PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA

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1 Página 1 de 14 PROCEDIMIENTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: C. María Amparo Cerda Jiménez Jefe Lic. Omar Morado Gámez la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat Ing. Fernando A. Fernández de León Secretario de Participación Ciudadana Este documento es propiedad del Queda prohibido el uso o reproducción total o parcial de este documento para fines no autorizados. Ave. Francisco I. Madero No. 201 Zona Centro C.P

2 Página 2 de 14 CONTENIDO 1.- OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES REQUISITOS DESARROLLO RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD FLUJORAMA DOCUMENTOS DE REFERENCIA REGISTROS ANEXOS

3 Página 3 de OBJETIVO: Desarrollar diversas acciones asociadas con la planeación, supervisión, seguimiento y verificación de la operación de las Obras y Acciones 2.-ALCANCE: SEDUMA Contraloría Gubernamental Secretaría de Secretaría de Participación Ciudadana la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat Ciudadanía de las zonas de actuación 3.-DEFINICIONES: : Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDUMA: Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente : Vertiente de Infraestructura para el Hábitat : Hábitat 4.-REQUISITOS: PERSONAL: la Vertiente de Infraestructura para el Hábitat, dos es de Hábitat, dos s s (capturistas), personal de la Delegación Tamaulipas, personal de la Secretaría de, personal de. MATERIALES: -Equipo de cómputo -Procesadores de texto -Internet de alta velocidad -Cámara fotográfica

4 Página 4 de DESARROLLO. No DE ACTIVIDAD RESPONSABLE de de 5.10 Sec. Part. Ciudadana DESCRIPCION Una vez iniciadas Obras y Acciones planea y organiza la supervisión de las mismas y la toma de evidencia fotográfica Coordina y delega funciones a s s para supervisión de Obras y Acciones y la toma de evidencia fotográfica Toma evidencia fotográfica y la sube al sistema Recibe evidencia fotográfica y solicita Reporte de Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones Solicita por medio de SPC a Reporte de Obra y a Reporte Financiero de Acciones Entrega Reporte de Obra al Entrega Reporte de Financiero de Acciones al Turna al de los reportes para su captura Reporta al y éste a su vez a SPC del término de la captura de los Reportes Trimestrales y los imprime Turna al los Reportes Trimestrales para su firma Firma Reportes Trimestrales para su envío a la y remite al Turna al los Reportes Trimestrales para envío a la Una vez terminadas las Acciones y Obras se realiza por parte del Municipio Evento de Clausura e Inauguración de Obras extendiéndole invitación a, SEDUMA y Contraloría Gubernamental

5 Página 5 de RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD: DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Una vez iniciadas Obras y Acciones planea y organiza la supervisión de las mismas y la toma de evidencia fotográfica CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Coordina y delega funciones a s s para supervisión de Obras y Acciones y la toma de evidencia fotográfica

6 Página 6 de 14 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Toma evidencia fotográfica y la sube al sistema Recibe evidencia fotográfica y solicita Reporte de Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones Solicita por medio de SPC a Obras Públicas Reporte de Obra y a Reporte Financiero de Acciones CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO

7 Página 7 de 14 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Entrega Reporte de Obra al Director de Entrega Reporte Financiero de Acciones al Turna al de los reportes para su captura CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO

8 Página 8 de 14 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Reporta al y éste a su vez a SPC del término de la captura de los Reportes Trimestrales y los imprime Turna al los Reportes Trimestrales para su firma Firma Reportes Trimestrales para su envío a la y remite al CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO

9 Página 9 de 14 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Turna al los Reportes Trimestrales para envío a la CARGO NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RESPONSABLE APOYA INFORMADO Una vez terminadas las Acciones y Obras se realiza por parte del Municipio Evento de Clausura e Inauguración de Obras extendiéndole invitación a, SEDUMA y Contraloría Gubernamental

10 Página 10 de FLUJOGRAMA de Obras Públicas Sec. Part. Ciudadana INICIO Organiza supervisión de Obras y Acciones evidencia fotográfica Delega funciones para supervisión de Obras y Acciones, evidencia fotográfica Toma evidencia fotográfica Sube al sistema Evidencia fotográfica Recibe evidencia fotográfica y solicita Reporte de Avance Físico y Financiero de Obras y Acciones A Elabora y entrega Reporte de Obra al Dir. de B C Elabora y entrega Reporte de Financiero de Acciones al Dir. de B C Turna al Mpal. los Reportes Trimestrales para su firma D Firma Reportes Trimestrales para su envío a la y remite al Dir. de E Solicita por medio de SPC a Reporte de Obra y a Reporte Financiero de Acciones A B Turna al Coord de los reportes para su captura Reporta al Dir. de y éste a su vez a SPC del término de la captura de los Reportes Trimestrales, los imprime y entrega a ésta misma C E D Turna al Coord. los Reportes Trimestrales para envío a la Envía a la Reportes Trimestrales Terminadas Acciones y Obras realiza el Mpio. Evento de Clausura de Acciones e Inauguración de Obras extendiéndole invitación a, SEDUMA y Contraloría Gubernamental FIN

11 Página 11 de DOCUMENTOS DE REFERENCIA. DOCUMENTO RELACIONADOS CODIGO TITULO TIPO DE DOCUMENTO ORIGEN Reglas de Operación Ley de Planeación Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec. Pub., su reglamento y su manual administrativo de aplicación general Ley de y Servicios relacionados con las mismas, su reglamento y su manual administrativo de aplicación general Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo urbano Digital Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Vivienda Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio Fiscal 2017 Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones de la Soc. Civil

12 Página 12 de REGISTROS. CODIGO 10.-ANEXOS TITULO REGISTRO RESPONSABLE LUGAR DE CONSERVACION Reglas de Operación Archivo del área 1 año TIEMPO DE RETENCION

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