Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal

Transcripción

1 Gobierno del Distrito Federal Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Egresos INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS (ENERO-DICIEMBRE 2006) Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal FORMATOS E INSTRUCTIVOS PARA LA CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL ENERO/2007

2 EPI-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES SECTOR: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESO (Miles de pesos con un decimal) FUENTE DE INGRESOS CAPTADO CAPTADO ENE-JUN 2006 INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - Venta de Bienes - Venta de Servicios - Ingresos Diversos - Venta de Inversiones - Otros OPERACIONES AJENAS - Por Cuenta de Terceros - Por Erogaciones Recuperables FINANCIAMIENTOS - Internos - Externos TRANSFERENCIAS DEL GDF - Gasto Corriente - Gasto de Capital APORTACIONES DEL GDF - Gasto Corriente - Gasto de Capital TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD Hoja 1 de 16

3 EPI-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES CONCEPTO IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos con un decimal) CAUSAS DE LA VARIACIÓN: A) DEL CON RESPECTO AL B) DEL CAPTADO CON RELACIÓN AL C) DEL CAPTADO CON RESPECTO AL CAPTADO EN EL MISMO DEL EJERCICIO ANTERIOR VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES OTROS OPERACIONES AJENAS FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) B) C) A) A), B) C) APORTACIONES DEL GDF - Para Gasto Corriente - Para Gasto de Capital A), B) y C) A), B) y C) Hoja 2 de 16

4 EAPPOM EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES SUPERIORES AL 10.0 PORCIENTO (+ -) DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL (ARTÍCULOS 39 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 511 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL) PRESUPUESTO (Miles de pesos con un decimal) VARIACIÓN : 0 : MONTO: PORCENTAJE: CAUSAS DE LA VARIACIÓN (*) IMPACTO EN LAS METAS A NIVEL DE PROGRAMA (**) */ No incluir números de afectación, capítulos de gasto, conceptos y partidas presupuestales, así como programas, programas especiales y actividades institucionales. **/ Señalar las Actividades Institucionales que se afectaron, así como su impacto. Hoja 3 de 16

5 EPCG-I EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO PROGRAMAS/ ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. CAPÍTULOS DE GASTO (Miles de pesos con un decimal) OTROS TOTAL P/PE 02/ , , ,559.7 AL 18, , ,559.7 EJERCIDO 17, , ,648.6 PASIVO CIRCULANTE 1, ,171.7 TOTAL UEG , , ,559.7 AL 18, , ,559.7 EJERCIDO 17, , ,648.6 PASIVO CIRCULANTE 1, ,171.7 Hoja 4 de 16

6 EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO SECTOR: 32 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROGRAMA/ CAPÍTULO 02/00 A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO RESPECTO DEL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. B) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL A NIVEL DE PROGRAMA Y PROGRAMA ESPECIAL. C) MENCIONAR EL DESTINO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO. D) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON A) Vale precisar dos aspectos para una adecuada requisitación del presente Informe. Primero, el INFODF se crea el 30 de marzo de Segundo, participó en una actividad institucional denominada Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal, inscrita en el programa Derechos Humanos de la estructura programática de la Administración Pública del D. F. Por lo ya expuesto, resulta importante mencionar que las variaciones del presupuesto modificado anual respecto del presupuesto original anual, para todos los incisos A de todos los capítulos de gasto requeridas en este EPCG II es la misma. B) La extinción jurídica del Consejo de Información Pública del D. F. (en adelante Consejo) consignada en los artículos transitorios del Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal significó la creación del INFODF. En lo que respecta a la materia presupuestal y al momento de su creación, el órgano contaba ya con un presupuesto de $19,500.0, producto de las 9 ministraciones por entregar al órgano autónomo de abril a diciembre de De los $6,500.0 que le fueron ministrados al Consejo se ejercieron $4, Por virtud de lo establecido en los artículos CUARTO y NOVENO TRANSITORIOS del Decreto arriba citado, el remanente presentado por el Consejo al momento de su extinción, pasó a formar parte de la masa de recursos disponibles del INFODF para el Además, le fueron aprobadas tres ampliaciones líquidas a su presupuesto por: $440.0, $479.8 y $ Así, el INFODF tuvo una masa total de recursos para el 2006 de $23,559.7 C) El destino del presupuesto en este rubro de gasto fue para cubrir los compromisos institucionales en materia de Servicios Personales. Cabe agregar que aumentó el tamaño de la plantilla organizacional del órgano autónomo con el objeto de disponer de una mayor masa crítica. D) Conceptos-Acreedores-: Sueldo no percibido durante el periodo que duró el litigio; Proporcionalidad de aguinaldo; Proporcionalidad de prima vacacional; ISR e ISSSTE; En cumplimiento a lo ordenado en la resolución pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se registró el pasivo correspondiente al momento en que la ALDF hizo público (GODF17 época, No. 12) que los recursos presupuestales asignados al INFODF por virtud de la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos para el D. F. en 2007, incluirían los recursos para darle cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala citada. Por ello, se aprecia un sobreejercicio en la aplicación de los recursos para A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto. B) La variación en este renglón de egresos es resultado del incremento en la demanda de insumos, suministros y demás servicios e implementos adquiribles con recursos presupuestales con cargo a este capítulo. El aumento en dicha demanda fue motivado por el crecimiento de la plantilla organizacional del INFODF y por el costeo de los principales programas de trabajo del INFODF, cuyas metas fueron repensadas y ampliadas. C) El presupuesto se destinó principalmente para el pago de materiales y útiles de oficina, materiales didácticos y de apoyo informativo como, papel para fotocopiadora, consumibles de cómputo y alimentación de personas, combustibles, entre otros. D) No se registraron pendientes de pago. Hoja 5 de 16

7 EPCG-II EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO 3000 A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto. B) Una vez que el órgano superior de dirección del INFODF rediseñó los principales proyectos institucionales y estableció metas considerablemente más ambiciosas a alcanzar respecto de las originales (para el segundo semestre de 2006), se siguió con la puesta en marcha de los mismos. C) Destino del presupuesto ejercido al periodo: Se realizaron 56 acciones de capacitación, desagregadas en cursos, talleres y conferencias sobre la materia del acceso y garantía del ejercicio del derecho a la información pública. De estas acciones de capacitación se vieron beneficiados más de 5,700 servidores públicos y ciudadanos. Se impartieron dos Diplomados con valor curricular a casi 90 servidores públicos y ciudadanos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D. F. (LTAIPDF) Buscando reforzar la penetración de los contenidos de la materia, se generaron y distribuyeron más de 3,000 manuales de autoformación en Transparencia y Acceso a la Información y Ética Pública. En este conjunto de acciones de capacitación e instrucción se vieron involucrados los 69 entes públicos obligados por la LTAIPDF. En materia de difusión, promoción, generación y arraigo de una cultura de la transparencia, se transmitieron en el llamado canal de la ciudad 37 spots en televisión de 10 segundos de duración durante el programa Las noticias por Adela. Asimismo, se transmitieron 132 spots radiofónicos de 10 segundos de duración en el noticiario hoy por hoy, primera edición, en la estación ubicada a la altura del 96.9 del cuadrante de Frecuencia Modulada. Se costeó la impresión y distribución de más de 40,000 mensajes concernidos con el objeto social del INFODF plasmados en medios de difusión como Volantes, Folletos y Carteles. De igual modo, se produjeron dos displays portátiles que fueron y serán usados en diferentes eventos en los que participe el INFODF. Se exhibieron 1,282 dovelas en el interior de los vagones de todas las líneas del metro de la Ciudad de México. Se financiaron acciones de difusión y promoción consistentes en 16 inserciones en prensa escrita (periódicos y revistas de circulación local y nacional). Se pagaron servicios profesionales relacionados con la materia; servicios básicos; de seguridad; arrendamientos; mantenimientos y limpieza; viáticos y pasajes; adquisición de equipos menores para la administración, así como un vehículo (sedan) utilitario destinado al servicio administrativo. D) Conceptos Proveedores- : Servicio de telefonía celular; servicio de fotocopiado y servicio de vigilancia. El INFODF se encuentra adherido a los contratos del GDF para la obtención de éstos y otros servicios e insumos. Para el caso de los conceptos que se reportan como pasivos, se menciona que se conocen los costos de los servicios, solo que no se cuentan con las facturas que los consignen, pues la Dirección de Servicios Generales se ha retrazado en la entregarlas A) La explicación del inciso A ofrecida para el capítulo 1000 es igualmente válida para este capítulo de gasto. B) La variación presentada debe al crecimiento de la plantilla organizacional, ya que hubo que dotarla de mobiliario y equipo de cómputo. Con el diseño e instrumentación del Sistema INFOMEXDF, a partir del 31 de octubre de año que acaba de terminar, hubo que hacer erogaciones para obtener toda la infraestructura de cómputo e informática que permitiera el adecuado y satisfactorio funcionamiento del tal sistema. C) Se adquirieron ocho computadoras para cubrir las necesidades de servicio público en los espacios laborales autorizados por el Pleno del INFODF. Se adquirió mobiliario y, como se dijo arriba, la infraestructura de cómputo e informática necesaria que permitiera el adecuado y satisfactorio funcionamiento del Sistema INFOMEXDF. D) No se registraron pendientes de pago. Nota: Las explicaciones deben ser para cada inciso y capítulo de gasto. Hoja 6 de 16

8 RPP RESUMEN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A V A N C E P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MODIFICAD O AL P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) AL EJERCIDO PENDIENTE DE PAGO 02 Derechos Humanos 0 23, , , , Acciones del Programa Normal 0 23, , , , Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal. A/P , , , ,171.7 Hoja 7 de 16

9 EPRF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS FISCALES A V A N C E P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MODIFICAD O AL P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) AL EJERCIDO PENDIENTE DE PAGO 02 Derechos Humanos 0 23, , , , Acciones del Programa Normal 0 23, , , , Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal. A/P , , , ,171.7 Hoja 8 de 16

10 EPRP EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS PROPIOS P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE AL A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) AL EJERCIDO AL PENDIENTE DE PAGO Hoja 9 de 16

11 EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (FORTAMUN) P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) AL EJERCIDO AL PENDIENTE DE PAGO Hoja 10 de 16

12 EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PAFEF) 1/ P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) EJERCIDO AL PENDIENTE DE PAGO 1/ Conforme a los Lineamientos para la Aplicación y Ejercicio de los Recursos del Ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal Hoja 11 de 16

13 EPROF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (ANOTAR LAS SIGLAS QUE CORRESPONDAN) 1/ P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) EJERCIDO AL PENDIENTE DE PAGO 1/ Aplicable para: FOSEG, FAM. FASSA, FIES, PAE, SOCORRO DE LEY, MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL, CONADE, HÁBITAT, ENTRE OTROS. Hoja 12 de 16

14 EPF EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE FINANCIAMIENTO (CRÉDITO) P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) EJERCIDO AL PENDIENTE DE PAGO Hoja 13 de16

15 EPRAA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA (AUTOGENERADOS) P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE A V A N C E P R E S U P U E S T A L (Miles de pesos con un decimal) EJERCIDO AL PASIVO CIRCULANTE Hoja 14 de 16

16 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S P PE AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE (1) (2) ICMPP (%) (3=2/1) P R E S U P U E S T A L (4) (Miles de pesos con un decimal) EJERCIDO AL (5) IEGPP (%) (6=5/4) IARCM (%) (3/6) GPUME * (5/2) 02 Derechos Humanos A/P 23, , , Acciones del Programa Normal 1 23, , , Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal , , ,648.6 (*) En pesos con un decimal. Hoja 15 de 16

17 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES P PE AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES S CORRECTIVAS FECHA DE IMPLANTA- CIÓN ÁREA Y/O RESPONSABLE DE LA CORRECTIVA 02 Derechos Humanos De acuerdo al instructivo para la requisitación adecuada de Acciones del Programa Normal Coadyuvar a transparentar el derecho de acceso a la información que posean o generen los entes públicos del Distrito Federal. los formatos del Informe de avances y resultados físicos y financieros de las Unidades Ejecutoras de Gasto, al periodo que se reporta, el INFODF se ubica en el estándar denominado satisfactorio, por lo que puede determinarse que el uso y aplicación de los recursos presupuestales de cara a la consecución y logro de la meta programada en la actividad institucional en que se ubica el órgano autónomo fue racional y adecuado. Hoja 16 de 16