiento y deben ser retiradas al cierre de cada mes. Comunicar y coordinar con el Asistente de Planta, el retiro de los componentes almacenados de OT s entregadas. NOTA: Cuando alguna pieza no se deba retirar como chatarra y se deba proceder de otro modo, el Jefe de Planta deberá dar las indicaciones del caso. 7.5 TRATAMIENTO A DAÑOS, PÉRDIDAS DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 Personal de Hydraulic Systems SAC Comunicación de los daños, pérdidas, deterioros.- Comunicar los daños, pérdidas y deterioros que puedan haber sufrido cualquier propiedad del cliente al Representante de la Dirección.