UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Fructificar la razón: trascender nuestra cultura

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1 Fructificar la razón: trascender nuestra cultura Programa Anual de Labores M.A. Elina Elfi Coral Castilla RECTORA Ver HCU1 Noviembre

2 CONTENIDO PRESENTACIÓN 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Gestión Institucional Gestión Académica ACTIVIDADES PARA Estrategias y Acciones Estructura Organizativa PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Presupuesto de Ingresos y Egresos Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable.. 19 INFORMATIVO: Recursos extraordinarios de origen federal ANEXOS ANEXO No.1 Organigrama actual y propuesto de la Universidad de Quintana Roo. ANEXO No.2 Proyecto de Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable (Detalle).

3 PRESENTACIÓN L a Universidad de Quintana Roo como institución académica de carácter público, tiene por misión formar profesionistas comprometidos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del Estado y la región. En este sentido, nuestra casa de estudios efectúa sus funciones sustantivas y adjetivas bajo criterios de calidad de acuerdo a estándares establecidos por organismos certificadores reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, desde 2005, nuestra casa de estudios es miembro del prestigiado Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), que agrupa a las 24 mejores instituciones de educación superior del país que destacan por sus programas educativos de calidad, su planta docente y los mecanismos de gestión que contribuyen a la calidad integral. En este tenor, la universidad anualmente revisa sus principales instrumentos de planificación a distintos niveles y redefine sus estrategias con una marcada orientación hacia el logro de resultados, bajo criterios de eficacia y eficiencia, conducentes al logro de la misión y la visión institucionales. Nuestra normatividad universitaria prevé en este sentido, el desarrollo de instrumentos de planeación estratégica, como el Programa Anual de Labores (PAL), que particularmente favorece el desarrollo institucional coordinado y alineado para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este documento estratégico sustenta la negociación presupuestal presentada a la Secretaria de Hacienda Estatal, a través del Programa Operativo Anual (POA) que contempla las expectativas de origen y destino de los recursos del próximo ejercicio fiscal. Es a partir del ejercicio fiscal 2013 que la asignación presupuestal, se realiza con base a resultados, para ello, se utiliza la metodología del marco lógico y se aplica el seguimiento y evaluación para determinar el cumplimiento de las metas programáticas, presupuestales, y determinar el impacto en los indicadores de desempeño. El presente documento, se genera en apego a la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que impacta transversalmente en los procesos de planificación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto, cumplimiento de metas, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, para la obtención de resultados a nivel proceso.

4 En apego al Artículo 19 de la Ley Orgánica, que faculta al H. Consejo Universitario para aprobar el Programa Anual de Labores, se pone a consideración de este órgano, el proyecto de presupuesto para 2014 con la estructura organizativa correspondiente. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura M.A. Elina Elfi Coral Castilla RECTORA

5 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 1.1 Gestión Institucional P ara sustentar e impulsar la vida académica, se requiere el soporte de una gestión eficaz de recursos que contribuya al cumplimiento de los compromisos derivados de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. La gestión de recursos se ha extendido mucho más allá de las acciones para apoyar el gasto ordinario, sumándose de esta manera, las acciones y recursos de los proyectos para incidir en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, el fortalecimiento de los posgrados y consolidación de los servicios de atención integral al estudiante y de la misma comunidad universitaria. PIFI 2014 El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en su versión 2014, asignó a nuestra universidad un monto por $11 286,946 1 de los cuales $2 766,864 (25%) se ejercerán por la parte de las aéreas de gestión (PROGES), $219,491 (2%) se aplicará para los temas de equidad de género y $8 300,591 (73%) en las áreas académicas (PRODES); este recurso se canalizará en actividades que incidan en el desarrollo integral de los estudiantes, el mejoramiento de los indicadores de competitividad y capacidad académica, el desarrollo de las líneas de investigación y generación de conocimiento, mejora en el grado de consolidación de los cuerpos académicos, programas educativos y fortalecimiento del posgrado. PROMEP 2014 Como parte del apoyo brindado a la universidad a través de los fondos extraordinarios federales dentro del Programa de Mejoramiento al Profesorado 2014 (PROMEP), se consiguieron recursos por $1 139,122 que fueron asignados 1 Fuente: Convenio DGESU UQROO Análisis de la situación actual 5

6 para apoyo a incorporación de nuevos PTC $295,561 (26%) apoyo a ex becarios PROMEP $400,561 (35%), apoyo a PTC con perfil deseable $317,000 (28%) y fortalecimiento de CA $126,000 (11%); esto ha permitido a la Universidad de Quintana Roo elevar el nivel de habilitación del profesorado con base a sus perfiles adecuados e impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos. Apoyo a Investigación y Desarrollo Científico (CONACYT 2014) La Universidad de Quintana Roo año con año promueve la participación de docentes en el ámbito de desarrollo de proyectos como parte de la obtención de fondos que permitan realizar mayores esfuerzos en la coordinación de la innovación, desarrollo científico y tecnológico y formación humana académica; por tal motivo el CONACYT ha permitido autorizar proyectos de investigación docentes en el 2014, que han sumado a los ingresos de la institución un monto de $710,500 2 destinados a mejorar las actividades académicas que refuercen en gran medida el desempeño curricular de los alumnos en su proceso de enseñanza aprendizaje y el mejoramiento de los indices de titulación. Fondos Extraordinarios Federales Concursables La Universidad de Quintana Roo logro percibir recursos federales como parte de la participación a la convocatoria de fondos concursables federales, dichas propuestas fueran entregadas a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) en los proyectos de Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de la Universidades Públicas Estatales y el Programa de Expansión Oferta Educativa EMSyS Del fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior se logro acceder a una bolsa de $4,303,064 3 a través del cual se logro beneficiar a un total de 4,908 estudiantes con el proyecto que permite la continuación de la capacidad y competitividad académica de las Divisiones y sus PE atendiendo las observaciones de los organismos acreditadores y certificadores, esto estará traducido en la atención a la recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores de los PE, mantenimiento e incremento de los indicadores de profesores con reconocimiento de prefil PROMEP y SNI, incremento de la matricula actual de los PE, elevar los idicadores de eficiencia terminal y titulación de los PE, incremento de los proyectos de titulación y con ello llegar a un aumento de las tasas de titulación de nuestros egresados y dar continuidad a las actividades deportivas y culturales que se desarrollan en la comunidad estudiantil; por otra parte se obtuvo un monto por $5,077,849 4 del Programa de Expansión Oferta Educativa EMSyS los cuales fueron destinados para la continuación del equipamiento de aulas y laboratorios del 2 Fuente: SIPREFI 20/10/ :15 PM 3 Convenio DGESU 04/08/ Oficio turnado a la UQROO por la DGESU 219/ Análisis de la situación actual 6

7 edificio de aulas, que permitira beneficiar a los PE de Medico Cirujano, Lic. en Enfermeria y Lic. en Farmacia. Captación de recursos a través de proyectos propios UQROO 2014 La Universidad de Quintana Roo siendo un organismo público descentralizado se ha visto a la necesidad de generar ingresos propios que permitan apoyar las actividades sustanciales de la unidades responsables pertenecientes a la institución, es por ello que debido al problema que actualmente vive el Estado referente a la ministración de recursos ordinarios, se han logrado gestionar a través de convenios públicos y privados proyectos con ingresos considerables para solventar el quehacer diario de las operaciones académico-administrativas, prueba de ello es que en lo que va del transcurso del año 2014, se ha podido captar un ingreso presupuestal por (25.4 M) que han beneficiado en parte la operatividad de áreas como la Dirección General de Vinculación y Extensión, el Departamento de Educación Continua y Proyectos, el Departamento de Bibliotecas, la Dirección General de Administración y Finanzas, la División de Ciencias e Ingenierías, el Departamento de Ciencias, el Centro de Estudios Interculturales, la División de Ciencias Politicas y Humanidades, el Departamento de Estudios Políticos Internacionales, la División de Ciencias de la Salud, el Centro de Extensión y Servicios de la Unidad Académica Cozumel,el Departamento de Estudios Sociales y Empresariales de la DDS entre otros; logrando minimizar en gran medida el impacto considerable que representa no contar con recursos para gasto de operación de las áreas correspondientes. Análisis de la situación actual 7

8 Cabe resaltar que dichos ingresos se ven reflejados en la mejora a los servicios brindados a la comunidad estudiantil y al público en general que tiene contacto con la institución. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2014) Como parte de los recursos que se concursan para el apoyo a las universidades públicas en términos de construcción y/o adecuación de sus espacios físicos, la Universidad de Quintana Roo a través del Fondo de Aportaciones Múltiples en su versión 2014, ha logrado captar un monto de $53 692,724 5 mismos que están destinados para el mejoramiento de su infraestructura traducido en mejores instalaciones para el reforzamiento de las actividades académicas y administrativas, y un mejor apoyo en el desempeño curricular de los docentes y alumnos; dentro de las obras apoyadas por el FAM para este año se tienen: UNIVERSIDAD DE CONSECUTIVO OBRA SOLICITADA DES BENEFICIADA CAMPUS TOTAL 1 Terminación laboratorio de turismo y recursos naturales DDS Cozumel $1 500,000 2 Adecuación de fachada y sanitarios de biblioteca TODAS Chetumal $500,000 3 Construcción de laboratorio de telemática, física I y física II DCI Chetumal $2 500,000 4 Construcción de quinta etapa de aula magna DCI, DCPH, DCSEA, DDS Chetumal $14 192,724 5 CG-0167 Campus Cancún Cancún $35 000,000 TOTAL $53 692,724 5 Fuente: Oficio turnado a la UQROO por la DGESU No. de Folio 500/ Análisis de la situación actual 8

9 1.2 Gestión Académica Capacidad Académica Renovado y constante ha sido el esfuerzo coordinado en la Universidad a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado con cada una de las Divisiones Académicas, al interior de las academias de los programas educativos y cuerpos académicos y con el apoyo financiero recibido de la federación a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que ha permitido que el 92% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) tengan estudios de posgrado, de los cuales el 47% cuenta con estudios de maestría y el 45% con doctorado; permanece la política universitaria de contratación de PTC con el nivel mínimo de maestría para mantener elevado este indicador. De igual forma, el esfuerzo individual de los PTC para mantener el trabajo académico reconocido por su buena calidad y bajo el auspicio de los programas federales PROMEP, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el CONACYT ha permitido que del total de PTC, el 79% cuente con el perfil reconocido por el PROMEP y el 34% con pertenencia al SNI. Lo anterior significa que los PTC han desarrollado de manera equilibrada actividades académicas de docencia, desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, realización de labores de gestión académica y tutorías que coadyuvan en el rendimiento académico del alumnado. La pertinencia al SNI, en particular, representa el reconocimiento a los buenos resultados de la investigación científica y tecnológica que realiza el personal académico de la institución. PTC CON ESTUDIO DE POSGRADO % % PTC CON PERFIL RECONOCIDO PROMEP 79% PTC PTC ADSCRITOS ADSCRITO AL AL SINSNI Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre Análisis de la situación actual 9

10 Cuerpos Académicos Actualmente existen 25 cuerpos académicos (CA) registrados, 5 se encuentran Consolidados, 10 en Consolidación y 10 en formación. No se ha logrado destacar de manera significativa en el grado de consolidación de los CA; para ello, la Comisión Institucional de Evaluación y Seguimiento de Cuerpos Académicos (CIESCA) coordinada por la Dirección General de Investigación y Posgrado con apoyo de los Secretarios Técnicos de Investigación y Posgrado promueve la creación y/o actualización permanente de los planes de desarrollo de los CA (PLADECA) de conformidad con la planeación integral que realizan las divisiones académicas en el marco del PIFI, así como la correspondiente evaluación anual de resultados conforme los compromisos establecidos, de la cual se generan recomendaciones específicas para procurar las condiciones y avanzar en el grado de consolidación de acuerdo al criterio PROMEP. Fuente. Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre Análisis de la situación actual 10

11 Competitividad Académica OFERTA EDUCATIVA VIGENTE División Académica Licenciatura Posgrado Total Ciencias e Ingeniería Ciencias Sociales y Económico Administrativas Ciencias Políticas y Humanidades Ciencias de la Salud Desarrollo Sustentable Ingeniería y Ciencias Administrativas Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre Total Las 6 divisiones académicas de la universidad ofertan en su conjunto 36 programas educativos vigentes (PE), 25 de licenciatura y 11 de posgrado; del total de los programas educativos, 26 se ofertan en la Unidad Académica Chetumal, 6 en la Unidad Cozumel y 4 en Playa del Carmen. La siguiente tabla presenta la matrícula inscrita a inicios del ciclo escolar 2014-: Nivel educativo Nuevo Ingreso Reingreso Total Profesional Asociado Licenciatura 1,211 3, Posgrado Total UQROO 1,293 3,615 4,908 Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre Actualmente se atiende una población estudiantil de 4,908 alumnos; de estos, casi la totalidad están inscritos en PE de licenciatura 96.8%; el 3.1% se encuentran cursando estudios de posgrado. En el presente ciclo el 26.3% de la matrícula inscrita es de nuevo ingreso. Análisis de la situación actual 11

12 El esfuerzo de la Universidad para lograr el reconocimiento a la calidad de sus programas educativos a través de las academias y coordinados con el Comité de Apoyo al Reconocimiento y Acreditación de los Programas Educativos (CARAPE), ha permitido que el 100% de la matrícula evaluable de PA y LIC sea reconocida por su buena calidad. El CARAPE es la estrategia institucional para dar seguimiento a los procesos de evaluación y/o acreditación de los programas educativos de todos los niveles; en reuniones de trabajo de este Comité con las divisiones académicas se acuerdan acciones para atender las recomendaciones que emiten los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos acreditadores de los PE. La siguiente tabla muestra la matrícula del ciclo reconocida en programas de calidad: NÚM PROGRAMA EDUCATIVO DIVISIÓN ACADÉMICA MATRÍCULA NIVEL EDUCATIVO NIVEL DE CALIDAD CIEES 1 Antropología 93 LIC 1 CIEES Y Acreditado 2 Derecho 367 LIC 1 CIEES 3 Economía y Finanzas 142 LIC 1 CIEES Y Acreditado DCSEA 4 Turismo 53 LIC 1 CIEES 5 Seguridad Pública 167 LIC 1 CIEES 6 Sistemas Comerciales 294 LIC 1 CIEES 7 Gobierno y Gestión Pública 249 LIC 1 CIEES 8 Humanidades 139 LIC 1 CIEES DCPH 9 Relaciones Internacionales 185 LIC 1 CIEES Y Acreditado 10 Lengua Inglesa 304 LIC 1 CIEES Y Acreditado 11 Manejo de Recursos Naturales 145 LIC 1 CIEES Y Acreditado 12 Ingeniería en Sistemas de Energía DCI 96 LIC Acreditado 13 Ingeniería en Redes 170 LIC 1 CIEES Y Acreditado 14 Lengua Inglesa 148 LIC 1 CIEES 15 Manejo de Recursos Naturales 88 LIC 1 CIEES DDS 16 Sistemas Comerciales 189 LIC 1 CIEES 17 Gestión de Servicios turísticos 159 LIC Acreditado Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014 Análisis de la situación actual 12

13 Situación de los posgrados De los 9 posgrados vigentes que se ofertan en la Universidad, 7 se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, de los cuales, 4 están reconocidos (En desarrollo) y 3 PE son de reciente creación. PE de posgrado inscritos en el PNPC División Académica Programa Nivel Ciencias e Ingeniería Programa de Posgrado en Planeación En desarrollo Ciencias e Ingeniería Maestría en Enseñanza de las Matemáticas Reciente creación Ciencias Sociales y Económico Administrativas Maestría en Antropología Aplicada En desarrollo Ciencias Sociales y Económico Administrativas Maestría en Economía del Sector Público En desarrollo Ciencias Políticas y Humanidades Maestría en Ciencias Sociales En desarrollo Ciencias Políticas y Humanidades Maestría en Educación Reciente creación Desarrollo Sustentable Maestría en Gestión Sustentable del Turismo Reciente creación Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014 Cabe destacar que la Maestrías en Enseñanza ha sido reconocida por el PNPC-CONACYT, en tanto que los posgrados no inscritos en el PNPC, que son el Doctorado en Geografía y la Maestría en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable están en proceso de generar las condiciones para participar en la convocatoria del PNPC-CONACYT. Análisis de la situación actual 13

14 2. ACTIVIDADES PARA 2.1 Estrategias y Acciones L as estrategias y acciones a desarrollar para el año por parte del Equipo Directivo (Directores Académicos y Administrativos), se derivan del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional , y que a su vez se derivan hacia otros instrumentos estratégicos para su despliegue e implementación como son la Parrilla OVAR, PIFI y el POA, cuyas acciones orientan el conjunto de actividades que se realizarán durante el próximo año. Estrategias Fortalecer el capital humano universitario a través de su desarrollo Gestionar recursos presupuestales y extraordinarios con las instancias federal y estatal Ampliar la cobertura educativa de la universidad Acciones Mantener un programa permanente de capacitación para personal Académico y Administrativo de los tres campus de la universidad. Participar en los diversos fondos que sometan a concurso la federación y el estado para la captación de recursos financieros en apoyo a las actividades sustantivas institucionales. Realizar el ejercicio de defensa del presupuesto por dirección y departamento. Desarrollar e Implementar un Programa Institucional de educación continua pertinente. Consolidar el modelo de educación a distancia o modalidades alternativas. Iniciar operaciones del campus Cancún Continuar trabajando conjuntamente con las Divisiones Académicas en la formación integral del estudiante bajo esquemas de acompañamiento y orientación, así como la implementación de talleres para mejorar sus hábitos de estudio y rendimiento académico. Fortalecer el desarrollo académico institucional Impulsar el grado de desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos y la producción colegiada. Continuar con la formación de investigadores (PTC, profesores de asignatura y alumnos) por medio del PROFI y PROJI. Incrementar la participación de los PTC en convocatorias SNI y PROMEP. Mejorar el seguimiento y atención a los alumnos de bajo rendimiento. Establecer acciones encaminadas a mejorar las tasas de egreso, titulación y disminuir la de reprobación. Actividades para

15 Estrategias Mantener e incrementar el reconocimiento y acreditación de los Programas Educativos de licenciatura y posgrado Fortalecer la Gestión institucional de la Universidad Acciones Actualizar la bolsa de trabajo y establecer alianzas estratégicas con bolsas de trabajo nacionales. Mantener la apertura anual de un taller de titulación de cada división académica. Revisar y mejorar el proceso de ingreso Garantizar la operación eficaz de los procesos de administración escolar (admisiones, credencialización, digitalización, control escolar, permanencias, egresos y titulación). Atender conjuntamente con las Divisiones Académicas, las recomendaciones de los organismos acreditadores (CIEES y COPAES) conducentes a la evaluación y certificación de los programas educativos. Asegurar en conjunto con las Divisiones Académicas la pertinencia de los Programas Educativos. Apoyar el programa de titulación, fortaleciendo las estancias profesionales y fomentando la movilidad de estudiantes, promoviendo la participación de estudiantes en proyectos de investigación. Garantizar la actualización de la normatividad de la legislación universitaria para educación presencial y a distancia, conforme al modelo educativo. Elaborar el proyecto de crecimiento de la infraestructura de espacios académicos, culturales y deportivos. Asegurar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento requerido para el desempeño de las actividades de investigación y transferencia de tecnología baja criterios de estándares de calidad definidos por la IES y las DES. Fortalecer la movilidad nacional e internacional de personal académico y estudiantil. Mantener lar campaña de difusión de principios y valores de la equidad de género. Emplear las TIC s para difundir y posicionar los productos y servicios universitarios en medios electrónicos. Operar el programa para la implementación de alta disponibilidad de los sistemas y servicios de cómputo de la universidad. Operar programa de actualización de la información de la red universitaria. Implementar el programa específico de mejora para los PE de las DES con base en los estudios de Seguimiento de Egresados, Trayectoria Escolar y Pertinencia. Asegurar la participación en actividades del Programa de Vida Saludable que permita mejorar el estilo de vida físico, psicológico y emocional de los estudiantes. Actividades para

16 Estrategias Acciones Consolidar los programas de servicio social, prácticas profesionales y estancias relacionadas con atención de problemas comunitarios y sociales del entorno. Mejorar el sistema de rendición de cuentas para darle mayor transparencia y funcionalidad a la gestión Revisión y adecuación de los procesos del SIGC, y ampliar su cobertura a la DES Ciencias de la Salud y al Campus Playa del Carmen. Publicar y actualizar permanentemente la información contenida en la sección de transparencia en la página web de la Institución. Culminar la reforma integral universitaria que incluye el reglamento interno, reglamento de tutorías y reglamento de vinculación. Las cifras del proyecto de presupuesto ordinario que se someten a consideración del H. Consejo Universitario (HCU), guardan estrecha relación a los montos que fueron presentados a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en el mes de septiembre pasado, los cuales deberán integrar la propuesta que será presentada al Congreso de la Unión, y cuyas cifras finales para la universidad se darán a más tardar el mes de diciembre del presente año. El destino de los recursos están orientados hacia los capítulos 1000 (Servicios Personales), capítulo 2000 (Materiales y Suministros), capítulo 3000 (Servicios Generales), capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas) y capítulo 5000 (Bienes muebles e inmuebles), con la finalidad de garantizar la funcionalidad y operación básica de la universidad. Los recursos que contribuyen de manera importante en la consecución de la capacidad y competitividad académicas y del desarrollo de la institución en sus diferentes vertientes para el desempeño de las actividades sustantivas, provienen de los denominados recursos extraordinarios, los cuales son: PIFI, PROMEP, FAM, Elevar la Calidad Educativa, Problemas Estructurales en su modalidad Reconocimiento de la Plantilla y el Programa de Expansión en la Oferta de Educación Media Superior y Superior, que en gran medida están orientados a fortalecer la Gestión Académica y consolidar la infraestructura educativa. Actividades para

17 2.2 Estructura Organizativa L a actual estructura orgánica de la universidad garantiza la congruencia funcional y operativa de forma más eficaz y eficiente de la administración en la prestación de los servicios y en la atención a las diversas necesidades expresadas por la comunidad universitaria, así como para la toma de decisiones de la alta dirección; está orientada a dar mayor sentido a su vocación y flexibilidad a las estructuras para agilizar la toma de decisiones encaminadas a lograr el mayor impacto en las acciones que se instrumenten y que sean congruente a los retos del cambio institucional para responder a la dinámica del entorno. Para el, la estructura orgánica de la Universidad de Quintana Roo, experimentará un crecimiento ante la creación del nuevo campus Cancún, que se estima inicié operaciones en el mes de agosto de ese año, para tal efecto, y con base a la experiencia obtenida de los años 2008 y 2009 durante el proceso de creación del campus Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud, se retoma el esquema para facilitar la puesta en marcha, por consiguiente, el organigrama presenta requerimientos mínimos de áreas funcionales que son necesarias para dar cumplimiento a tal encomienda institucional. Evidentemente, las ampliaciones al organigrama tienen su soporte presupuestal, mismo que se integra en la propuesta de proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal, bajo el concepto de nuevas necesidades. Actividades para

18 3. PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 3.1 Presupuesto de ingresos y egresos. a) Presupuesto de ingresos. PRESUPUESTO ORDINARIO MONTO, $ % Aportación Federal 176,218, Aportación Estatal 176,218, Ingresos propios 14,197, TOTAL 366,634, b) Presupuesto de egresos. CAPÍTULO PRESUPUESTAL TOTAL % Servicios Personales (Capítulo 1000) 284,796, Gastos de Operación (Capítulos 2000 y 3000) 80,417, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas (Capítulo 4000) 150, Bienes Muebles e Inmuebles ( Capítulo 5000) 1,270, TOTAL 366,634, c) Desglose por Origen del Recurso y Destino del Gasto. DESTINO DEL GASTO ORIGEN DEL RECURSO Servicios Personales (1000) Gastos de Operación (2000 y 3000) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (4000) Bienes Muebles e Inmuebles (5000) TOTAL APORTACION FEDERAL 142,398,497 33,385, , ,218,590 (%) 50.00% 41.51% 0% 34.25% 48.00% APORTACIÓN ESTATAL 142,398,496 33,385, , ,218,589 (%) 50.00% 41.51% 0% 34.25% 48.00% INGRESOS PROPIOS 0 13,647, , ,000 14,197,500 (%) 0% 16.98% 100% 31.50% 4.00% TOTAL 284,796,993 80,417, ,000 1,270, ,634,679 (% DEL TOTAL DEL EGRESO) 77.68% 21.93% 0.04% 0.35% 100% INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 18

19 3.2 Presupuesto de egresos por Unidad Responsable Unidad Responsable Servicios Personales (Cap. 1000) % Gastos de operación 3% sobre nómina (Cap. 3000) Gasto de URES (Caps y 3000) % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000) % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000) % Total % Gasto de Apoyo Institucional 102,745, ,726,868 69,081, , ,270, ,972, Rectoría 5,795, ,978 4,384, , ,538, Dirección de Informática 6,926, ,280 4,241, ,344, Dirección General de Vinculación y Extensión 5,588, , , ,013, Dirección General de Servicios Académicos 12,316, ,134 4,186, ,743, Coordinación Unidad Académica Cozumel 12,984, ,888 8,649, ,974, Coordinación Unidad Acad. Playa del Carmen 7,055, ,254 5,149, ,439, Dirección General de Investigación y Posgrado 2,245, , , ,513, Abogado General 2,903, , , ,143, Dirección Técnica 4,223, ,724 1,644, ,979, Auditoría Interna 2,016, ,442 1,053, ,124, Secretaría General 2,459, ,182 2,544, ,150, Dirección General de Planeación 6,707, ,350 3,462, , ,543, Dirección Gral. de Administración y Finanzas 18,186, ,400 27,605, ,260, Dirección General de Bienestar Estudiantil 7,128, ,008 1,887, , ,359, Coordinación Unidad Acad. Cancún (Nvas necesidades) 6,207, ,598 3,615, , ,843, Gasto en Divisiones Académicas 175,052, ,272,332 11,336, ,661, División de Ciencias e Ingeniería 36,132, ,656 1,881, ,949, División de Ciencias Soc. y Económico Admvas. 39,021, ,008,484 2,347, ,377, División de Ciencias Políticas y Humanidades 36,198, ,774 1,891, ,027, División de Desarrollo Sustentable 24,953, ,972 1,764, ,365, División de Ciencias de la Salud 21,136, ,202 2,165, ,712, División de Ingeniería y Ciencias de la Administración 17,610, ,244 1,287, ,229, TOTAL 277,797, ,999,200 80,417, , ,270, ,634, INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 19

20 INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal E n años recientes, las universidades se han sometido a las exigencias de evaluación, acreditación y certificación, asociado a la asignación de recursos extraordinarios con la intención de promover el cambio institucional bajo los criterios de eficiencia, eficacia y productividad. Los fondos federales extraordinarios se concursan con reglas claras y la universidad presenta proyectos que son evaluados por especialistas y pares académicos, y su asignación toma en cuenta las mejoras en el desempeño institucional y los requerimientos financieros que derivan de los planes de desarrollo de la universidad; el acceso a estos fondos ha permitido a la UQROO ampliar y diversificar la oferta de sus programas académicos conforme los requerimientos de la sociedad, avanzar en la calidad reconocida a los cuerpos académicos y carreras de la institución, ampliación de la capacidad física instalada, equipamiento de aulas, laboratorios, talleres y de áreas de investigación, así como el fortalecimiento integral de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos del personal académico y administrativo. A continuación se presenta los fondos federales extraordinarios de concurso en los que la Universidad presenta proyectos. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) L os recursos del PIFI al igual que otros fondos extraordinarios, representan un papel fundamental para el desarrollo y avance de la actividad académica de la universidad, ya que se ha venido apoyando con dichos recursos, el equipamiento de laboratorios, estancias académicas, investigaciones, acervos, movilidad nacional e internacional de personal académico y estudiantil, redes de colaboración, publicaciones, entre otros. En el siguiente cuadro se muestran los montos asignados a la Universidad en el período : INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 20

21 Versión PIFI Monto ProDES apoyado Monto ProGES aprobado Monto Total aprobado PIFI % de participación con respecto al monto total aprobado ProDES ,804,761 11,316,559 15,121, ,371,122 2,969,909 10,341, ,011,751 3,003,919 12,015, ,630,344 3,543,446 14,173, ,343,320 3,825,287 14,168, ,677,180 3,560,647 13,237, ,010,750 3,359,074 12,369, ,013,493 3,337,258 12,350, ,300,591 2,986,355 11,286, ProGES En el presente año, se autorizaron $11.2 millones de pesos, $8.30 millones para ProDES, $2.98 millones para ProGES que incluyen $219.4 mil pesos para el proyecto de Equidad de Género; el ejercicio de este recurso deberá iniciar a más tardar el mes de noviembre de 2014, previa autorización de la reprogramación por parte de la SEP-DGESU. Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) E l PROMEP está orientado a elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado en los procesos de formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones. Este programa otorga becas a los PTC para la realización de estudios de posgrado en programas de reconocida calidad; apoya la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el grado académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de ex becarios PROMEP a su institución después de haber concluido sus estudios en tiempo dotándolos con los elementos básicos para el trabajo académico; reconoce el perfil deseable a profesores que cumplen sus funciones de profesor de tiempo completo, en la generación y aplicación del conocimiento, la docencia y en participar en actividades de tutorías y gestión académica; y apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos y redes de colaboración de Cuerpos Académicos. INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 21

22 Los apoyos obtenidos por el PROMEP en 2014 para los PTC de la Universidad de Quintana Roo, son los siguientes: Apoyos PROMEP 2014 Autorizado Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP 400, Apoyo a PTC con Perfil Deseable 317, Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC 295, Fortalecimiento de Cuerpos Académicos , Total 1,139, Fondo de Aportaciones Múltiples 2014 (FAM) L os recursos del FAM son solicitados en el marco de la elaboración del PIFI con la finalidad de construir la infraestructura física educativa complementaria que permita atender el desarrollo de las funciones sustantivas de la comunidad universitaria en los campus existentes de Chetumal y Cozumel. Los recursos asignados a la Universidad de Quintana Roo provenientes del FAM son administrados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y ejecutados con el organismo constructor IFEQROO (Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo). La tabla siguiente presenta los recursos recibidos en las versiones del FAM de los últimos seis años, así como las obras apoyadas con el costo correspondiente: INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 22

23 No. Obra apoyada Año del FAM Construcción del edificio "L" de la DCI, tercera etapa, Unidad Académica Chetumal. Construcción del edifico "M" de aulas didácticas, divisiones beneficiadas: DCI, DCSEA, DCPH, Unidad Académica Chetumal. Terminación del edificio "G" de aulas didácticas de la DDS, Unidad Académica Cozumel. Monto de la obra Monto del FAM autorizado ,149,000 9,149, ,022,000 7,275,980 4 Apoyo para rescate por efectos del huracán DEAN, UQROO. 2,000,000 15,297, Terminación del edificio "M" de aulas didácticas, divisiones beneficiadas: DCI, DCSEA, DCPH, Unidad Académica Chetumal. Construcción del Centro de Cómputo, edificio "V", Unidad Académica Chetumal. Construcción del edificio "N" de aulas didácticas, Unidad Académica Chetumal. Construcción del edificio "K" oficinas administrativas, Unidad Académica Cozumel. Terminación, obra exterior e interconexión edificio "V", Centro de Cómputo, Unidad Académica Chetumal ,260,000 10,058,000 11,768,000 4,774,000 5,277,000 29,860, Edificio J1, aula magna, Unidad Académica Chetumal. 10,315, Laboratorio de Turismo de la DDS, Unidad Académica Cozumel. 5,848,500 21,741, Terminación, obra exterior, edificios "M" y "N", aulas didácticas, Unidad Académica Chetumal. Terminación de laboratorio Turismo y Recursos Naturales, obra exterior y subestación. DDS Unidad Académica Cozumel. Terminación de la primera etapa del Aula Magna, acabados, obra exterior y subestación. Unidad Académica Chetumal. Rehabilitación de pisos, anexo en biblioteca, espacios diversos y andadores exteriores del campus. Unidad Académica Chetumal ,000 4,500,000 10,000,000 3,148, ,648, Edificio J1, aula magna, Unidad Académica Chetumal ,051,146 17,051, Construcción de la 4ª.etapa de aula magna. Unidad Académica Chetumal Campus Cancún , , Terminación de laboratorio Turismo y Recursos Naturales. DDS 1 500, Adecuación de fachada y sanitarios de biblioteca. Unidad Académica Chetumal. Construcción de laboratorios de telemática, física I y física II. Unidad Académica Chetumal , , , Construcción de 5ª. etapa de aula magna. Unidad Académica Chetumal , CG-0167 Campus Cancún ,000 El recurso del FAM 2014 actualmente se ejercerá en la 5ª. etapa del aula magna, en tanto que la construcción del nuevo campus, está en proceso en la ciudad de Cancún. INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 23

24 Otros fondos federales A partir del año 2007, la federación a través de la Secretaría de Educación Pública, incorporó al esquema de financiamiento de la Educación Superior, fondos de concurso adicionales con el propósito de incrementar la matrícula y ampliar la oferta educativa, mejorar la capacidad y competitividad académicas, así como resolver diversos problemas de las instituciones; al igual que los otros fondos, para acceder al financiamiento, se consideran los resultados obtenidos y el desempeño académico con el objetivo de lograr la mejora continua, elevar la calidad de la educación superior y con ello potenciar el desarrollo nacional. Este tipo de recursos han permitido a la universidad tener avances sustantivos en tan sólo tres años encaminados para ampliar la cobertura educativa e incrementar la matrícula mediante la creación de la infraestructura y equipamiento de la División de Ciencias de la Salud y de la Unidad Académica Playa del Carmen, así como a la formación de médicos que tanto demanda el Estado y de profesionistas vinculados al sector turismo y hotelería para garantizar personal altamente calificado requerido por los empresarios del ramo. En el presente año, hasta el mes de octubre se tiene autorizado de dos proyectos cuyo importe asciende a la cantidad de $9.380 millones de pesos, todo con recursos federales. FONDO AUTORIZADO MINISTRADO APLICACIÓN Fondo para Elevar la Calidad Educativa 4 303,064 - Autorizado mediante convenio de apoyo financiero del fondo entre la SEP, DGESU y la UQROO de fecha 15 de Mayo de Este proyecto beneficia a la DCI, DCPH, DDS, UAPC, y direcciones de la Gestión en apoyo a la formación integral del estudiante de los tres campus universitarios. Atención a Problemas Estructurales - - Este fondo contempla la modalidad de Reconocimiento de la Plantilla que hace énfasis en el personal administrativo de apoyo. Se está en espera de su autorización Programa de Expansión de en la Oferta Educativa 5 077, ,849 Autorizado mediante convenio de apoyo financiero del fondo entre la SEP, DGESU y la UQROO de fecha 4 de Agosto de El recurso se ministro en el mes de julio del presente año. Para continuar con el equipamiento de la División de Ciencias de la Salud dirigido para aulas y laboratorios TOTAL 9 380, ,064 INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 24

25 Finalmente, señalar que todas las actividades básicas y sustantivas de la Universidad tienen sustento en los instrumentos estratégicos de planeación y están fondeados con los recursos presupuestales del gasto ordinario provenientes del estado, la federación y los ingresos propios, así como de manera importante y estratégica de los fondos extraordinarios de concurso. INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal 25

26 ANEXO No. 1 Organigrama actual y propuesto de la Universidad de Quintana Roo A N E X O S 26

27 Organigrama Actual A N E X O S 27

28 Organigrama Propuesto A N E X O S 28

29 ANEXO No. 2 Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable (Detalle) A N E X O S 29

30 Proyecto de Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable Unidad Responsable Servicios Personales (Cap. 1000) % Gastos de operación 3% sobre nómina (Cap. 3000) Gasto de URES (Caps y 3000) % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000) % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000) % Total % Gasto de Apoyo Institucional 102,745, ,726,868 69,081, , ,270, ,972, Rectoría 5,795, ,978 4,384, , ,538, Ofna. de la Rectoría 4,384, , ,584,988 Dirección de Informática 6,926, ,280 4,241, ,344, Ofna. de la Dirección de Informática 118, ,672 Depto. de Cómputo y Telemática 4,034, ,034,249 Depto. de Sistemas 88, ,509 Dirección General de Vinculación y Extensión Ofna. de la Dirección Gral. de Vinculación y Extensión Departamento de Educación Continua y Proyectos 5,588, , , ,013, , , , ,805 Dirección General de Servicios Académicos 12,316, ,134 4,186, ,743, Ofna. de la Dirección General de Servicios Académicos 149, ,150 Depto. de Servicios Escolares 1,943, ,943,929 Depto. de Bibliotecas 2,093, ,093,302 Coordinación Unidad Académica Cozumel 12,984, ,888 8,649, ,974, Ofna. de la Coordinación Unidad Académica Cozumel 1,969, ,969,184 Depto. de Apoyo a Desarrollo Académico 1,155, ,155,033 Depto. de Apoyo a Desarrollo Institucional 5,481, ,481,159 Centro de Extensión y Servicios 43, ,821 Coordinación Unidad Acad. Playa del Carmen Ofna. de la Coord. Unidad Acad. Playa del Carmen 7,055, ,254 5,149, ,439, ,177, ,177,732 Depto. de Apoyo a Desarrollo Académico 859, ,088 Depto. de Apoyo a Desarrollo Institucional 2,113, ,113,022 Dirección General de Investigación y Posgrado Ofna. de la Dirección Gral. de Investigación y Posgrado 2,245, , , ,513, , ,130 Abogado General 2,903, , , ,143, Ofna. del Abogado General 163, ,636 Dirección Técnica 4,223, ,724 1,644, ,979, Ofna. de la Dirección Técnica 366, ,795 Depto. de Imagen Institucional 426, ,199 Depto. de Comunicación Social 802, ,355 Depto. de Participación Social y Género 49, ,158 Auditoría Interna 2,016, ,442 1,053, ,124, Ofna. de la Auditoría Interna 1,053, ,053,751 Secretaría General 2,459, ,182 2,544, ,150, Ofna. de la Secretaría General 1,781, ,781,248 Departamento de Innovación Educativa 763, ,712 Dirección General de Planeación 6,707, ,350 3,462, , ,543, Ofna. de la Dirección General de Planeación 2,113, , ,313,884 Depto. de Seguimiento y Evaluación 351, ,527 Depto. de Programación y Presupuesto 741, ,165 Depto. de Gestión de la Calidad 256, ,401 Dirección Gral. de Administración y Finanzas Ofna. Dirección Gral. de Administración y Finanzas 18,186, ,400 27,605, ,260, ,081, ,081,217 Depto. de Recursos Financieros 181, ,201 Depto. de Recursos Humanos 1,758, ,758,877 Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales 24,584, ,584,178 Dirección General de Bienestar Estudiantil 7,128, ,008 1,887, , ,359, Ofna. de la Dirección General de Bienestar Estudiantil 367, , ,343 Depto. de Cultura y Deportes 1,482, ,482,563 Depto. de Servicio Social y Prácticas Profesionales 37, ,434 Nuevas Necesidades (Campus Cancún) 6,207, ,598 3,615, , ,843, Ofna. de la Coord. Unidad Acad. Cancún 3,615, , ,485,000 A N E X O S 30

31 Unidad Responsable Servicios Personales (Cap. 1000) % Gastos de operación 3% sobre nómina (Cap. 3000) Gasto de URES (Caps y 3000) % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000) % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000) % Total % Gasto en Divisiones Académicas 175,052, ,272,332 11,336, ,661, División de Ciencias e Ingeniería 36,132, ,656 1,881, ,949, Ofna. de la División de Ciencias e Ingeniería 921, ,870 Depto. de Ciencias 267, ,982 Depto. de Ingeniería 613, ,807 Centro de Información Geográfica 77, ,423 División de Ciencias Soc. y Económico Admvas. Ofna. División de Ciencias Soc. y Económico Admvas. Depto. de Ciencias Económico Administrativas 39,021, ,008,484 2,347, ,377, , , , ,048 Depto. de Ciencias Sociales 464, ,790 Depto. de Ciencias Jurídicas 488, ,136 Centro de Estudios Interculturales 98, ,761 División de Ciencias Políticas y Humanidades Ofna División de Ciencias Políticas y Humanidades 36,198, ,774 1,891, ,027, ,354, ,354,191 Depto. de Humanidades 106, ,844 Depto. de Lengua y Educación 270, ,245 Depto. de Estudios Políticos e Internacionales 159, ,960 División de Desarrollo Sustentable 24,953, ,972 1,764, ,365, Ofna de la División de Desarrollo Sustentable 729, ,700 Depto. Ciencias y Humanidades 226, ,341 Depto. Estudios Sociales y Empresariales 405, ,333 Depto. de Desarrollo de Competencias Básicas 403, ,133 División de Ciencias de la Salud 21,136, ,202 2,165, ,712, Ofna de la División de Ciencias de la Salud 847, ,567 Depto. de Ciencias Biomédicas 664, ,987 Depto. de Ciencias Clínicas 340, ,302 Depto. de Epidemiología y Salud Pública 312, ,410 División de Ingeniería y Ciencias de la Administración 17,610, ,244 1,287, ,229, Depto. de Ciencias Administrativas 936, ,337 Depto. de Ciencias Sociales y Humanidades 351, ,126 Depto. de Gestión de Proyectos Académicos TOTAL 277,797, ,999,200 80,417, , ,270, ,634, % DE PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULO RESPECTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO 76.44% 23.84% 0.04% 0.35% 100% A N E X O S 31