PROCEDIMIENTO Control de Producto/ Servicio No Conforme

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO Control de Producto/ Servicio No Conforme Corporación Municipal de lo Prado Unidad: Calidad Versión: 1 de 5

2 PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME I. OBJETVO Definir criterios y metodología para el control de productos o servicios no conformes, durante la ejecución y control de los diferentes s definidos en el SGC. II. ALCANCE Aplica a todos los s definidos en el SGC de la Corporación Municipal de lo Prado III. DEFINICION DE CRITERIOS DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO El control de calidad es el conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Producto o Servicio No Conforme: Evidencia que indica alguna desviación, potencial desviación o acciones de mejora de un procedimiento, actividad, servicio o producto. Acción inmediata: Gestión que se debe realizar de manera inmediata al detectar un producto o servicio no conforme, esta tiene por finalidad corregir la desviación detectada, y se debe dejar registro de dicha acción en Planilla de Control de Productos No Conforme y las evidencias respectivas. Corporación Municipal de lo Prado Unidad: Calidad Versión: 2 de 5

3 IV. DIARAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO CNTROL PRODUCTO O SER PROCEDIMIENTO CNTROL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Entrada Actividades/Registros s DETECCION DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Se categoriza como Producto No Conforme (PNC) a aquel que no cumple con las característica definidas, Ejemplo: información necesaria como elemento de entrada para un, que este incompleta o errónea. Tardanza en la entrega de información o de un producto (Informe, Rendición, insumo, etc). Insumo o producto que no cumpla con las características técnicas definidas o uso previsto. Detección de errores en informes, registros, Rendiciones, etc. Servicio No Conforme (SNC): Corresponde a aquel servicio contratado o interno que no responda a los requisitos previamente definidos, como plazos, actividades definidas, etc. Planilla Control PNC/SNC Un producto o servicio no conforme, debe ser registrado en planilla de control de producto o servicio no conforme. Se debe registrar fecha de detección, cargo de quien detecta, descripción clara del incumplimiento y las acciones inmediatas implementadas para corregir la desviación. Es obligación de quien detecta, informar al dueño y/o de para implementar las acciones inmediatamente para corregir esta desviación. Se debe entender que la detección de PNC o SNC es el control de calidad interno, de la gestión de los diferentes servicios definidos en el SGC de CMLP, la aplicación de este control, tiene el propósito de evitar o disminuir la entrega de PNC o SNC a clientes. Además permite la mejora continua en la gestión de la calidad en los diferentes s. Se debe presentar mensualmente planilla de PNC_SNC a Representante de la Dirección, para monitoreo y controlar sobre la gestión de estos hallazgos. Además se debe mantener evidencia de las acciones inmediatas tomadas para corregir el PNC o SNC (E_mails, registros,etc). 2 Fase Corporación Municipal de lo Prado Unidad: Calidad Versión: 3 de 5

4 PROCEDIMIENTO CNTROL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Entrada Actividades/Registros s 2 Trimestralmente el del debe analizar los productos o servicios no conformes y determinar si es necesario tomas acciones correctivas para corregir el, de manera de evitar que estas desviaciones vuelvan a repetirse. Dependerá de la magnitud de la desviación y los posibles riesgos que puedan afectar la calidad del producto o servicio realizado. Rep. Dirección Se debe informar manualmente al Comité de Calidad de la gestión de los PNC_SNC detectad en CMLP, de manera de asegurar que se estén tomando todas las medidas necesarias para corregir las desviaciones y la mejora de los s. Rep. Dirección Fin Fase VICIO NO CONFORME Corporación Municipal de lo Prado Unidad: Calidad Versión: 4 de 5

5 V. CONTROL DE MODIFICACIÓN 04 VERSION ITEM FECHA MODIFICACION 00 Todo Se elabora procedimiento 01 Todo Modificaciones en procedimientos obligatorios 02 Todo Modificaciones en Manuales obligatorios I y II Se mejora redacción de objetivo y alcance- Se cambia Nombre del Procedimiento de acciones correcticas y preventivas a Mejora 03 III Se incluye criterios de aplicación del procedimiento IV Se define Diagrama de Flujo V Se establece control de modificación por documento y se elimina el Portada - IV control general de modificaciones Se actualiza logo y se agranda letra de diagrama de flujo del Corporación Municipal de lo Prado Unidad: Calidad Versión: 5 de 5