FABRICACION Y REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS

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1 Página 1 de 7 1 OBJETIVOS 2 ALCANCE Establecer y mantener un procedimiento documentado que norme las actividades que deben ejecutarse para llevar a cabo el proceso de remanufactura o fabricación de cilindros hidráulicos, neumáticos y cromado duro industrial. Aplica desde la recepción de los componentes para la fabricación y/o reparación hasta la entrega al cliente final. 3 RESPONSAB. JEFE DE PLANTA.- Preservar y asegurar la correcta y efectiva aplicación del presente procedimiento. Revisar y aprobar evaluaciones realizadas para cada orden de trabajo. Determinar la aceptación de reclamos de garantía enviados por el cliente. Verificar y validar requerimientos y o información entregada por el cliente. Verificar e identificar diariamente con el supervisor OT pendientes de ensamble y evaluación. PLANNER.- Programar las actividades de producción en cada uno de las áreas y para cada turno de trabajo. Aprueba evaluaciones realizadas para cada orden de trabajo. Realiza cualquier acción correctiva o preventiva que crea conveniente con el fin de mantener el orden y las buenas practicas en todos los trabajadores de planta Autoriza a almacén el despacho de herramientas e insumos para la realización de sus actividades de producción en planta. Registrar el ingreso de componentes en el formato de recepción. SUPERVISOR DE PLANTA.- Controlar la producción, hacer seguimiento a los trabajos programados por el planner. Coordinar con el planner el desarrollo de la situación de los componentes en cada fase productiva. Elaborar y hacer cumplir el programa semanal de turno y horarios de trabajo de los técnicos. VENDEDORES DE PLANTA.- Realiza el requerimiento de repuestos y materiales de transformación para cada O.T. aprobada. Realizar el seguimiento de los pedidos realizados informando al supervisor de planta si hubiese algún inconveniente en existencia, disponibilidad, costo o tiempo de llegada a almacén HYDRAULIC SYSTEMS SAC. ASISTENTE DE PLANTA.- Encargarse que la información de fechas de entregas, aprobaciones, entregas, órdenes de compra y facturación estén actualizados. Coordinar con ventas el recojo de componentes de los talleres u oficinas de los clientes. Mantener la información del estado de componentes del cliente al día. Controlar y hacer seguimiento de los trabajos de terceros. Elaborar las guías y facturas de venta de servicio y enviarlos al área contable. Programar la entrega de los componentes. 4 REFERENCIA Norma ISO 9001: TERMINOLOGIA Cilindro Hidráulico: Componente cerrado en el que se convierte la energía hidráulica en mecánica mediante el accionamiento de un pistón. Un cilindro hidráulico tiene cinco partes principales: cilindro, vástago, pistón, tapa y sellos. Cilindro Neumático: Componente cerrado en el que se convierte la energía neumática en mecánica mediante el accionamiento de un pistón. Un cilindro neumático tiene cinco partes principales: camisa, eje, pistón, tapa y sellos. APROBACIONES ELABORADO REVISADO APROBADO NOMBRE / FIRMA Joel Maguiña Flor Fierro David Llinas CARGO Jefe de Rep. de la Dirección Gerente General Las copias impresas deberán ser solicitadas para su entrega y actualización como COPIA CONTROLADA para garantizar su vigencia.

2 Página 3 de 7 Cromado: Proceso de recubrir con cromo duro una superficie metálica. En HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C. se realiza mediante un proceso electrolítico a superficies cilíndricas exteriores (ejes y rodillos). Evaluación: Operación sistemática que se realiza a los componentes / piezas que ingresan a la planta para identificar el trabajo a realizar y elaborar la respectiva cotización y lograr la aprobación para su posterior reparación O/T: Orden de Trabajo Tarjetas.- Registros del estado de los componentes F-FR-05 al F-FR-9. Repuestos.- Partes que son reemplazados los que se instalan en el cilindro hidráulico sin realizar ninguna actividad sobre dicho repuesto. (sellos, cojinetes, rotulas, pernos, etc.). Materiales de Transformación (en adelante materiales).- Aceros, tubos micro bruñidos, barras cromadas los que serán sometidos a los diferentes procesos. 6 POLITICAS Ningún técnico deberá realizar ninguna actividad en el componente que no cuente con las tarjetas de identificación, formatos F-FR-05 al F-FR-09. En caso de fabricaciones se considerara aprobado a partir de que planta tenga claro toda la información de planos y/o consideraciones técnicas del componente a fabricar. El registro de las actividades desarrolladas según indicaciones de F-FR-05 al F-FR-09 serán reportados electrónicamente en el Sistema de Producción. Para los clientes estratégicos ó con contrato, asignados por Gerencia, se procede a iniciar las actividades sin requerir aprobación del Jefe Comercial. 7 DESARROLLO 7.1 FABRICACIÓN Y REPARACION DE CILINDROS HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS, CROMADO DURO INDUSTRIAL N RESP. DESCRIPCIÓN 1 Portero Recepción de Componentes.- Recepcionar, identificar y registrar el ingreso de los componentes teniendo en cuenta la Guía del Cliente. 2 Planner Apertura de OT.- Generar la Orden de Trabajo y aperturar un file para realizar el seguimiento. Registrar en el formato Recepción de Componente / Pieza. Ingresar al Sistema de Producción la Orden de Trabajo considerando que en una O/T se puede incluir más de un Item siempre y cuando haya llegado al mismo tiempo y pertenezcan al mismo cliente. 3 Técnico de Lavado y Pintura Limpieza de componentes.- Realizar el lavado y desengrase general de los componentes, esto se realiza en el área de lavado utilizando la hidrolavadora ó agua a presión. Culminado esta operación se traslada el componente al área de evaluación. Realizar la limpieza y desengrase de los componentes mayores a 4m de longitud solo con líquido para desengrasar en el lugar donde haya sido ubicado. 3 Portero / Planner Identificación de componentes.- Realizar la toma de fotografías, las imágenes deben evidenciar el estado, cantidad y tipo de componente recepcionado. Guardar la fotografía en la carpeta asignada para ello, considerar número de OT. 4 Técnico Evaluador Evaluación de Componentes.- Desarmar el componente en caso que llegue armado a las instalaciones, Proceder a la evaluación del componente de acuerdo al instructivo I-FR-01 Evaluación Realizar la toma de fotografías de los todos los componentes evaluados para evidenciar el estado en que se encuentra, severidad de los daños y desgastes sufridos durante su funcionamiento. Entregar los componentes y accesorios completos de la O/T evaluada al personal del Almacén. Entregar la Hoja de Evaluación 1 o la Hoja de Evaluación 2 al Planner, para programar los trabajos, si el componente viene con aprobación directa caso contrario programar los trabajos una vez que se reciba la aprobación del cliente.

3 Página 4 de 7 5 Jefe de Aprobación de Evaluación y Reparación y/o Fabricación.- Aprobar la OT de reparación en el Sistema, previa coordinación con la Jefatura Comercial, en caso que el Jefe Operaciones no se encuentre el encargado de aprobar la orden de trabajo será el Planner. Recepcionar los planos, muestra física, dimensiones o características pactadas con el cliente para la fabricación. Enviar solicitud de requerimiento de materiales al vendedor. Revisar la evaluación realizada por el técnico evaluador a cada OT. Agregar información adicional que requiera la evaluación en caso sea necesario. Aprobar la evaluación en el sistema. 6 Planner Programación de Producción. Determinar prioridades de producción en coordinación con el Jefe de. Realizar la programación diaria de actividades a realizarse a cada componente en las diferentes áreas de la planta. Esta programación se realiza con el soporte del Sistema de Producción, tomando en cuenta la fecha de entrega asignada. Programar las actividades de producción en cada una de las áreas y en cada turno de trabajo. Verificar y coordinar la atención respectiva a la OT que requieran de planos o información de dimensiones adicionales a los existentes en la Hoja de Evaluación (F-FR-03. F-FR-04). Una vez aprobado la OT realizar el lanzamiento de actividades y componentes en las diferentes áreas según ruta indicada en F-FR-05 al F-FR Supervisor de Producción Asignación de Trabajos.- Distribuir los trabajos a realizarse a cada técnico, coordinando con el técnico la necesidad de equipo, para la correcta realización del trabajo asignado. Asignar las actividades de fabricaron y/o reparación en cada una de la áreas y para cada equipo tomando en cuenta la complejidad del trabajo. Brindar información técnica en caso que el personal operativo lo solicite. Considerar los siguientes instructivos para los diferentes trabajos. ANEXO 1. Ver Política PO-AD-17 Manejo de Horas Extras Ver Política PO-AD-01 Auxilio de Refrigerio y Movilidad 8 Vendedor Pedido de Materiales.- Revisar el FC-FR-03 Hoja de Evaluación 1 y/o FC-FR-04 Hoja de Evaluación 2. Realizar el requerimiento de materiales de acuerdo a PC-GA-01 Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Entrega. Realizar el seguimiento del estado del pedido comunicando con anticipación alguna variación en las características de algún pedido o demoras de algún requerimiento. Recepción e Inspección de los Materiales.- Verificar la conformidad del estado, cantidad, dimensiones, modelos y características de los repuestos solicitados. Recepcionar del almacén los materiales de transformación solicitados e ingresarlos al almacén de. Recepcionar y entregar al técnico de evaluación los repuestos solicitados para la OT correspondiente. 9 Almacenero (YA NO ES PERSONAL DE PLANTA) Almacenaje de los Componentes.- Identificar con las tarjetas FC-FR-05 al FC-FR-09 a cada uno de los componentes según corresponda. QUIEN HACE ESTO AHORA?? Identificar, embalar, etiquetar y ubicar en el almacén de planta las tapas, émbolos, válvulas, tuercas, arandelas, sellos usados, cojinetes, rotulas, cañerías, horquillas, pines y otros accesorios que pertenezcan al componente a ser reparado. Ingresar los componentes pertenecientes a una OT en el almacén de planta. Almacenaje de Cilindros.- Almacenar los cilindros en los estantes distribuidos en la planta, si por sus dimensiones y/o peso no es posible trasladar, se debe ordenar en el piso del área de recepción de componentes. Asegurarse que todos los cilindros deben estar correctamente lubricados en su diámetro interno así como forrados con strech film en la boca, todo esto con la finalidad de evitar la corrosión o erosión por efecto de la humedad del ambiente. Almacenaje de Vástagos.- Almacenar los vástagos en el estante de vástagos, si por sus dimensiones y/o peso no es posible ubicarlos, ordenarlos en el piso del área de vástagos en espera de aprobación Trasladar los vástagos teniendo especial cuidado de no golpearlo con las uñas del montacargas si se traslada en coches asegurarse que se apoye en la madera que esta acoplado en dichos coches.

4 Página 5 de 7 10 Técnicos de Producción Ejecución del Trabajo.- Recepcionar y verificar la existencia de los formatos FC-FR-05 al FC-FR-09 según sea el componente. Contrastar la información de los formatos FC-FR-05 al FC-FR-09 con el componente. Ejecutar las actividades asignadas por el supervisor siguiendo los instructivos. Registrar las actividades realizadas en el Sistema de Producción. Comunicar a los técnicos auxiliares la evacuación del componente al área siguiente según lo que indica los formatos FC-FR-05 al FC-FR-09. Informar al supervisor de Producción si se detecta un Producto no conforme y proceder a su tratamiento de acuerdo a P-ME-01 Producto No Conforme. Registrar los productos no conformes en el Sistema de Producción para su tratamiento y seguimiento correspondiente. Realizar las pruebas hidráulicas a todos los cilindros ensamblados para verificar su funcionamiento. 12 Supervisor de Control y Continuidad de la Producción.- Verificar la información registrada en el Sistema de Producción para asignar nuevas actividades. Comunicar al asistente de planta la finalización de los trabajos de las OT para su posterior entrega, en caso que no se hayan terminado con los trabajos planificados se reasignan las actividades en las áreas correspondientes. Inspeccionar todas las pruebas hidráulicas de los cilindros ensamblados en planta. 14 Técnicos de Pintura y Lavado Embalaje de Componentes.- Recepcionar componente puede ser cilindro completo, vástago, cilindro sólo (tubo) u otro tipo. Realizar el pintado teniendo en cuenta que es el último proceso y el más importante, deberá hacerse con cuidado y detalle. (colocar graseras nuevas y asegurarse que haya paso de grasa en los conductos respectivos). Revisar el estado de las roscas, cojinetes, limpiadores en caso de encontrar fallas deberá reportar el defecto al supervisor de planta, verificar también que el componente este tipeado en alto relieve y consigne el número de OT que corresponde. Realizar el embalaje con plástico termodeformable y sellar con soplete a gas propano. Embalar con cartón tubo PVC y strech film a las partes cromadas que quedan al aire y para cilindros completos embalar solamente con plástico termodeformable, si los componentes llegaron con base metaliza asegurarse de que estos sean enviados en sus bases, de lo contrario dependiendo del requerimiento del cliente se envía en parihuelas de madera preparados en planta. Entregar el componente reparado con la placa de identificación característica de Hydraulic Systems. 13 Asistente de Envío de Componentes.- Verificar condición comercial de la OT (tiempos de crédito, pago contra entrega, etc). Confirmar con Créditos y Cobranzas el estado de crédito del cliente para la entrega de la OT o de lo contrario confirma el pago realizado. Revisar la orden de compra para las OT que tengan crédito. Emitir Guías de Remisión para la entrega respectiva; emitir factura en caso el cliente lo solicite. Entregar factura y guía de remisión decepcionada por el cliente a créditos y Cobranzas. Verifica y completa documentación en el file físico de la OT. Realizar cierre de la OT en el sistema. 7.2 TRATAMIENTO DE GARANTIAS N RESP. DESCRIPCIÓN 1 Recepción de Componentes.- Recepcionar el reclamo de garantía del cliente o del área de Ventas. Inspeccionar el componente físico y la ultima OT. Registra en sistema de planta la Garantía asignando una nueva Asignar el mismo número de la ultima OT precedido de la letra G. Evaluar el componente para verificar si hay necesidad de otorgar garantías. Realizar el Informe Técnico de Garantía. Realizar las actividades Atención de Garantías siguiendo el instructivo IC-FR-24 Tratamiento de Garantías.

5 Página 6 de 7 8 REGISTROS GENERADOS N CODIGO FORMATO 1 F-FR-01 2 F-FR-02 Recepción NOMBRE DE REGISTRO RESPONSABLE UBICACIÓN Plan de Seguimiento y Medición del Producto 3 F-FR-03 Hoja de Evaluación 1 4 F-FR-04 Hoja de Evaluación 2 5 F-FR-05 Cilindro 6 F-FR-06 Vástago 7 F-FR-07 Cuerpo Intermedio 8 F-FR-08 Tapa 9 F-FR-09 Pistón 10 F-FR-10 Control de Cromo OF PLANTA/FILE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 2 años Trefilado OF PLANTA/FILE DE CADA OT / ESTANTE 2 años Trefilado Area de Cromado 1 año Trefilado 9 ANEXOS: N ANEXO NOMBRE Anexo 1 Instructivos de Trabajo

6 Página 7 de 7 10 CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO N Versión 04 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Se efectuaron cambios en la estructura de codificación y desarrollo de los documentos Se añadieron los puntos 6.- POLITICAS, 8.- REGISTROS, 9.- ANEXOS, 10.- CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO. Se eliminaron los formatos Control de la producción FC-7-10 y Código de Actividades FC Se ha incluido el Anexo 1 Instructivos de trabajo. FECHA 29/11/07 05 Se añadieron las funciones del Vendedor, Planner. Se ha incluido el formato FC-FR-02 Recepción. 19/08/08 06 Se actualizó el cargo del 18/02/09 07 Se modificó la codificación del documento según el Procedimiento Control de Documentos (P-DO-01), ya no hace referencia sólo a Sistema de Gestión de la Calidad, sino como Sistema Integrado de Gestión. En el punto 7. Desarrollo, se realizó los siguientes cambios: Actividad 4. Los componentes desarmados se entregan al personal del Almacén, ya no se entrega al técnico auxiliar de planta, ni se almacena en base al personal que lo desarmó. 01/06/2011 ANEXO 1: INSTRUCTIVOS DE TRABAJO I-FR-01 I-FR-02 I-FR-03 I-FR-04 I-FR-05 I-FR-06 I-FR-07 I-FR-08 I-FR-09 I-FR-10 I-FR-11 I-FR-12 I-FR-13 I-FR-14 I-FR-15 I-FR-16 I-FR-17 I-FR-18 I-FR-20 I-FR-21 I-FR-22 EVALUACION MANIPULACION DE PIEZAS EN PROCESO RECTIFICADO CROMADO PULIDO BRUÑIDO SOLDADURA TALADRO FABRICACION DE CILINDRO FABRICACION DE VASTAGO DE BARRA CROMADA FABRICACION DE VASTAGO DE BARRA DE ACERO VCL/VCN RECUPERACION DE VASTAGO O RODILLO RELLENADO CON SOLDADURA, BARRENADO Y ALINEAMIENTO DE AGUJEROS MAQUINADO O RECTIFICADO DE CENTRO BARRENADO EN TALADRO FABRICADO DE OJO DE VASTAGO RECUPERACION DE TAPA O PISTON EMBALAJE Y ENTREGA REGENERACION DEL DESMINERALIZADOR DE AGUA FABRICACION DE BOCINA DE BRONCE O ACERO CROMADO DE VASTAGOS DE 4.5m HASTA 9m DE LARGO

7 Página 8 de 7 I-FR-23 I-FR-24 I-FR-25 I-FR-26 I-FR-27 I-FR-28 PRUEBA HIDRAULICA DEL VASTAGO DEL CILINDRO DE GATA PERFORADORA BUCYRUS TRATAMIENTO DE GARANTIAS USO DEL RUGOSIMETRO ARMADO CILINDRO PERFORADORA ENSAMBLE, PRUEBA HIDRAULICA Y NEUMATICA ARMADO DE CILINDRO