Acciones de Mejora Comprometidas

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José Ramón Castellanos Cordero
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1 Programa de Trabajo Interno Acciones de Mejora Comprometidas de 1 de 1.1.a La misión, visión, objetivos y metas institucionales, están alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales. 64.0% 3 3 LLEVAR A CABO LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES, ATENDIENDO A LO PREVISTO EN EL NUEVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EN EL PROGRAMA SECTORIAL CORRESPONDIENTE. Subsecretaría de Planeación y Transición Energética Coordinador de Asesores de la SPTE Recursos Programa Sectorial y Especial Revisión de la misión, visión, objetivos y metas. Difusión de la misión, visión, objetivos y metas, actualizados. de 2 de 1.1.i Se cuenta con un sistema de información integral y preferentemente automatizado que, de manera oportuna, económica, suficiente y confiable, resuelve las necesidades de seguimiento y toma de decisiones. 60.0% 2 3 IMPLEMENTAR EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (MAAGTIC), INICIANDO LA ETAPA 1 DEL PROYECTO PARA LLEVAR A CABO LA PLANEACION DE LA AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS DEL MAAGTIC CON EL FIN DE FACILITAR LA APLICACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DE LA DGTIC. de Tecnologías de Tecnologías de Reportes sobre el cumplimiento de la del MAAGTIC. de 3 de 1.1.j Los servidores públicos conocen y aplican las Disposiciones y el Manual en Materia Interno. 56.0% 3 3 INSTRUMENTAR LA DIFUSIÓN SISTEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MICROSITIO INSTITUCIONAL EN LA INTRANET DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 01/08/ /10/2013 Oficialía Mayor / de Enlace y Mejora Titular de la de Enlace y Mejora Establecimiento del Micrositio del Sistema Interno Institucional Difusión del Micrositio Septiembre de 2013 Página 1 de 5

2 Programa de Trabajo Interno de 4 de 1.5.b El Sistema Interno Institucional se verifica y evalúa periódicamente por los servidores públicos responsables de cada nivel Interno y por los diversos órganos de fiscalización y evaluación. 68.0% 3 4 INFORMAR AL COMITÉ DE CONTROL Y AUDITORÍA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 2013 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO Oficialía Mayor / de Enlace y Mejora Titular de la de Enlace y Mejora Eventos y comunicaciones para difundir los resultados de la Encuesta de de Interno y del PTCI. Publicación de la información en el Micrositio Interno Reportes trimestrales de avance del PTCI de 5 de INSTRUMENTAR LA DIFUSIÓN SISTEMÁTICA SOBRE EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. Oficio de solicitud del Reporte de avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 1.2.a Existe y se realiza la administración de riesgos en apego a las etapas mínimas del proceso, establecidas en el Título Tercero de las Disposiciones en Materia de Interno. 64.0% 3 3 SOLICITAR EL INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES COMPROMETIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ADMINSITRACIÓN DE LOS RIESGOS DEL EJERCICIO 2013 E INFORMAR DE SUS AVANCES AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL de Difusión de avances del (PTAR) en el Micrositio del Sistema Interno Institucional Publicación de la información en el Micrositio Interno Reportes trimestrales de avance del PTAR al COCODI. de 6 de 2.1.d Los organización están apegados a la estructura organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos y demás ordenamientos aplicables; así como, a los objetivos institucionales. 63.1% 3 3 ACTUALIZAR EL PLAN DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS ORGANIZACIÓN, GENERAL Y ESPECÍFICOS, SEÑALANDO LAS ACCIONES CONCRETAS QUE DEBEN REALIZARSE, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LLEVARLAS A CABO. Plan de Trabajo actualizado para la elaboración de los organización. Reporte de seguimiento del plan de trabajo. 3.1.a Las funciones se realizan en cumplimiento al manual de organización. 60.3% 3 3 Septiembre de 2013 Página 2 de 5

3 Programa de Trabajo Interno 7 de 2.1.e Los procedimientos están actualizados, autorizados y publicados. 63.8% 4 3 INCLUIR EN EL PLAN DE ELABORACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS, COMO UNA SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS, LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DICHOS DOCUMENTOS, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LOS PROYECTOS RESPECTIVOS. 01/06/ /09/2013 Plan de Trabajo con la inclusión de las actividades para aprobación y publicación de procedimientos. Manuales de procedimientos aprobados y mecanismos de difusión. 8 de 2.3.c Están en operación los instrumentos y mecanismos que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se analizan las variaciones por unidad administrativa, y 66.3% 3 4 REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES Y REPORTAR SU SEGUIMIENTO. SOLICITAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA MATRIZ PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2013 E INFORMAR TRIMESTRALMENTE DE SU CUMPLIMIENTO AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. de de s Solicitud de información a UR s. Bitácora de seguimiento a indicadores. Informe de Avance Financiero. Matrices de indicadores de resultados y reportes de avances. 9 de DAR CUMPLIMIENTO A LOS INFORMES DE CUENTA PÚBLICA Y REPORTES DEL SISTEMA PASH EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR LA SHCP Solicitud de información a UR s. 2.4.a El Sistema de Información permite conocer si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables. 65.6% 3 3 REVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS REPORTADOS POR LAS UNIDADES ADMINSITRTIVAS RESPONSABLES, EN LA MATRIZ DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, INFORMANDO TRIMESTRALMENTE DE LAS VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES, AL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 17/06/ /04/2014 s Bitácora de seguimiento a indicadores Reporte de avance de indicadores para COCODI. Informe de avance de indicadores para Cuenta Pública. Septiembre de 2013 Página 3 de 5

4 Programa de Trabajo Interno 10 de 2.5.a Se realiza supervisión permanente y se aplica la mejora continua a las operaciones y actividades de control. 65.0% a Existen y operan mecanismos efectivos de control para las distintas actividades que se realizan en su ámbito de competencia, entre otras, registro, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones, resguardo de archivos, bitácoras de control, alertas y bloqueos de sistemas y distribución de funciones; 64.4% 3 4 MANTENER LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. 01/06/ /12/2013 Recursos Recursos Programa Anual de Auditoría Interna Informes de auditorías internas. Informe de auditoría externa 11 de 3.1.b Las actividades se realizan conforme a lo establecido en los procedimientos actualizados, autorizados y publicados. 58.6% 3 3 ACTUALIZAR EL PLAN DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICANDO LAS ACCIONES CONCRETAS QUE DEBEN REALIZARSE, LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y LOS RESPONSABLES DE LLEVARLAS A CABO. Recursos Recursos Plan de Trabajo actualizado, para la elaboración de los procedimientos. Proyectos de Manuales de Procedimientos. 12 de 3.3.d Existen los espacios y medios necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes, incluyendo el acceso restringido al efectivo, títulos de valor, inventarios, mobiliario, equipo y otros que pueden ser vulnerables al riesgo de pérdida, uso no autorizado, actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de recursos o cambios no autorizados. Los bienes son oportunamente registrados y periódicamente comparados físicamente con los registros contables. 64.4% 3 4 FORTALECER EL SISTEMA DE RESGUARDO DEL ACTIVO FIJO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA. 01/06/ /12/2013 Recursos Expedientes de la DGRHyM. Expedientes de la DGPP. Resguardos de mobiliario y equipo. Inventario de bienes actualizado. Difusión de las disposiciones y de los Manuales Administrativos de Aplicación General. Septiembre de 2013 Página 4 de 5

5 Programa de Trabajo Interno 13 de 3.3.f.3 Existen y operan los controles necesarios en materia de TIC s para poner en marcha un plan de contingencia que dé continuidad a las operaciones de la Institución. 60.0% 3 4 PLANEACION E IMPLEMENTACION DE MEDIDAS QUE EN CONJUNTO PERMITIRAN A LA SECRETARIA CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIA, ASEGURANDO QUE LOS FUNCIONARIOS CUENTEN CON LA CONTINUIDAD DE SERVICIOS EN MATERIA DE TIC. de Tecnologías de Tecnologías de Plan de Contingencia que dé continuidad a la operación de la SENER. Septiembre de 2013 Página 5 de 5

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