25/9/2018 FECHA EMISIÓN. Lista maestra de documentos internos y externos 4/12/2015 4/12/2015 4/12/2015 8

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1 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS Código N : Páginas: ECA-MC-P02-1 de 2 Fecha de emisión: Versión: Fecha de entrada en vigencia: Fecha de actualización: 25/9/2018 No. CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO FECHA EMISIÓN FECHA ENTRADA EN VIGENCIA FECHA DE REVISIÓN VERSIÓN OBSERVACIONES[i] 1 ECA-MC Manual de Calidad 6/6/2017 6/6/2017 5/6/ ECA-MC-I01 Instructivo promoción programas MLA del ECA 21/10/ /10/ /10/ ECA-MC-P01 Confidencialidad, imparcialidad y objetividad 12/7/ /7/ /7/ ECA-MC-P01- Compromiso de confidencialidad, imparcialidad y objetividad para personal que participa en evaluaciones 12/7/ /7/ /7/ ECA-MC-P01- Compromiso de confidencialidad, imparcialidad y objetividad para personal ECA y órganos colegiados 3/12/2010 3/12/ /7/ ECA-MC-P02 Elaboración y control de documentos 15/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P02- Lista maestra de documentos internos y externos 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ ECA-MC-P02- Control de solicitud de elaboración, modificación de documentos y notificación de cambios del SGC 15/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P03 Control de registros 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ ECA-MC-P04 Gestión de no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas 15/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P04- Plan de acciones preventivas y correctivas 15/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P05 Auditorías internas 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ ECA-MC-P05- A01 Lista de verificación Auditor Interno 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ ECA-MC-P05- Programa de auditorías internas 10/11/ /11/ /7/ ECA-MC-P05- Plan de auditoría interna 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ ECA-MC-P05- Informe de auditoría interna 4/12/2015 7/8/2015 5/8/ ECA-MC-P05- Lista de asistencia auditoría interna 7/8/2015 7/8/2015 5/8/ ECA-MC-P05- Lista de verificación cruzada auditoría interna 11/3/ /3/ /3/ ECA-MC-P06 Revisión por la dirección 26/7/ /7/ /7/ ECA-MC-P06- Informe de revisiones por la dirección 27/2/ /2/ /2/ ECA-MC-P06- Lista de asistencia revisión por dirección 10/11/ /11/ /12/ ECA-MC-P07 Quejas, sugerencias y observaciones 23/5/ /5/ /4/ ECA-MC-P07- Control de quejas, sugerencias y observaciones 8/1/2016 8/1/2016 5/1/ ECA-MC-P07- Registro de quejas, sugerencias y observaciones 10/9/ /9/ /9/ ECA-MC-P08 Procedimiento para recurrir los actos 27/9/ /10/2012 6/8/ ECA-MC-P08- Control para recurrir actos 27/9/ /10/2012 6/8/ ECA-MC-P11 Procedimiento de evaluacion in situ para OC y OVV 30/8/ /8/2016 1/8/ Informe de testificación para Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Plan de testificación 11/7/ /10/ /7/ Informe de testificación para Organismos de Certificación de Producto 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Sin cambios necesarios No requiere modificación No requiere modificación

2 F09 F10 F11 F12 F13 Informe de testificación para OVV de GEI. Verificación de inventario o C -Neutralidad 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Informe de testificación para OVV de GEI. Validación/verificación de proyecto 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Formulario programa de Validaciones/Verificaciones para la testificación 4/11/2013 8/11/ Formulario programa de auditorías de OCSG para la testificación 4/11/2013 8/11/ Formulario programa de auditorías de OCP para la testificación 4/11/2013 8/11/ Formulario programa de anual de exámenes de OCH para la testificación 31/8/ /9/ /8/ Informe de testificación para Organismos de Certificación de personas 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Notas digitales para ET testificación norma INTE-ISO-IEC /11/2016 4/11/ Notas digitales para ET testificación norma INTE-ISO-IEC /11/2016 4/11/ ECA-MC-P12 Alcance Flexible 12/10/2010 1/11/2010 6/10/ ECA-MC-P12- Certificado, alcance de la Acreditación y alcance flexible 20/2/ /2/ /2/ ECA-MC-P12- Solicitud de alcance flexible 14/9/2010 1/11/ ECA-MC-P13 Ejecución de la evaluación 24/2/ /3/ /2/ I01 Instructivo de muestreo 19/7/ /7/ /5/ I02 Instructivo para documentar la agenda para la evaluación 4/1/2017 4/1/ /12/ I03 Instructivo evaluación conjunta- Requisitos de Norma 17020:2012/ Guía 65 9/9/ /9/ I04 Instructivo participación institución reguladora en procesos de evaluación ECA 15/4/ /4/2016 7/3/ I05 Instrucciones para realizar Evaluaciones Integradas 15/4/ /4/2016 7/3/ F09 F10 F13 F15 Plan de evaluación 16/12/ /12/ /12/ Informe de evaluación documental 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Informe final de evaluación para laboratorios de ensayo y calibración. Norma INTE-ISO/IEC /2/2017 8/2/2017 7/2/ Notas digitales para laboratorios de ensayo y calibración. norma INTE-ISO/IEC /1/2017 4/1/ /12/ Notas digitales para la evaluación documental para expertos técnicos. NORMA INTE-ISO/IEC /9/ /9/ /9/ Lista de Verificación y formato de notas digitales para Organismos de Inspección. NORMA 17020: /9/ /9/ /9/ Notas 4/6/2009 4/6/2009 4/12/ Lista de asistencia 18/7/ /7/ /7/ Informe administrativo 6/11/2017 6/11/2017 6/11/ Lista de verificación y formato de notas digitales para la evaluación de Organismos Validadores/Verificadores de gases de efecto invernadero norma INTE/ISO /8/ /8/ /8/ Notas Digitales Para Organismos de Inspección (17020:2012) y Organismo de Certificación de Producto (17065:2013) 2/3/2017 2/3/2017 1/3/ Se revisa pero no requiere modificaciones F16 F17 F18 F19 F20 F22 Lista de verificacion y formato de notas digitales para organismos de certificación de producto 14/8/ /8/ /8/ Lista de verificación y formato de notas digitales para organismos OCH 2/3/2017 2/3/2017 1/3/ Notas digitales para laboratorios clínicos 2/3/2017 2/3/2017 1/3/ Informe Final de Evaluación para organismos de certificación de Producto Norma INTE-ISO/IEC 17065:2013 Informe Final de Evaluación para Organismos de Certificación de Personas Norma INTE-ISO/IEC 17024:2013 Notas Digitales para la Evaluación Documental para Expertos Técnicos de organismos de Inspección 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ /2/2017 8/2/2017 7/2/ /12/2012 7/1/ /12/2012 1

3 F23 F24 F25 F26 F27 F28 Informe final de evaluación para Laboratorios Clínicos. Norma INTE-ISO 15189: /2/2017 8/2/2017 7/2/ Informe final de evaluación para Organismos validadores/ verificadores de GEI 21/8/ /8/ /8/ Informe final de evaluación para organismos de inspección NORMA INTE-ISO/IEC 17020:2012 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Notas digitales para la evaluación documental para Expertos Técnicos de Laboratorios Clínicos 20/12/2012 7/1/ /12/ Informe final de evaluación para evaluaciones conjuntas de OI con la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 y OCP con la norma INTE-ISO/IEC 17065:2013 Notas digitales evaluación conjunta - de organismos de Inspección con la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 y Laboratorios de Ensayo y Calibración con la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ /9/ /9/ /9/ F29 F30 F32 F33 F34 F36 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 Informe Final evaluaciones conjuntas de Organismos de Inspección con la Norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 y Laboratorios de Ensayo y Calibración con la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 Informe final de evaluación para evaluaciones conjuntas de OCSG con la Norma INTE-ISO/IEC 17021:2011 y OCP con la Norma INTE-ISO/IEC 17065:2013 9/10/2017 9/10/2017 5/10/ /9/ /9/ /9/ Informe final de evaluación para OCSG con la Norma INTE-ISO/IEC :2015 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Notas Digitales para Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión 8/9/2017 8/9/2017 5/9/ Informe final de evaluación para laboratorios integrados Norma INTE-ISO 15189:2014/ INTE- ISO/IEC 17025:2005 Notas digitales para evaluación conjunta de las Normas INTE-ISO/IEC 17025:2005 e INTE-ISO 15189:2014 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ /3/ /3/ /3/ Informe final PARA OCSG y OCP /2/2017 8/2/2017 7/2/ Informe final PARA OSG /4/ /4/ Notas digitales extraordinarias Laboratorios Clinicos 23/5/ /5/ Informe final para Laboratorios Extraordinarios 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Informe final de evaluación para proveedores de ensayos de aptitud 8/2/2017 8/2/2017 7/2/ Notas digitales para Laboratorios de proveedores de ensayos de aptitud 17043: /2/ /2/ /2/ Notas digitales para la evaluacion documental para expertos técnicos. norma INTE-ISO/IEC /1/2017 4/1/ Informe final de evaluación extraordinaria documental por cambio de equipo en Laboratorios Clínicos Notas digitales para evaluaciones extraordinarias documental por cambio de equipo en Laboratorios Clínicos Informe final de evaluación para evaluaciones conjuntas de Organismos de Inspección con la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012, Laboratorios de Ensayo y Calibración con la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 y Organismos de Certificación de producto con la norma 17065:2013 7/3/2017 7/3/2017 3/3/ /3/2017 7/3/ /5/ /5/ Revisión de la norma de producción orgánica equivalente a las normas UE 834/2007 Y 889/ /7/ /7/ Informe final de evaluación para evaluaciones conjuntas de Laboratorios de Ensayo y Calibración con la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 y organismos de certificación de producto con la Norma 17065: /3/ /3/ /3/ ECA-MC-P16 Procedimiento para el cumplimiento del debido proceso en el Ente Costarricense de Acreditación. 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P16- Procesos de investigación 29/6/ /8/ /3/ ECA-MC-P16- Resolución de inicio del procedimiento de investigación 10/9/ /9/ /9/ ECA-MC-P16- Denuncia 1/4/2015 1/4/ /3/ ECA-MC-P16- Resolución final del procedimiento de investigación 10/9/ /9/ /9/ ECA-MC-P16- Alcance de la acreditación suspendida 1/4/2015 1/4/ /3/ ECA-MC-P17 Política para la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P17- Reporte de resultados de participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones para los Laboratorios y Organismos de Inspección 28/6/2012 6/7/ /6/ ECA-MC-P17- Base de datos de resultados de intercomparaciones para los Laboratorios y Organismos de Inspección 28/6/2012 6/7/ /6/ No requiere modificación

4 99 ECA-MC-P17- Plan de intercomparaciones 15/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P18 Política para uso de logotipo ECA y símbolo de acreditación 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P18- Control de logotipo ECA y símbolo de acreditación 25/1/ /1/ /1/ ECA-MC-P18- Comunicado para la utilización del símbolo de acreditación 7/4/2017 7/4/2017 7/4/ ECA-MC-P18- Aprobación del uso de símbolo de acreditación. 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P18- Aprobación del uso de Logotipo ECA. 25/6/ /8/ /6/ ECA-MC-P18- Acuerdo para el uso de la marca del MLA de IAF entre un Licenciatario miembro de IAF y un OEC 27/11/ /1/ /11/ ECA-MC-P18- Acuerdo para el uso de la marca del MRA de ILAC entre un Licenciatario miembro de ILAC y un OEC 27/11/ /1/ ECA-MC-P19 AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN 18/12/ /12/ /11/ ECA-MC-P19- Lista de verificación para ampliar programas de acreditación del ECA. 26/2/ /2/ /2/ ECA-MC-P20 Política de trazabilidad 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-P21 Procedimiento de Gestión del CEE 4/1/2017 4/1/ /12/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores laboratorios -A1 ensayo y calibración. 18/3/ /3/ /3/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -A2 laboratorios ensayo y calibración. 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores organismos -B1 de inspección. 18/3/ /3/ /3/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -B2 organismos de inspección. 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores organismos -C1 de certificación de producto 18/3/ /3/ /3/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -C2 organismos de certificación de producto 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores organismos -C3 de certificación de sistemas de gestión. 8/2/2017 8/2/2017 6/2/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -C4 organismos de certificación de sistemas de gestión. 31/5/ /5/ /5/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores organismos -C5 de certificación de personas 18/3/ /3/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -C6 organismos de certificación de personas 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -C7 organismos de certificación de sistenas de gestión en inocuidad 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -C8 organismos de certificación de sistenas de gestión en equidad de género 5/8/2016 5/8/2016 5/8/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores organismos -D1 validadores / verificadores 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos técnicos -D2 organismos validadores / verificadores 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores Laboratorios -E1 Clínicos 18/3/ /3/ /3/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos Técnicos -E2 Laboratorios Clínicos 8/4/2016 8/4/2016 7/4/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Evaluadores Proveedores -G1 Ensayos de Aptitud 4/1/2017 4/1/2017 4/1/ Requerimientos de calificación de los postulantes e integrantes del CEE. Expertos Técnicos -G2 Proveedores Ensayos de Aptitud Entrevista técnica. 16/7/2012 8/8/ /1/ Resumen ejecutivo. 21/4/ /4/ /4/ Resolución de la comisión de acreditación al CEE. 1/4/2015 1/4/ /3/ F09 F10 F11 Contrato para la facilitación de expertos técnicos y/o evaluadores de instituciones públicas para las actividades que realiza el ente costarricense de acreditación en territorio nacional e internacional 12/7/ /7/ /7/ Compromiso ético-profesional de evaluadores y expertos técnicos independientes 12/7/ /7/ /7/ Lista de verificación de evaluadores de organismos homólogos. 16/7/2012 8/8/ /1/2012 2

5 F12 F14 F17 F19 F21 F22 F23 F24 F25 Anexo A F25 Anexo B F25 Anexo C F25 Anexo D F25 Anexo E F25 Anexo F F25 Anexo G F26 F28 F29 F30 F31 F32 F33 Directorio Oficial y listados de respaldo del CEE. 31/3/ /3/ /3/ Listado de Evaluadores de organismos homólogos. 16/7/2012 8/8/ /1/ Valoración del desempeño a integrantes del EE 29/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño al evaluador líder por parte del CAS / SA 24/12/2015 8/1/2016 7/12/ Testificación a evaluadores y evaluadores líderes 16/3/ /3/ /3/ Informe del desempeño para el cambio de categoría 6/6/2014 6/6/2014 6/6/ Resolución del CAMCEE. 17/12/ /1/ /12/ Plan de mejora. 1/4/2015 1/4/ /3/ Examen técnico de la norma /10/ /12/ /12/ Examen técnico de la norma /7/2012 8/8/ /1/ Examen técnico de la norma /8/ /8/ /8/ Examen técnico de la norma /7/2012 8/8/ /1/ Examen técnico de la norma /7/2012 8/8/ /1/ Examen técnico de la norma /7/2012 8/8/ /1/ Examen técnico de la norma /7/2012 8/8/ /1/ Examen políticas ECA 24/9/2013 9/10/ /9/ Valoración de competencia técnica a expertos 6/6/2014 6/6/ Registro de la entrevista por competencias 24/9/ /9/ Compromiso ético y declaración de responsabilidades para evaluadores y expertos técnicos de planta ECA 22/10/ /10/ Formulario para autorizacion de datos personales 12/7/ /7/ /7/ Contrato para la facilitación de expertos técnicos y/o evaluadores por parte de entidades internacionales para las actividades que realiza el Ente Costarricense de Acreditación en territorio nacional e internacional. Contrato para la facilitación de expertos técnicos y/o evaluadores por parte de personas jurídicas para las actividades que realiza el Ente Costarricense de Acreditación en territorio nacional e internacional. 12/7/ /7/ /7/ /7/ /7/ /7/ I01 Instructivo para la SAC requerimientos CEE ET 25/5/ /5/ /5/ ECA-MC-P22 Inducción 20/11/ /11/ /11/ ECA-MC-P22- Registro de inducciones 7/12/2012 7/12/ /11/ ECA-MC-P23 Conformación y sesión de los órganos colegiados 23/5/ /5/ /4/ Directorio Órgano Colegiado 24/11/ /11/ /11/ Convocatoria y agenda 10/5/ /5/ /5/ Lista de asistencia 8/9/2017 8/9/2017 7/9/ Acta 21/6/ /6/ /6/ Boleta para votación electrónica 1/8/2011 1/8/2011 1/8/ Evaluación del desempeño - Órganos Colegiados 10/9/ /9/ /9/ Evaluación del desempeño - Junta Directiva 10/9/ /9/ /9/ ECA-MC-P24 Procedimiento análisis y determinación de organismos relacionados 22/9/ /9/ /9/ ECA-MC-P24- Matriz de analisis organismos relacionados 22/9/ /9/ No requiere modificación

6 170 ECA-MC-P25 Alcance Flexible para Organismos de Certificación de Producto 23/5/ /5/ ECA-MC-P25- Solicitud alcance flexible 23/5/ /5/ ECA-MC-P26 Procedimiento de Gestión de Riesgos. 26/7/ /7/ /7/ ECA-MC-P26- Matriz de Gestion de Riesgos 26/7/ /7/ /7/ ECA-MC-PO01 Política de de validación de métodos 18/2/ /10/ /2/ ECA-MC-PO01- G01 Guía para la validación de métodos 18/2/ /10/ /2/ ECA-MC-PO02 Política de incertidumbre de las mediciones 18/2/ /4/ /2/ ECA-MC-PO03 Política de ética e imparcialidad del Ente Costarricense de Acreditación 30/4/ /4/ /4/ ECA-MC-PT01 Plan Transicion norma ISO/IEC 17025:2017 9/2/2018 9/2/ ECA-MC-PT01- Formulario proceso de transición de norma ISO/IEC 17025:2017 9/2/2018 9/2/ ECA-MC-PT-02 Plan de transición a la norma INTE-ISO 15189:2008, para laboratorios acreditados con norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 7/10/2016 7/10/2016 5/10/ ECA-MC-PT-02- Plan de implementación de la norma INTE-ISO 15189:2008 para laboratorios clínicos acreditados con la norma INTE-ISO/IEC17025: /10/ /10/ /10/ ECA-MC-PT06 Proceso de transición a la Norma ISO 15189: /1/ /1/ ECA-MC-PT06- Plan de Implementación a la norma INTE-ISO 15189: /1/ /1/ ECA-MC-PT08 Plan de transicion a la Norma ISO 9001: /10/ /10/ /10/ ECA-MC-PT08- Plan de Implementación de los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad para cumplir con la Norma ISO 9001: /7/ /7/ ECA-MC-PT09 Plan de transicion de la Norma ISO 14001: /10/ /10/ /10/ ECA-MC-PT09- Plan de Implementación de los Organismos de Certificación de Sistemas de Gestión de Ambiental para cumplir con la Norma ISO 14001: /7/ /7/ ECA-MC-PT10 Plan de transición a la Norma INTE-ISO/IEC : /12/ /12/ ECA-MC-PT11 Plan de transición a la Norma INTE-ISO/IEC TS 22003: /12/ /12/ ECA-MC-PT12 Proceso de transición al programa país para la carbono neutralidad 2.0 y norma INTE B5: /8/ /8/ /8/ ECA-MC-PT13 Plan de transición FSCC versión /8/ /8/ ECA-MC-PT14 Plan de transicion norma /12/2017 1/12/ ECA-MC-PT15 Plan transicion norma /12/2017 1/12/ ECA-MP-P01 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Generalidades 4/1/2017 4/1/ /12/ ECA-MP-P01-I01 Instructivo para solicitud de acreditación presentada por OEC ubicado en Honduras 11/7/ /8/ ECA-MP-P02 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Requisitos para la acreditación 22/9/ /9/ /8/ ECA-MP-P02- ECA-MP-P02- ECA-MP-P02- ECA-MP-P02- ECA-MP-P02- Cambios de personal (para OI y Labs) 4/1/2017 4/1/ /12/ Listado de personal para OCS 8/6/2018 8/6/2018 6/6/ Listado de personal para OCP 11/7/ /8/ Listado de personal para OCH 11/7/ /8/ Listado de personal para OVV 11/7/ /8/ ECA-MP-P02-I02 Documentos aplicables en los diferentes procesos de evaluación 27/6/ /6/ /6/ ECA-MP-P03 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Visita Preliminar 2/5/2016 2/6/ /3/ ECA-MP-P04 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Solicitud de acreditación y análisis de recursos 4/1/2017 4/1/ /12/ Solicitud de acreditación inicial para laboratorios de ensayos en INTE-ISO/IEC 17025:2005 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Solicitud de ampliación del alcance de acreditación para laboratorios de ensayo en INTE-ISO/IEC 17025:2005 3/4/2017 3/4/ /3/ Solicitud de acreditación inicial para laboratorios de calibración en INTE-ISO/IEC 17025:2005 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Solicitud de ampliación del alcance de acreditación para laboratorios de calibración en INTE- ISO/IEC 17025: /7/ /8/ Solicitud de acreditación inicial para laboratorios clínicos en ISO 15189:2012 6/4/2015 6/4/2015 6/3/2015 2

7 F09 F11 F13 F15 F16 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 Solicitud de ampliación del alcance de acreditación para laboratorios clínicos en ISO 15189:2012 6/4/2015 6/4/2015 6/3/ Solicitud de acreditación inicial organismos de inspección en INTE-ISO/IEC 17020: /3/ /3/ /3/ Solicitud de ampliación del alcance de acreditación para organismos de inspección en INTE-ISO/IEC 17020: /5/ /5/ /5/ Solicitud de acreditación para Organismos de certificación iniciales y ampliaciones 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Solicitud de acreditación inicial para organismos de certificación de producto 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Solicitud de acreditación inicial para organismos de certificación de personas 6/8/2018 6/8/2018 6/8/ Solicitud de acreditación inicial organismos validadores/ verificadores de gases de efecto invernadero en INTE/ISO Solicitud de acreditación para la ampliación del alcance de acreditación de Organismos validadores/ verificadores de gases de efecto invernadero en INTE/ISO /8/2018 6/8/2018 6/8/ /7/ /8/ Solicitud para subsanar deficiencias a la solicitud de acreditación 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitud de acreditación laboratorio de ensayo 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitud de acreditación laboratorio de calibración 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitud de laboratorio clínicos 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitudes organismos de inspección contra la norma INTE-ISO/IEC 17020:2012 9/10/2017 9/10/ /9/ Lista de verificación solicitudes de organismos de certificación de sistemas de gestión 10/11/ /11/2016 9/11/ Lista de verificación solicitudes organismos de certificación producto 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitudes organismos de certificación de personas 11/7/ /8/ Lista de verificación solicitudes organismos validadores/ verificadores de gases de efecto invernadero en INTE/ISO /7/ /8/ Análisis de recursos para las solicitudes iniciales y de ampliación 17/10/ /10/ /9/ Solicitud inicial para proveedores de ensayos de aptitud 4/1/2017 4/1/ Lista de verificación solicitud PEA 4/1/2017 4/1/ Solicitud de ampliación PEA 17/2/ /2/ Solicitud de Acreditación para ampliación del alcance en Organismos de certificación de sistemas u OVV en sectores no críticos 13/2/ /2/ /2/ I01 Instrucción para presentar el alcance de acreditación de laboratorios de ensayo 11/7/ /8/ I02 Instrucción para presentar el alcance de acreditación de laboratorios de calibración 11/7/ /8/ I03 Instructivo para llenado del Alcance de la Certificación de producto 15/4/ /4/2016 7/3/ I04 Instructivo para el llenado del Alcance Ensayos Químicos 4/1/2017 4/1/ /12/ I05 Instructivo para presentar el alcance de acreditación de laboratorios clínicos 18/6/ /6/ /6/ ECA-MP-P05 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Admisibilidad de la solicitud 4/1/2017 4/1/ /12/ ECA-MP-P05- Admisibilidad de la solicitud 4/1/2017 4/1/ /12/ ECA-MP-P05- Aceptación o rechazo de participación en evaluaciones por parte del equipo evaluador 9/10/2017 9/10/ /9/ ECA-MP-P06 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Evaluación 2/5/2016 2/6/ /3/ ECA-MP-P06- Entrega del plan de evaluación 11/7/ /10/ ECA-MP-P07 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Actividades posteriores a la evaluación 8/11/2016 8/2/ /10/ ECA-MP-P07- Propuesta de acciones por parte del OEC y verificación por parte del ECA 14/12/ /12/2017 4/12/ ECA-MP-P07- Evidencias verificación de acciones correctivas 10/9/ /9/ ECA-MP-P08 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Toma de decisión 28/2/ /2/ /2/2018 6

8 ECA-MP-P08- ECA-MP-P08- Resumen ejecutivo del proceso de evaluación y acreditación 4/1/2017 4/1/ /12/ Resolución de la Acreditación 18/6/ /6/ /6/ ECA-MP-P09 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Emisión del certificado de acreditación 4/1/2017 4/1/ /12/ ECA-MP-P09- Alcance de la acreditación y certificado de acreditación 26/7/ /7/ /7/ ECA-MP-P09- Compromiso de acreditación 19/7/ /7/ /7/ ECA-MP-P09- Directorio OEC 11/7/ /8/ ECA-MP-P09- Alcance de la acreditación y certificado de acreditación de laboratorios de calibración 26/7/ /7/ /7/ ECA-MP-P09- Contrato para la prestación de servicios de acreditación por parte del Ente Costarricese de Acredit 25/6/ /6/ /6/ ECA-MP-P10 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Seguimiento y reevaluación 15/5/ /6/ /4/ ECA-MP-P10- Programa de evaluaciones 9/10/2017 9/10/2017 5/10/ ECA-MP-P11 Manual de procedimientos para la evaluación y acreditación : Criterios para OEC multisitios y con sedes temporales 4/1/2017 4/1/ /12/ ECA-MC-MA Manual administrativo 15/4/ /4/ /4/ F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 P01 P01- P02 P02- P02- Lista de verificación de expedientes personal ECA 11/12/ /12/ /12/ Curriculo Vitae Personal ECA 25/8/ /8/ /12/ Control de Asistencia personal ECA 15/11/ /11/ /11/ Control interno para la requisiciones del personal ECA 8/12/2017 8/12/2017 8/12/ Control interno horario fuera de oficina personal ECA 9/10/2017 9/10/ Acta designación de equipo ECA 20/10/ /10/ Control de equipos 13/11/ /11/ /11/ Solicitud de aprobación de viajes 6/11/2017 6/11/2017 6/11/ Informe participación viajes 20/10/ /10/ Boleta solicitud de vacaciones 27/10/ /10/ Control mensual de requisiciones 8/12/2017 8/12/ Solicitud de viaticos 23/3/ /3/ /3/ Liquidación de Gastos 8/2/2018 9/2/ Acción de personal 8/2/2018 9/2/ Registro de firmas oficiales - personal ECA 9/2/ /2/ /2/ Registro de sellos y personal responsable 16/3/ /3/ /3/ Control cierre mensual asistente adminstrativo financiero 20/4/ /4/ /4/ Proceso para cierre final de mes 20/4/ /4/ /4/ Pago a evaluadores y expertos técnicos 13/12/ /1/ /12/ Control horas de evaluación 7/12/2012 7/12/ /11/ Procedimiento de capacitación 5/8/2016 5/8/2016 4/8/ Programa de entrenamiento y capacitación externo 5/8/2016 5/8/ Base de datos instructores 5/8/2016 5/8/ Se cambia el documento utilizando mismo Se revisa pero no requiere modificaciones

9 P02- P02- P02- P02- P02- P02- P02-F09 P02-F10 P02-F11 P02-F12 P02-F13 P02-F14 P03 P04 P04- P04- P04- P04- P04- P05 P05- P05- P05- P06 P06- P07 P07- P07- P07- P08 P08- P09 P09- P10 P10- Contrato por servicios de capacitación 5/8/2016 5/8/ Formulario de inscripción 13/8/ /8/ /8/ Lista de Asistencia a Cursos 5/8/2016 5/8/ Lista de préstamo de copias controladas de documentos 5/8/2016 5/8/ Programa de capacitación individual 1/3/2018 1/3/ /2/ Evaluación de capacitación (un instructor) 5/8/2016 5/8/ Evaluación, entrenamiento y capacitación (Instructores varios) 5/8/2016 5/8/ Certificado capacitación 7/3/2017 7/3/2017 6/3/ Listado de entrega de certificados 5/8/2016 5/8/ Lista de Asistencia a reuniones 7/4/2017 7/4/2017 7/4/ Minuta de reunión 5/8/2016 5/8/ Agenda 5/8/2016 5/8/ Procedimiento de facturación y gestión de cobro 25/11/2015 9/12/ /11/ Evaluación del desempeño área técnica, área administrativa y personal administrativo 23/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño - Coordinador de Secretaría 23/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño Profesional de Secretaría 23/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño Unidad de Logística 23/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño Coordinador de Capacitación 23/3/ /3/ /3/ Evaluación del desempeño Encargado de Crédito y Cobro 23/3/ /3/ /3/ Reconocimiento de la equivalencia del certificado de acreditación 23/5/ /5/ /4/ Solicitud de reconocimiento de la equivalencia del certificado de acreditación 1/4/2015 1/4/ /3/ Listado de reconocimientos de la equivalencia del certificado de acreditación 5/2/2016 5/2/2016 5/2/ Reconocimiento de la equivalencia del certificado de acreditación 1/4/2015 1/4/ /3/ Verificacion/aprobación de declaraciones de cumplimiento 15/1/ /1/ /1/ Información para declaraciones de cumplimiento 5/4/2013 8/4/ Procedimiento para la aprobación de reglamentos de uso de marcas de certificación 29/3/ /3/ /2/ Lista de verificación reglamentos de uso de marcas de certificación 24/2/ /2/ /2/ Solicitud de aprobación de reglamentos de uso de marca 29/3/ /3/ /2/ Resolución de aprobación reglamento 3/10/2016 3/10/ Instrucciones para los proveedores de equipos de iluminación, refrigeración y aire acondicionado para cumplir con la directriz No.11-MINAE 23/5/ /5/ /4/ Solicitud de aval de certificados de producto para cumplir directriz Nº 11-MINAE 25/11/ /11/ /11/ Aval Técnico para la Exoneración de dispositivos de Seguridad Pasiva en cumplimiento de la Ley No /6/ /6/ Solicitud para Aval Técnico para la Exoneración de Dispositivios de Seguridad Pasiva 28/6/ /6/ Procedimiento para la revisión de ofertas y cotizaciones 1/12/2017 1/12/ /11/ Solicitud de proforma 8/2/2018 9/2/2018 7/2/2018 2

10 P10- P11 P12 P12- P15 P16 P17 P17- P18 P18- P19 P19- P19- P19- Solicitud de proforma Capacitación 1/12/2017 1/12/ Procedimiento para la elaboración de estados financieros 23/7/ /7/ /7/ Procedimiento de arqueo y caja chica 23/7/ /7/ /7/ Arqueo y caja chica - ECA 23/7/ /7/ /7/ Procedimiento para el ingreso, permanencia y salida de los empleados y particulares de las instalaciones 18/5/ /5/ /5/ Procedimiento de retiro o traslado del cargo 18/5/ /5/ /5/ Procedimiento para el uso control y mantenimiento de vehículos del ECA 23/7/ /7/ /7/ Control interno de uso de vehículos - ECA 23/7/ /7/ /7/ Procedimiento para uso de salas del ECA 18/5/ /5/ /5/ Control entrega interna de equipo para salas 18/5/ /5/ /5/ Procedimiento de viajes o giras 18/5/ /5/ /5/ Solicitud de aprobación de viajes o giras 18/5/ /5/ /5/ Liquidación de gastos de viaje y transporte nacional 18/5/ /5/ /5/ Informe participación viaje 18/5/ /5/ /5/ I01 Instructivo de trabajo para la secretaría de acreditación de laboratorios 15/4/ /4/2016 7/3/ I01- I01- I01- I01- I01- I01- F09 I01- F10 I01- F11 Control del tipo de evaluaciones 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ Control de cambios de alcances 28/8/ /8/ Acuerdos Comité Asesor de Laboratorios 28/8/ /8/ Control de Cambios Significativos labs 10/10/ /10/2012 9/10/ Control de Acuerdos para siguientes evaluaciones 6/7/2012 6/7/ /6/ Control testificaciones ensayos 20/11/ /11/ /11/ Control de testificaciones para calibraciones 20/11/ /11/ /11/ Control de testificaciones para programas ensayos aptitud 23/4/ /4/ /4/ I02 Instructivo de trabajo para la unidad de logística 3/7/2015 3/7/ /6/ I02- I02- I02- I02- I02- I02- I02- I02- I02- F10 I02- F11 I02- F12 Lista de verificación LE para seguimientos y reevaluaciones 20/12/ /1/ Lista de verificación documentación seguimientos y reevaluaciones LC 20/12/ /1/ Lista de verificación documentación seguimientos y reevaluaciones LM 31/3/ /3/ /3/ Lista de verificación OI seguimientos y reevaluaciones 3/9/2015 3/9/2015 1/9/ Lista de verificación OVV/GEI seguimientos y reevaluaciones 20/12/ /1/ Lista de verificación documentación seguimientos y reevaluaciones OCSG 20/12/ /1/ Lista de verificación documentación seguimientos y reevaluaciones OCH 20/12/ /1/ Lista de verificación documentación seguimientos y reevaluaciones OCP 20/12/ /1/ Lista de verificación de cumplimientos de formularios para la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 3/7/2015 3/7/ Lista de verificación de cumplimientos de formularios para la Norma INTE-ISO/IEC /2/2016 5/2/2016 3/2/ Lista de verificación de cumplimientos de formularios para OC Y OVV 3/7/2015 3/7/2015 1

11 I02- F13 I02- F14 I02- F15 Lista de verificación de cumplimientos de formularios para testificación 3/7/2015 3/7/ Entrega de Infor Admist LOG 2/2/2018 2/2/ Control de entrega de resolusiones de la comisión de acreditación al área financiero contable 20/4/ /4/ /4/ I03 Instructivo de trabajo para la Secretaría de Acreditación de Organismos de Inspección 18/4/ /4/ /4/ I03- I03- I03- I03- I03- F12 Control de evaluaciones. 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ Solicitud de factura proforma 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ Control de cambios significativos 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ Control de Acuerdos 3/2/2017 3/2/2017 1/2/ Control de Actividades de Evaluación de Conformidad por Ciclo de Reevaluación 4/12/2015 4/12/2015 4/12/ I04 Instructivo de trabajo Gestoría de Calidad para actividades del SGC 15/4/ /4/ /4/ I04- Control de acuerdos CA y modificaciones de cambios documentos OEC 20/1/ /1/ /1/ I05 Instructivo de trabajo Gestoría de Calidad relacionado con el CEE 22/4/ /4/ /4/ I06 Instructivo para las SA de OVV de GEI y OC 28/3/ /3/ /3/ I07 Instructivo de vigencia, adquisición y renovación de seguros 16/1/ /1/ I09- I09- Instructivo para la elaboración y control de planillas 23/7/ /7/ Autorizacion de omisión de marcas 26/3/ /3/ /3/ I10 Instructivo uso de la tarjeta - ECA 23/7/ /7/ /7/ I I11- I11- I11- I11- I11- Instructivo para el proceso de reclutamiento y selección de personal en el ente costarricense de acreditación ECA 12/9/ /9/ /9/ Proceso de contratacion - evaluacion postulantes ECA 12/9/ /9/ /9/ Oferta de servicios 12/9/ /9/ /9/ Consentimiento informado 12/9/ /9/ /9/ Examen tecnico a postulantes 12/9/ /9/ /9/ Entrevista por competencias 12/9/ /9/ /9/ I13 Instructivo para cuentas pendientes por cobrar y cuentas pendientes por pagar 23/7/ /7/ /7/ I14 Instructivo para inclusión de declarantes ante la Contraloría General de la Republica 23/7/ /7/ /7/ TI- 01 TI ECA-MC-C01 Manual de disposiciones de tecnología de información y comunicación 16/8/ /8/ /8/ Formulario de control de servicios brindados por TI 16/8/ /8/ /8/ Criterios para la utilización de laboratorios por los organismos de certificación de producto y organismos de inspección 29/3/ /3/2017 2/3/ ECA-MC-C04 Proceso OEC con actividades en múltiples países 15/4/ /4/2016 7/3/ ECA-MC-C04- Actividades de certificación multiples países 15/4/ /4/2016 7/3/ ECA-MC-C05 Criterios para la evaluación de la norma INTE-ISO/IEC /6/ /6/ /6/ ECA-MC-C ECA-MC-C09 Recopilación de datos para proporcionar indicadores de rendimiento de Sistemas de Gestión de Organismos de Certificación Criterios para la acreditación transfrontera de laboratorios, Organismos de Inspección y Proveedores de Ensayo de Aptitud 12/9/ /9/ /1/2017 4/1/ /12/ ECA-MC-C10 Criterios para la evaluación de la norma INTE/ISO /8/ /8/ /8/ ECA-MC-C10- Matriz de competencias de los equipos verificadores (Experto técnico y/o verificador para el PPCN 2.0 del MINAE 23/8/

12 386 ECA-MC-C12 Criterios para la guía de aplicación de la Norma INTE-ISO/IEC 17020: /6/ /6/2015 5/6/ ECA-MC-C13 Criterios para la evaluación de la norma INTE/ ISO15189: /5/ /5/ /3/ ECA-MC-C14 Criterios para Organismos de Certificación de Inocuidad Alimentaria 8/11/2016 8/11/ Criterios para evaluación y acreditación de Proveedores de Ensayos de Aptitud bajo la norma INTE- 389 ECA-MC-C15 ISO/IEC 17043: /1/2017 4/2/ ECA-MC-C16 Criterios para evaluar la imparcialidad 31/8/2017 1/3/ ECA-MC-P17 Criterios para evaluar esquema igualdad de genero 27/6/ /6/ /6/ Ampliar esta tabla en caso de ser necesario [i] CUANDO SE REALIZA LA REVISION DE LOS DOUMENTOS Y NO SE REQUIEREN MODIFICACIONES INDICAR LA LEYENDA NO REQUIERE MODIFICACION Elaborado o actualizado por: Nicole Garita Revisado por: Aprobado por: Asistente Gestoría de Calidad Gestora de Gerente calidad Cargo Cargo Cargo Fecha: Fecha: Fecha: 25/9/ /9/ /9/2018