FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS Y CROMADO DURO INDUSTRIAL

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1 Página 1 de 14 1 OBJETIVOS Establecer y mantener un procedimiento documentado que norme las actividades que deben ejecutarse para llevar a cabo el proceso de reparación y/o fabricación de cilindros hidráulicos, neumáticos y cromado duro industrial. 2 ALCANCE Aplica desde la recepción de los componentes para la reparación y/o fabricación de cilindros hidráulicos, neumáticos y cromado duro industrial hasta la entrega al cliente. 3 RESPONSAB. Jefe de Operaciones.- a) Coordinar los tiempos de entrega. b) Revisar y validar programación de los trabajos a ejecutarse en planta, según prioridades coordinadas. c) Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega coordinados. Jefe de Planta.- a) Verificar y validar requerimientos y/o información del cliente. b) Revisar y aprobar las Solicitudes de Pedido. c) Asegurar el cumplimiento de los trabajos a realizarse en planta. Jefe de Soporte al Producto.- a) Brindar el soporte técnico durante la ejecución de los trabajos. Planner.- a) Programar las actividades de planta en cada uno de las áreas y para cada turno de trabajo. b) Reprogramar las actividades pendientes para cada Orden de Trabajo. Coordinador de Almacén Planta.- a) Recepcionar el componente del Cliente y crear la Orden de Trabajo. b) Almacenar y custodiar las partes, piezas y accesorios del componente del Cliente. c) Verificar el componente y despachar. Asistente Comercial.- a) Aprobar la evaluación realizada para cada Orden de Trabajo. Supervisor de Planta.- a) Supervisar la realización y culminación de la evaluación y trabajos en planta. b) Informar el avance de la realización de los trabajos en planta. Analista de Pedidos Planta.- a) Realizar el pedido de repuestos, accesorios, materiales y sellos para cada Orden de Trabajo aprobada. b) Realizar el seguimiento de los pedidos informando su estado. Asistente de Planta.- a) Armar el file del cliente consolidando la documentación completa de las Ordenes de Trabajo. b) Coordinar la entrega del componente al cliente. c) Emitir las guías y facturas de venta del servicio. 4 REFERENCIA a) Norma ISO 9001:2008 (Requisito 7.1. Planificación de la realización del producto, Control de la producción y de la prestación del servicio) APROBACIONES ELABORADO REVISADO APROBADO NOMBRES / FIRMA Flor Fierro Sidney Palacios Anibal Ripoll CARGO Jefe de Sistemas de Gestión Jefe de Planta Gerente General

2 Página 2 de 14 5 TERMINOLOGIA a) Cilindro Hidráulico.- Componente cerrado en el que se convierte la energía hidráulica en mecánica mediante el accionamiento de un pistón. Un cilindro hidráulico tiene cinco partes principales: cilindro, vástago, pistón, tapa y sellos. b) Cilindro Neumático.- Componente cerrado en el que se convierte la energía neumática en mecánica mediante el accionamiento de un pistón. Un cilindro neumático tiene cinco partes principales: camisa, eje, pistón, tapa y sellos. c) Cromado.- Proceso de recubrir con cromo duro una superficie metálica. En HYDRAULIC SYSTEMS S.A.C. se realiza mediante un proceso electrolítico a superficies cilíndricas exteriores (ejes y rodillos). d) Evaluación.- Operación sistemática que se realiza a los componentes / piezas que ingresan a la planta para identificar el trabajo a realizar y elaborar la respectiva cotización y lograr la aprobación para su posterior reparación. e) OT.- Orden de Trabajo. f) O/C.- Orden de Compra. g) Reporte Viajero HSP.- Documento generado por el sistema HSP, en el cual se detalla las actividades a realizar por OT y parte del componente (botella, vástago, tapa, pistón y cuerpo intermedio). h) Repuestos.- Partes reemplazables de un componente que se instalan sin realizar ninguna transformación sobre los mismos. Ejemplos: sellos, cojinetes, rotulas, pernos entre otros. i) Materiales de Transformación (materiales).- Aceros, tubos micro bruñidos, barras cromadas los que serán sometidos a los diferentes procesos. j) Componente.- Es el cilindro o parte del cilindro hidráulico o neumático. k) NDT (Nondestructive Testing).- Son ensayos no destructivos, que consisten en ciertas pruebas a las que se somete un componente para verificar daños superficiales, fisuras y discontinuidades, sin que el mismo resulte dañado o inutilizable. Ejemplos: Inspección visual, ultrasonidos, líquido penetrante y partículas magnéticas. 6 POLITICAS a) Se dará inicio a la reparación cuando se reciba la aprobación de la cotización. Para los Clientes autorizados por Gerencia, se procede a iniciar las actividades sin registro de aprobación de la cotización en el sistema HSP. b) Todo componente será despachado con O/C, caso contrario sólo se despachará el componente cuando el Gerente General o Jefe de Administración y Finanzas apruebe el despacho al Asesor Técnico Comercial. c) El personal de planta debe registrar la realización de sus actividades el sistema HSP. 7 DESARROLLO 7.1 FABRICACIÓN Y REPARACION DE CILINDROS HIDRÁULICOS, NEUMÁTICOS Y N RESP. DESCRIPCIÓN 1 Coordinador de Almacén Planta Recepcionar el componente y crear OT.- a) Recepcionar el componente y/o piezas al revisar las Guías de Remisión u otra documentación enviada por el Cliente o transportista. b) Coordinar con el Operador de Equipos o personal de almacén Planta el traslado del componente y/o piezas al área de lavado. c) Crear la OT en el Sistema HSP, teniendo en cuenta la información de la documentación enviada por el cliente. d) Guardar la copia digital de la documentación recepcionada del cliente en la carpeta de la OT asignada. e) Entregar al Asistente de Planta la documentación recibida en la recepción indicando la OT asignada y cliente. Notas:

3 Página 3 de Cada OT debe ser creada por cada componente. 2. Sí el componente y/o piezas llegan sin guía de remisión, se le apertura una guía de remisión de Hydraulic Systems con sus datos para la creación de la OT. 3. En ausencia del Coordinador de Almacén Planta, el Almacenero de Planta recepcionará y creará la OT. 4. Sí el componente llegó por sospecha de garantía, crear OT como sospecha de garantía colocando SI en el campo Garantía y registrando la OT madre. 2 Coordinador de Almacén Planta Identificar el componente y tomar fotos.- a) Identificar el componente y/o piezas lavadas con el nombre del cliente y n de OT. b) Tomar fotos del componente y/o piezas que muestren el estado de llegada y guardar en la carpeta de la OT asignada. 3 Planner Programar la evaluación.- 1. En ausencia del Coordinador de Almacén Planta, el Almacenero de Planta tomará fotos del componente. 2. Si el componente llegó por sospecha proceder según el I-FR-24 Verificación de Fallas por Sospecha de Garantía. a) Programar la evaluación al verificar las OTs recibidas y al recibir información de prioridades por parte del Jefe de Operaciones. b) Entregar al Supervisor de Planta las actividades programadas para su relevo con el siguiente turno. c) Comunicar el programa de evaluación al Jefe de Operaciones, Jefe de Planta e involucrados. 1. Para las evaluaciones urgentes el Asesor Técnico Comercial o el Jefe Comercial Planta deberá comunicar dicha urgencia al Jefe de Operaciones. 2. Cuando hay carga laboral el Planner deberá coordinar con el Jefe de Operaciones para establecer las prioridades para programar la evaluación. 3. Sí el componente llegó por sospecha de garantía, programar antes de la evaluación la prueba hidráulica para la verificación de la falla reportada por el cliente. 4 Jefe de Operaciones Verificar la programación de la evaluación a) Verificar que la programación de la evaluación se encuentre según prioridades y requisitos del cliente coordinados con el Jefe Comercial Planta, Asesor Técnico Comercial y Jefe de Planta. 5 Evaluador Evaluar el componente.- 1. En caso se encuentre observaciones o se presenten cambios en las prioridades, coordinar con el Planner para la modificación del programa. a) Realizar la limpieza de piezas e identificar cada pieza con el número de OT. a) Ejecutar evaluación del componente, según el I-FR-01 Evaluación. b) Tomar fotos de cada una de las piezas y accesorios evaluados del componente para evidenciar el estado en que se encuentran, severidad de los daños y desgastes sufridos durante su funcionamiento y guardar en la carpeta de la OT asignada. c) Registrar la evaluación en la F-FR-03 Hoja de evaluación. d) Registrar las piezas del componente en el Formato de entrega de piezas y partes al almacén, entregar las piezas y registro al personal de Almacén Planta. e) Entregar al Supervisor la Hoja de Evaluación y el registro Formato de entrega de piezas y partes al almacén. 1. Puede realizar la limpieza y desengrase de los componentes: Pequeños con paño industrial

4 Página 4 de 14 6 Habilitador de Componentes / Inspector de Calidad Mayores a 4m de longitud usando líquido para desengrasar en el lugar donde haya sido ubicado. 2. De presentarse alguna duda o consulta al realizar el desarme y evaluación, comunicar al Inspector de Calidad o Supervisor de Planta, los mismos que de ser necesario comunicarán al Jefe de Soporte al Producto para su soporte técnico. 3. Sí el componente llegó por sospecha de garantía proceder según el I-FR-24 Verificación de fallas por sospecha de garantía antes de la evaluación. Realizar el NDT.- a) Realizar el NDT al recibir del Supervisor de Planta el listado de OT s, en la que se especifica las piezas que requieren NDT según el I-FR-29 Ensayo de Tintes Penetrantes o I-FR-30 Ensayo de Partículas Magnéticas. b) Registrar resultados de NDT en el sistema HSP. Notas: 7 Supervisor de Planta Revisar la evaluación 1. Se realiza el NDT en los siguientes casos: 8 Asistente comercial Aprobar la evaluación.- 9 Analista de Pedidos Planta Sí el Técnico de planta recomienda realizar NDT para culminar la evaluación al ser unión soldada u otros motivos. Si la pieza luego de ser maquinada o fabricada se le encuentra una observación que necesite la ejecución de NDT Sí el componente luego de ser reparado se le encuentra una observación que necesite la ejecución de NDT. a) Revisar la evaluación verificando: Que los datos registrados en la Hoja de evaluación (materiales, sellos, datos técnicos, medidas u otros que apliquen) estén completos y legibles, Los resultados del NDT (cuando aplique) Que las fotos de llegada y evaluación se encuentren guardados en la carpeta de la OT asignada. b) Registrar la fecha de culminación de la evaluación en el HSP. c) Entregar la Hoja de evaluación al Asistente de Planta para que guarde una copia digital del mismo en la carpeta de la OT asignada y el Formato de entrega de piezas y partes al almacén para su archivo en el file del cliente. a) Aprobar la evaluación al verificar que se haya registrado la fecha de culminación de la evaluación en el HSP registrando la fecha de evaluación al 100% en el HSP. Proceder según el P-GV-01 Procedimiento de Ventas. Solicitar los materiales, repuestos, sellos y/o servicios.- a) Solicitar materiales y/o servicios en el sistema HSP, comparando la evaluación con la cotización aprobada y plano (este último de ser necesario). b) Verificar la disponibilidad de materiales (aceros, barras, bronces u otros) en almacén central. c) Solicitar la aprobación de la solicitud de repuestos, materiales, accesorios, sellos y/o servicios al Jefe de Planta. d) Entregar la Solicitud al personal de Almacén Central y recoger, de ser necesario. e) Realizar el seguimiento del estado del pedido comunicando al Jefe de Planta e involucrados, sí hubiese algún inconveniente de existencia, disponibilidad, costo y tiempo de llegada del pedido. Notas: 1. Los materiales, repuestos y/o sellos solicitados por el Analista de Pedidos Planta podrán ser recogidos por el Planner, Supervisor de Planta o por el personal de planta designado, de tener volumen y peso será suministrado por el personal de Almacén Central. 2. Cuando se requiera solicitar un servicio, se debe enviar el plano del Diseñador al Asistente de Compras. 3. Cuando encuentre observaciones entre la evaluación, cotización y/o plano debe consultar al Planner. 4. Sí la reparación es urgente, el Planner debe comunicar la fecha de entrega al Analista de Pedidos. 5. Los repuestos suministrados por el cliente que no estén identificados con su OT destino, deben ser recogidos e identificados por el Analista de Pedidos Planta y/o Asesor Técnico comercial (de ser necesario) y comunicar al Jefe de Almacén Central a que OT corresponden.

5 Página 5 de Jefe de Planta Aprobar la solicitud.- 6. El Analista realizará nuevamente la solicitud de algún material, repuesto y/o sellos en cuando se le informe el motivo de reproceso o deterioro del mismo. a) Aprobar la Solicitud de materiales, repuestos, sellos y/o servicios realizados por el Analista de Pedidos. 11 Diseñador Elaborar el plano.- 1. Cuando un material, repuesto y/o sello es solicitado nuevamente, debe informar el motivo a las áreas correspondientes para su atención. a) Elaborar plano en base al listado de OT s y piezas que requieren su elaboración revisando la evaluación, verificando y tomando medidas a la pieza en físico para su fabricación, recuperación o instalación cuando sea aplicable. b) Ubicar el plano elaborado en la carpeta de la OT asignada. c) Comunicar su avance al Jefe de Soporte al Producto y Planner. d) Enviar plano elaborado al Planner, Supervisor de Planta, Ingeniero de Soporte e involucrados cuando aplique. 12 Planner Programar las actividades.- 1. Para una fabricación o rectificación de tapa o pistón, considera medidas de la pieza, tipo de material y especificaciones de los sellos para la elaboración del plano. a) Programar las actividades a realizarse a cada componente en las diferentes áreas de la planta y en cada turno de trabajo, asignando el técnico de planta, máquina, fecha y hora en el sistema HSP al recibir la información de las prioridades por parte del Jefe de Operaciones y al comparar la cotización aprobada con la evaluación. b) Coordinar con el Diseñador la elaboración de planos que se requieran. c) Registrar el tiempo estimado de producción el sistema HSP. d) Entregar al Supervisor de Planta las actividades programadas y el Reporte Viajero HSP para su relevo con el siguiente turno. e) Comunicar el programa de actividades al Jefe de Operaciones, Jefe de Planta e involucrados. 1. Para las reparaciones urgentes el Jefe Comercial Planta o el Asesor Técnico Comercial debe comunicar dicha urgencia al Jefe de Operaciones, el mismo que comunicará al Planner para que coordine con el Analista de Pedidos Planta. 2. El Supervisor de Planta comunicará el avance de la ejecución de las actividades para la reprogramación de las actividades que hayan quedado pendientes. 13 Jefe de Operaciones Verificar la programación de las actividades a) Verificar que la programación de las actividades se encuentren según prioridades y requisitos del cliente coordinados con el Jefe Comercial Planta, Asesor Técnico Comercial y Jefe de Planta. 1. En caso encuentre observaciones o se presenten cambios en las prioridades, coordinar con el Planner para la modificación del programa.

6 Página 6 de Supervisor de Planta Distribuir y supervisar las actividades.- a) Distribuir y supervisar actividades en base a la programación de las actividades, requisitos del cliente comunicados por el Jefe de Planta, Reporte viajero del HSP y/o plano (cuando aplique) en cada una de las áreas teniendo en cuenta la complejidad del trabajo. b) Suministrar los materiales a los Técnicos de Planta o designar personal de planta para la distribución de los mismos a las áreas. c) Supervisar y hacer seguimiento la ejecución de las actividades programadas por turno de cada área, verificando que se realicen según los instructivos indicados en el ANEXO 1. d) Brindar información técnica en caso que el personal operativo lo solicite. e) Comunicar el avance de las actividades al Planner e involucrados y realizar el relevo con el Supervisor del siguiente turno. 15 Técnico de Planta Ejecutar las actividades.- 1. Sí al supervisar la ejecución de las actividades detecta un Producto no conforme, proceder a su tratamiento, según el P-SIGE-03 Producto No Conforme. a) Ejecutar actividades según la Programación de actividades, el Reporte viajero del HSP, materiales y/o plano, el instructivo que corresponda indicado en el ANEXO 1. b) Registrar en el sistema HSP su actividad ejecutada, indicando cualquier observación presente durante la ejecución del mismo. c) Informar al Supervisor de Planta si se detecta un Producto no conforme y proceder a su tratamiento, según el P- ME-01 Producto No Conforme. 1. El Técnico de Planta recogerá materiales del almacén planta, de ser designado por el Supervisor de Planta. 2. De presentarse alguna duda o consulta al realizar las actividades, comunicar al Inspector de Calidad o Supervisor de Planta, los mismos que de ser necesario comunicarán al Jefe de Soporte al Producto para su soporte técnico. 16 Inspector de Calidad Inspeccionar el componente trabajado a) Inspeccionar el componente trabajado al recibir el Plan de Calidad por parte del Planner verificando que la pieza trabajada se encuentre según especificaciones del fabricante y/o requisitos del cliente. 1. De encontrar alguna observación deberá comunicar al Supervisor de Planta, Planner, Jefe de Planta e involucrados, proceder según el P-SIGE-03 Producto No Conforme. 17 Jefe de Planta Asegurar el cumplimiento de los trabajos de planta.- 18 Planner Programar el armado.- a) Asegurar el cumplimiento de los trabajos de planta: Revisando que el avance de los trabajos estén de acuerdo a las prioridades y requisitos del cliente coordinados con el Asesor Técnico Comercial y/o Jefe Comercial Planta. Coordinando con el Supervisor de Planta, sí hubiera demoras en la realización de los trabajos o un cambio en los plazos de entrega / requisitos del cliente. Comunicando al Jefe Comercial Planta y/o Asesor Técnico Comercial los avances de las reparaciones. a) Programar el armado del componente al verificar las fechas estimadas de entrega de producción y recibir las prioridades por parte del Jefe de Operaciones. b) Entregar el programa de armado y prueba al Supervisor de Planta para su relevo con el turno siguiente. c) Comunicar la programación de armados al Asistente planta, Coordinador de Almacén Planta e involucrados. 1. Para los armados urgentes el Jefe Comercial Planta y/o Asesor Técnico Comercial el deberá comunicar dicha urgencia al Jefe de Operaciones.

7 Página 7 de Sí dentro del programa de armado, se encuentran componentes sin reparar que serán devueltos al cliente, porque el cliente no aprobó cotización, debe ser indicado en la programación. 19 Jefe de Operaciones Verificar la programación del armado a) Verificar que la programación del armado según prioridades acordados con el Asesor Técnico Comercial, Jefe Comercial Planta y Jefe de Planta. 1. En caso encuentre observaciones o se presenten cambios en las prioridades será coordinado con el Planner para la modificación del programa. 20 Evaluador Realizar el armado y prueba hidráulica o neumática.- a) Recibir la programación de armado, sellos y repuestos nuevos del Supervisor de Planta y piezas del componente de almacén planta. b) Verificar que las piezas, repuesto y sellos estén completos teniendo en cuenta las fotos de llegada y evaluación del componente, separando lo que no se usará en el armado para ser devuelto al Almacén Planta. a) Limpiar las piezas o accesorios antes del armado. b) Ejecutar el armado del componente, según el I-FR-28 Armado de Cilindro o I-FR-26 Armado de Cilindro Perforadora y registrar el armado en el Reporte de Armado de Componentes. c) Ejecutar prueba hidráulica o neumática del componente, según el P-FR-03 Armado y Prueba Hidráulica d) Registrar armado y prueba hidráulica o neumática en sistema HSP. Notas: 1. Si para el armado no se tiene todas las piezas y sellos, debe comunicar al Supervisor de Planta para que coordine su suministro con Almacén Planta / Almacén Central o recoger lo faltante, previa autorización del Supervisor de Planta. 2. En caso se detecte fuga en la prueba hidráulica o neumática, el Supervisor Planta reporta el producto no conforme al Jefe de planta, Asistente de Planta, Planner e involucrados para la corrección de falla y/o desarme del componente de ser necesario. 3. Terminado el armado del componente trasladado por el Operador de Equipos al área de Pintura y Embalaje. 4. De presentarse alguna duda o consulta al realizar el armado o durante la prueba hidráulica, comunicar al Inspector de Calidad o Supervisor de Planta, los mismos que de ser necesario comunicarán al Jefe de Soporte al Producto para su soporte técnico. 5. Sí se arma un componente sin reparar que será devuelto al cliente, no registrar armado. 21 Inspector de Calidad Inspeccionar el armado y prueba hidráulica a) Inspeccionar el armado y prueba hidráulica al recibir la programación del mismo verificando que se realice según especificaciones y requisitos del cliente, que no se presente resumen de aceite, fuga, aumento de temperatura y/o sonidos extraños. 1. De encontrar alguna observación deberá comunicar al Supervisor de Planta, Planner, Jefe de Planta e involucrados, proceder según el P-SIGE-03 Producto No Conforme.

8 Página 8 de Planner Programar el pintado, embalaje y despacho.- a) Programar el pintado, embalaje y despacho al verificar las OTs de los componentes armados y recibir prioridades por parte del Jefe de Operaciones. b) Entregar el programa de pintura, embalaje y despacho al Supervisor de Planta para su relevo con el siguiente turno. c) Comunicar el Programa de pintura, embalaje y despacho al Asistente de planta, Coordinador de Almacén Planta, e involucrados. 1. Para los despachos urgentes el Jefe Comercial Planta o Asesor Técnico Comercial, debe comunicar la fecha de entrega al Jefe de Operaciones. 2. Sí dentro del programa de pintado, embalaje y despacho, se encuentran componentes sin reparar que serán devueltos al cliente, porque el cliente no aprobó cotización, debe ser indicado en la programación. 23 Jefe de Operaciones Verificar la programación del pintado, embalaje y despacho a) Verificar que la programación del pintado, embalaje y despacho se encuentre según prioridades y requisitos del cliente coordinadas con el Jefe Comercial Planta, Asesor Técnico Comercial y Jefe de Planta. 1. En caso encuentre observaciones o se presenten cambios en las prioridades será coordinado con el Planner para la modificación del programa. 24 Pintor Pintar y embalar el componente.- a) Recibir el programa de pintura, embalaje y despacho del Supervisor de Planta, el componente del Operador de Equipos y los accesorios por parte del personal de Almacén Planta. b) Colocar graseras nuevas en el cáncamo del vástago o cilindro verificando el paso de grasa en los conductos. c) Revisar el estado de las roscas, cojinetes, limpiadores, de encontrar fallas reportar el defecto al Supervisor de Planta o Inspector de Calidad para la corrección de la falla. d) Verificar que las partes visibles del componente armado estén tipeadas con el número de OT que corresponde. e) Pintar el componente e identificarlo con la OT y Cliente. f) Embalar componente. 1. Colocar los limpiadores en los ojos del vástago antes del pintado, en caso haya sido solicitado por el Cliente. 2. Sólo si el componente es un cilindro completo, pintar el componente con la plantilla del logo de Hydraulic Systems y de ser un vástago colocar una copia el Reporte de Inspección Final de Ejes. 3. Sí el componente llegó con base metálica colocarlo en su base para su envío, de lo contrario dependiendo del requerimiento del cliente se envía en parihuelas de madera preparados en planta. 4. Sí se despachará componentes sin reparar que se devolverá al cliente, sólo será embalado. 25 Inspector de Calidad Inspeccionar el componente para despacho.- a) Inspeccionar del estado físico del componente al recibir el Plan de Calidad y registrar inspección en el Reporte de Inspección Final de Componentes o Reporte de Inspección Final de Ejes, según aplique. b) Inspeccionar las condiciones finales de despacho (pintado y embalaje) y registrar inspección en el Reporte de Inspección Final de Componentes o Reporte de Inspección Final de Ejes, según aplique. c) Recibir guía de remisión del Chofer o Vigilante para la aprobación del despacho, de estar conforme. 1. De encontrar alguna observación deberá comunicar al Supervisor de Planta, Planner, Jefe de Planta e involucrados, proceder según el P-SIGE-03 Producto No Conforme.

9 Página 9 de Coordinador de Almacén Planta Coordinar el destino de las piezas, accesorios y sellos cambiados.- a) Coordinar el destino de las piezas, accesorios y sellos cambiados al recibir el programa de pintado, embalaje y despacho por parte del Planner y comunicar el listado de los mismos a desecharse o despacharse al Asistente de Planta, Planner e involucrados. 27 Asistente de Planta Verificar la información y documentación del cliente.- a) Verificar las condiciones de pago (crédito, contra entrega, % de adelanto, entre otros) en cuando se reciba la O/C del cliente por parte del Asesor Técnico Comercial y/o Jefe Comercial Planta b) Consultar con el Asistente de Créditos y Cobranzas el estado del crédito de los Clientes para el despacho de la OTs o de lo contrario confirma el pago realizado. c) Recibir el Reporte de Armado de Componentes por parte del Supervisor de Planta y el Reporte de Inspección Final de Componentes o el Reporte de Inspección de Ejes por parte de Inspector de Calidad. d) Revisar y asegurar que el file del cliente cuente con la documentación completa: O/C, Guía de Remisión del Cliente u otra documentación enviada por el cliente, Hoja de evaluación, Formato de entrega de piezas y partes al almacén, Reporte de Armado de Componentes y la Ficha de Inspección Final de Componentes o Ficha de Inspección de Ejes. 1. De encontrar alguna observación deberá comunicar al Supervisor de Planta, Planner, Jefe de Planta e involucrados, proceder según el P-SIGE-03 Producto No Conforme. 2. Sí se despacharán componentes sin reparar al cliente, revisar que el file del cliente cuente con: Guía de Remisión del Cliente u otra documentación enviada por el cliente, Hoja de evaluación y el Formato de entrega de piezas y partes al almacén. 28 Asistente de Planta Emitir los documentos para el despacho.- 29 Coordinador de Almacén Planta a) Emitir la Guía de Remisión y Factura en cuando el componente este listo para despacho y se cuente con la O/C. b) Entregar al Chofer o Vigilante la guía de remisión y la factura para el despacho. c) Adjuntar una copia de guía de remisión y factura en el file del cliente y archivar. d) Entregar la guía de remisión y la factura al Asistente de Créditos y Cobranzas. 1. Sí no se tiene la O/C del Cliente comunica al Asesor Técnico Comercial y/o Jefe Comercial Planta para que gestione la autorización del despacho con el Gerente General o Jefe de Administración y Finanzas. 2. Si el Cliente sin O/C paga al contado se le despacha emitiendo su factura. 3. Sí un cliente nuevo requiere el despacho de sus piezas, accesorios y sellos cambiados el Asesor Técnico Comercial o Jefe Comercial Planta comunicará al Asistente de Planta. 4. Sí se despacharán componentes sin reparar al cliente o componentes reparados por garantía aceptada, emitir sólo guía de remisión 5. Sí se despacha un componente reparado por garantía aceptada, cerrar manualmente la OT en el HSP. 6. Sí se despacha un componente reparado por garantía negada o compartida, proceder según los puntos a, b, c y d de esta actividad. Verificar y despachar el componente.- a) Verificar y despachar el componente al recibir guía de remisión del Chofer o Vigilante revisando que tenga la conformidad del Inspector de Calidad y que el tipo de componente / n de OT indicados en la guía coincida con el físico. b) Despachar las piezas, accesorios y sellos cambiados junto con el componente, sí aplica. c) Tomar fotos del componente que muestre el estado del despacho y ubicar en la carpeta de la OT asignada. 1. Las piezas, accesorios y sellos cambiados de OT s que no se hayan despachado se derivan a la chatarra. 2. Sí un cliente nuevo requiere el despacho de sus piezas, accesorios y sellos cambiados, el Asistente de Planta comunicará al Coordinador de Almacén Planta.

10 Página 10 de 14 8 REGISTROS GENERADOS N CÓDIGO DE FORMATO NOMBRE DE REGISTRO RESPONSABLE UBICACIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 1 s/n Fotos de Recepción de Componente Coordinador de Almacén Planta fotos-planta (//sambaserver) (W:) Permanente Back up 2 s/n Fotos de Evaluación de Componente Evaluador fotos-planta (//sambaserver) (W:) Permanente Back up 3 F-FR-03 Hoja de Evaluación Asistente de Planta Oficina de Planta 1 año Archivo general 4 s/n Fotos de ensayo NDT 5 s/n Formato de Entrega de Piezas y Partes al Almacén Habilitador de Componentes / Inspector de Calidad fotos-planta (//sambaserver) (W:) Permanente Back up Asistente de Planta Oficina de Planta 1 año Archivo general 6 F-FR-06 Reporte Viajero HSP Planner Sistema HSP Permanente Back up 7 s/n Planos Diseñador 8 F-FR-10 9 s/n Reporte de Control y Seguimiento de Proceso de Cromado Registro de Reproceso en el Área de Cromado vista-planos (//sambaserver) (R:) Permanente Back up Cromador Área de Cromado 3 años Archivo general Cromador Área de Cromado 3 años Archivo general 10 s/n Reporte de Armado de Componentes Asistente de Planta Oficina de Planta 1 año Archivo general 11 s/n Video de Prueba Hidráulica o Neumática Evaluador fotos-planta (//sambaserver) (W:) Permanente Back up 12 s/n 13 s/n 14 s/n Registro de ejecución de actividades Reporte de Inspección Final de Componentes Reporte de Inspección Final de Ejes Técnico de Planta Sistema HSP Permanente Back up Asistente de Planta Oficina de Planta 1 año Archivo general Asistente de Planta Oficina de Planta 1 año Archivo general 15 s/n Fotos de Despacho de Componente Coordinador de Almacén Planta fotos-planta (//sambaserver) (W:) Permanente Back up 16 s/n Solicitud de Materiales, Repuestos, Sellos y/o Servicios Analista de Pedidos Planta Sistema HSP Permanente Back up 9 ANEXOS: N ANEXO NOMBRE Anexo 1 Anexo 2 Instructivos de Trabajo Proceso de Fabricación y Reparación de Cilindros Hidráulicos, Neumáticos y Cromado duro Industrial

11 Página 11 de CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO N Versión 04 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Se efectuaron cambios en la estructura de codificación y desarrollo de los documentos Se añadieron los puntos 6.- POLITICAS, 8.- REGISTROS, 9.- ANEXOS, 10.- CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO. Se eliminaron los formatos Control de la producción FC-7-10 y Código de Actividades FC Se ha incluido el Anexo 1 Instructivos de trabajo. FECHA 29/11/07 05 Se añadieron las funciones del Vendedor Planta, Planner. Se ha incluido el formato FC-FR-02 Recepción. 19/08/08 06 Se actualizó el cargo del Jefe Operaciones Planta 18/02/ Se modificó la codificación del documento según el Procedimiento Control de Documentos (P-DO-01), ya no hace referencia sólo a Sistema de Gestión de la Calidad, sino como Sistema Integrado de Gestión. En el punto 7. Desarrollo, se realizó los siguientes cambios: Actividad 4. Los componentes desarmados se entregan al personal del Almacén Planta, ya no se entrega al técnico auxiliar de planta, ni se almacena en base al personal que lo desarmó. En la punto 3. Responsab. se actualizó las responsabilidades de cada uno de los puestos, se cambió el puesto de Vendedor Planta por el de Analista de Pedidos Planta y se añadió al Jefe de Almacén Planta con sus respectivas responsabilidades. En el punto 5. Terminología, se retiró el concepto de tarjetas, se cambió el concepto de repuestos y se añadió el concepto de O/C, Reporte Viajero HSP, Componente y NDT. El punto 6. Políticas se actualizó en su totalidad. En el punto 7.1. Fabricación y reparación de cilindros hidráulicos, neumáticos, cromado duro industrial se modificó lo siguiente: La actividad 1 es Recepcionar componente y crear de OT a cargo del Jefe de Almacén planta. Recepciona el componente, arma file del cliente y crea OT en el sistema HSP. La actividad 2 es Identificar componente y tomar de fotos a cargo del Jefe Almacén Planta. Identifica el componente con su OT y cliente y toma fotos de recepción. La actividad 3 es Programar evaluación a cargo del Planner. Programa la evaluación verificando las OTs pendientes de evaluación en el sistema HSP y comunica al Supervisor de Planta. La actividad 4 es Lavar, desarmar, limpiar piezas y ejecutar evaluación a cargo del Evaluador. Lava, desarma, limpia piezas, ejecuta, toma fotos y registra evaluación en la Hoja de Evaluación 1 ó 2 y en el sistema HSP. Entrega a almacén planta las piezas registrándolas en el formato de entrega de piezas y partes al almacén y la hoja de evaluación. La actividad 5 es Realizar NDT a cargo del Habilitador de componentes. Realiza el NDT al recibir listado piezas por OT que requieran NDT y registra resultados en el sistema HSP. La actividad 6 es Aprobar evaluación a cago del Jefe de Planta. Aprueba la evaluación al revisarla información de misma en el HSP y registra fecha. La actividad 7 es Solicitar materiales y/o servicios a cargo del Analista de Pedido Planta. Solicita materiales y/o servicios en el sistema HSP, al confrontar la evaluación con la cotización aprobada. Verifica disponibilidad, solicita aprobación, entrega solicitud a almacén y realiza seguimiento de los mismos. La actividad 8 es Programar actividades a cargo del Planner. Programa actividades al confrontar la cotización aprobada y la evaluación. Coordina con el Diseñador la elaboración de planos que se requieran, registra el tiempo estimado de producción el sistema HSP. La actividad 9 es Elaborar plano a cargo del Diseñador. Elabora plano en base al listado de OTs y piezas que requieren la elaboración de plano y evaluación registrada en el sistema HSP. Guarda plano elaborado en una capeta identificada con el n de OT. Registrar su avance y cargar plano en el sistema HSP. La actividad 10 es Distribuir y supervisar actividades a cargo del Supervisor de Planta. Distribuye y supervisa actividades en base a la Programación de las actividades, Reporte viajero del HSP y/o plano. Comunica avance de las actividades al Planner. 01/06/ /02/2016

12 Página 12 de 14 N Versión DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO La actividad 11 es Ejecutar actividades a cargo del Técnico de Planta. Ejecuta actividades según la Programación de actividades, el Reporte viajero del HSP, materiales y/o plano, teniendo en cuenta el instructivo que corresponda. Registra en el sistema HSP su actividad ejecutada. La actividad 12 es Programar armado a cargo del Planner. Programa armado del componente al verificar las fechas de estimado entrega producción en el sistema HSP y comunica programación al Supervisor de Planta. La actividad 13 es Ejecutar armado y realizar prueba hidráulica o neumática a cargo del Evaluador. Recibe del Supervisor la programación de armado, ejecuta armado según el I-FR-26 e I-FR-28, lo registra en el Reporte de armado de componentes. Realiza la prueba hidráulica o neumática y lo registra en el sistema HSP. La actividad 14 es Programar de pintado, embalaje y despacho a cargo del Planner. Programa el pintado, embalaje y despacho al verificar en el sistema HSP las OTs de los componentes armados. Consulta la existencia de piezas o accesorios del cliente en almacén planta al Jefe de Almacén Planta. Consulta al Asesor Técnico Comercial que piezas o accesorios del cliente existentes en almacén planta se despachan o desechan. Comunica la programación de actividades y que piezas o accesorios del cliente se despachan y desechan Jefe de Almacén Planta. La actividad 15 es Pintar y embalar componente a cargo del pintor. Recibe la programación del pintado, embalado y despacho del Supervisor de Planta y coloca los limpiadores en los ojos del vástago antes del pintado si el cliente lo requiere. La actividad 16 es Inspeccionar el componente para despacho a cargo del Inspector de Calidad. Inspecciona el componente antes y después del pintado y embalado y lo registra en Reporte de inspección final de componentes y firma la guía de remisión para el despacho. La actividad 17 es Coordinar entrega del componente a cargo del Asistente de Planta. Recibe correo de programación de pintado, embalaje y despacho, consolida documentación de la reparación y del cliente en su file por OTs, confirma por correo que piezas o accesorios del cliente que aún habían en almacén planta fueron desechadas o despachadas, emite factura al recibir la O/C del Asesor Técnico Comercial. La actividad 18 es Despachar componente a cargo del Jefe de Almacén Planta. Despacha componente al recibir la guía de remisión en la que verifica la firma del Inspector de Calidad, coloca su sello, nombre y fecha y toma fotografías que demuestren el estado del despacho. En el punto 7.2 Tratamiento de garantías la actividad 1 es Gestionar garantía a cargo del Jefe de Planta. El Asesor Técnico Comercial recepciona el reclamo de garantía del cliente y comunica por correo electrónico al Jefe de planta. El Jefe de Almacén Planta recepciona e inspecciona el componente que viene por garantía y revisa la información de su OT. Crea OT nueva por la recepción del componente en el sistema HSP, registrando n de OT que la precede. Evaluador verifica si hay necesidad de otorgar garantías. El Inspector de calidad realiza el Informe Técnico de Garantía. En el punto 8. se ha retirado los formatos del código F-FR-01, F-FR-02, F-FR-05, F-FR-07, F-FR-08 y F-FR- 09 porque ya no se usan. Se actualizó el nombre del formato F-FR-10. Se agregó los formatos: Fotos de recepción de componente, Fotos de evaluación de componente, Reporte Viajero HSP, Evaluación en HSP, Formato de entrega de piezas y partes al almacén, Registro de reproceso en el área de cromado, Reporte de armado de componentes, Protocolo de Prueba hidráulica, Reporte de inspección final de componentes, Fotos de despacho de componente y Solicitud de Materiales y/o Servicios. En el punto 9 se añadió el ANEXO 2: Proceso de Fabricación y Reparación de Cilindros Hidráulicos, Neumáticos y Cromado duro Industrial. En el punto 3 de Resp. se añadió la participación del Jefe de Operaciones que tiene a su cargo la planificación, el Jefe de Soporte al Producto para dar soporte a la planta, el puesto de Jefe de cambió a Coordinador de Almacén Planta, se añade también el puesto de Asistente Comercial que estaría a Cargo del registrar la fecha de evaluación al 100%. En el punto 7 actividad 1 el Coordinador se añade que deberá guardar copia digital de la documentación del cliente y se retiró el armado del file, porque paso a ser realizado por el Asistente de Planta. En el punto 7 se añade la actividad 7 de Revisar la evaluación a cargo del supervisor para verificar si se tiene todos los registros que evidencia que se terminó la evaluación. En el punto 7 se añade la actividad 26 que indica que el coordinador se encargará también de coordinar el destino de las piezas cambiadas. En el punto 7 se hace llamado en ciertas actividades cuando es una garantía. En el punto 8 se añade fotos NDT, planos y el registro de la ejecución de actividades. En anexos se añade mención del I-FR-31 y se cambia el diagrama de flujo. FECHA 17/02/ /05/2017

13 Página 13 de 14 ANEXO 1: INSTRUCTIVOS DE TRABAJO I-FR-01 I-FR-02 I-FR-03 I-FR-04 I-FR-05 I-FR-06 I-FR-07 I-FR-08 I-FR-09 I-FR-10 I-FR-11 I-FR-12 I-FR-14 I-FR-15 I-FR-16 I-FR-17 I-FR-18 I-FR-21 I-FR-22 I-FR-23 I-FR-24 I-FR-25 I-FR-26 I-FR-27 I-FR-28 I-FR-31 EVALUACION MANIPULACION DE PIEZAS EN PROCESO RECTIFICADO CROMADO PULIDO BRUÑIDO SOLDADURA TALADRO FABRICACION DE CILINDRO FABRICACION DE VASTAGO DE BARRA CROMADA FABRICACION DE VASTAGO DE BARRA DE ACERO VCL/VCN RECUPERACION DE VASTAGO O RODILLO MAQUINADO O RECTIFICADO DE CENTRO BARRENADO FABRICADO DE OJO DE VASTAGO RECUPERACION DE TAPA O PISTON EMBALAJE Y ENTREGA FABRICACION DE BOCINA DE BRONCE O ACERO CROMADO DE VASTAGOS DE 4.5m HASTA 9m DE LARGO PRUEBA HIDRAULICA DEL VASTAGO DEL CILINDRO DE GATA PERFORADORA BUCYRUS VERIFICACIÓN DE FALLAS POR SOSPECHA DE GARANTÍA USO DEL RUGOSIMETRO ARMADO CILINDRO PERFORADORA ENSAMBLE, PRUEBA HIDRAULICA Y NEUMATICA ARMADO DE CILINDRO PRUEBA DE SENSOR DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

14 Ver. 09 / Página 13 de 14 ANEXO 2: PROCESO DE Coordinador Almacén Planta / Almacenero Planta Planner Diseñador Jefe de Operaciones Evaluador Habilitador de componentes / Inspector de Calidad Supervisor de planta Asistente Comercial Asesor Técnico Comercial Analista de Pedidos Planta Jefe de Planta Técnico de planta Pintor Inspector de calidad Asistente de Planta INICIO Recepcionar el componente y crear OT Identificar el componente y tomar fotos Programar la evaluación Verificar la programación de la evaluación Evaluar el componente NO SI Es necesario ejecutar NDT? Realizar el NDT Revisar la evaluación Aprobar la evaluación Aprobar la cotización Se requiere materiales y/o servicios? NO Programar las actividades Se requiere plano? SI NO Elaborar el plano SI Solicitar los materiales, materiales, sellos y/o servicios Aprobar la Solicitud Verificar la programación de las actividades Distribuir y supervisar las actividades Asegurar el cumplimiento de los trabajos de planta Ejecutar las actividades Inspeccionar trabajos ejecutados Programar el armado SI Es conforme? NO Reportar no conformidad Verificar la programación del armado Ejecutar armado y realizar prueba hidráulica o neumática Inspeccionar armado y prueba hidráulica Programar el pintado, embalaje y despacho SI NO Es conforme? Reportar no conformidad Verificar la programación del pintado, embalaje y despacho Pintar y embalar el componente Inspeccionar armado y prueba hidráulica Coordinar el destino de piezas accesorios y sellos cambiados SI Es NO conforme? Reportar no conformidad Verificar la información y documentación del cliente Verificar y despachar el componente Emitir los documentos para el despacho FIN