BOLETIN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO Presupuesto por fuente de financiamiento

Transcripción

1 BOLETIN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO 218 FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 218 POR FUENTES FUENTE INICIAL CODIFICADO Recursos fiscales Autogestión Preasignacion FOPEDEUPO Anticipos años anteriores TOTAL Presupuesto por fuente de financiamiento Recursos fiscales Autogestión Preasignacion FOPEDEUPO Anticipos años anteriores TOTAL INICIAL CODIFICADO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 218 POR GRUPOS DE INGRESOS CONCEPTO INICIAL CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO Tasas y contribuciones Venta bienes y servicios Renta inversiones y multas Transferencias corrientes Otros ingresos Transf. de capital e inversión Saldos de disponibilidad* Cuentas por cobrar y anticipos TOTAL *Los saldos de disponibilidad no se devengan ni recaudan

2 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Ejecución de los ingresos por grupos CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 218 POR GRUPOS DE GASTOS GRUPO INICIAL Gastos en personal Bienes y servicios de consumo Otros gastos corrientes Transferencias corrientes Gastos en personal inversión Bienes y servicios inversión Obras públicas Otros gastos inversión Bienes de larga duración Otros pasivos TOTAL

3 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Ejecución presupuestaria por grupos de gasto EJECUCION DEL PRESUPUESTO 218 POR NATURALEZA ECONOMICA CONCEPTO INICIAL Corriente De inversión Aplicación de financiamiento TOTAL Ejecución presupuestaria por naturaleza económica Corriente De inversión Apl. de financ. TOTAL

4 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS PROGRAMA INICIAL Administración central Formación y gestión académica Gestión de la investigación Gestión de la vinculación con la colectividad TOTAL Ejecución por Programas Administración central Formación y gestión académica Gestión de la investigación Gestión de la vinc.con la colect. TOTAL EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR EOD EOD INICIAL 1 Centro de Educación Continua Instituto Geofísico CCICEV UGIPS Planta Central TOTAL

5 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL Ejecución Presupuestaria por EOD 1 CEC 2 Instituto Geofísico 3 CCICEV 4 UGIPS 9999 Planta Central TOTAL INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO Aporte fiscal al financiamiento Aporte autogestión al financiamiento Aumentos al Presupuesto (Rec. Fiscal+preasig.+antic.) Cod./Ppto. Codif 8% Recursos Autogestión Codif./Ppto. Codif. 2% (Codificado-Inicial)/Ppto. Inicial 3% EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Efectividad de los ingresos totales (excl. saldos) Efectividad de los ingresos autogest. Efectividad del aporte fiscal Ingresos recaud./(ppto. Codif.-Saldos) 21% Ingr. recaud. autog./ppto. Codif. Ing. Aut. 18% Transf. Recibidas/Ppto. Codif. Aporte fiscal 23%

6 COMPOSICION DEL GASTO Participación del gasto operativo Participación del gasto de inversión Participación del pasivo circulante Gasto Corriente Codif./Ppto. Codificado 8% Gasto de Inversión Codif./Ppto. Codificado 19% Pasivo circulante Codif./Ppto. Codificado,3% EJECUCIÓN DEL GASTO Gasto operativo comprometido Gasto operativo devengado Gasto de inversión comprometido Gasto de inversión devengado Gasto total comprometido Gasto total devengado Deuda flotante del ejercicio Gasto corriente compr./ppto. Codif. corr. 21% Gasto corriente deveng./ppto. Codif. corr. 21% Gasto de Inversión compr./ppto. Codif. Inv. 4% Gasto de Inversión deveng/ppto. Codif. Inv. 4% Total Compromisos/Ppto. Codificado 25% Total Devengado/Ppto. Codificado 17% Deveng. no pagado/monto total deveng. 1,9% EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS Adm. Central Adm. Central Form. y Gest. Acad. Form. y Gest. Acad. Gest. Investigación Gest. Investigación Gest. Vinc. Colect. Gest. Vinc. Colect. Compr. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr. 33% Deveng. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr. 13% Compr. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad. 22% Deveng. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad. 22% Compr. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest. 18% Deveng. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest. 14% Compr. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest. Vincul. 15% Deveng. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest.Vincul. 14%

7 EJECUCION DEL GASTO POR EOD CEC CEC I. G. I.G. CCICEV CCICEV UGIPS UGIPS P. CENTRAL P. CENTRAL Comprometido CEC/Ppto. Codif. CEC 14% Devengado CEC/Ppto. Codif. CEC 14% Comprometido IG/Ppto. Codif. IG 1% Devengado IG/Ppto. Codif. IG 1% Comprometido CCICEV/Ppto. Codif. CCICEV 4% Devengado CCICEV /Ppto. Codif. CCICEV 4% Comprometido UGIPS/Ppto. Codif. UGIPS 19% Devengado UGIPS /Ppto. Codif. UGIPS 9% Compromet. P. CENTR./Ppto. Codif. P. CENTR. 27% Devengado P. CENTR. /Ppto. Codif. P. CENTR. 18%