PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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1 Página 1 CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO MANUAL TIPO DE DOCUMENTO CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO FORMATO OTRO VERSIÓN VIGENCIA (dd/mm/aa) Sistema de Planeación y Desarrollo Estratégico Sistemas Integrados de Gestión PROCESOS A LOS QUE APLICA Gestión Académica Gestión Comunitaria y de Responsabilidad Social Gestión Administrativa y de Servicios Gestión Financiera Gestión de promoción y Atención al Ciudadano Gestión Humana Control Estratégico de Gestión ORIGEN CONSERVACIÓN INT ET FÍSICO DIGITAL CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMA DE CA-DE- 15/06/24 PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA 15/06/24 PR-DE- DIRECCIÓN NORMOGRAMA PROCESO SISTEMA DE 15/06/24 FO-DE- PLANEACIÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO FO-DE-02 ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PLAN DE MANDO INTEGRADO FO-DE-03 DIRECTRICES Y OBJETIVOS DE CALIDAD SEGUIMIENTO COMPROMISOS IMPLEMENTACIÓN FO-DE-04 DEL SGC BAJO LA NORMA NTCGP 1000:2009 FO-DE-05 Cuadro comparativo Norma MECI Definitivo FO-DE-06 Matriz de Riesgos DO-DE- POLÍTICA DE CALIDAD DO-DE-02 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIOL DO-DE-03 MAPA DE PROCESOS DO-DE-04 CUADRO DIRECTIVO DO-DE-05 MISIÓN Y VISIÓN DO-DE-06 VALORES DO-DE-08 MANUAL DE COMUNICACIONES MC-GC- MANUAL DE CALIDAD 28/09/24 CA-GC- CARACTERIZACIÓN PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN PR-GC- CONTROL DE DOCUMENTOS 02 15/06/24 PR-GC-02 CONTROL DE REGISTROS PR-GC-03 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME PR-GC-04 ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA PR-GC-05 PROCEDIMIENTO NORMA FUNDAMENTAL

2 Página 2 FO-GC- PLAN DE MEJORAMIENTO FO-GC-02 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE FO-GC-03 FO-GC-04 REPORTE DEL TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME SOLICITUD DE ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMICIÓN DE UN DOCUMENTO FO-GC-05 CONTROL DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS FO-GC-06 EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS FO-GC-07 FO-GC-08 FO-GC-09 FO-GC-10 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS NORMOGRAMA PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 14/02/24 IN-GC- HERRAMIENTAS BÁSICAS DE CALIDAD CA-GA- CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ACADEMICA 28/09/14 PR-GA- APOYO A REGISTRO ACADEMICO 28/09/14 PR-GA-02 PLANEACION Y GESTION ACADEMICA 28/09/14 PR-GA-03 EVALUACION DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 28/09/14 PR-GA-04 PROCEDIMIENTO DE PROMOCION ANTICIPADA 28/09/14 FO-GA- CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES HORA CATEDRA TECNICOS LABORALES 28/09/14 FO-GA-02 CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES DE PROGRAMAS INFORMALES 28/09/14 FO-GA-03 FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO 28/09/14 FO-GA-04 ACTA DE REUNION 28/09/14 FO-GA-05 FORMATO INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTE 28/09/14 FO-GA-06 FORMATO DE RECUPERACION DE LOGROS PENDIENTES 28/09/14 FO-GA-07 ACTA FIL DE EVALUACION 28/09/14 FO-GA-08 FORMATO INSCRIPCION DE DOCENTES 28/09/14

3 Página 3 FO-GA-09 CONTROL DE ASISTENCIAS Y DESARROLLO DEL CURRICULO DIARIO 28/09/14 FO-GA-10 FORMATO CARACTERIZACION EGRESADOS 28/09/14 FO-GA-11 FORMATO HV INDICADOR COBERTURA DE CAPACITACIÓN 28/09/14 FO-GA-12 FORMATO HV INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 28/09/14 FO-GA-13 NORMOGRAMA GESTION ACADEMICA 28/09/14 DO-GA- ETAPAS DEFINIDAS PARA DISEÑO PEDAGOGICO (CURRICULAR) 28/09/14 DO-GA-02 MATRIZ DE DISEÑO PÈDAGOGICO ( CURRICULAR) 28/09/14 MATRIZ DE RESULTADOS DEL DISEÑO PEDAGOGICO Y DE RESULTADOS DE VERIFICACION Y VALIDACION ( CRONOGRAMA DE REVISION, VERIFICACION Y VALIDACION REQUISITOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO CURRICULAR PLANEACIÓN 25-A CA-GR- CARACTERIZACIÓN GESTIÓN COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 28/09/14 FO-GR- PERMISO DE SALIDA DE ESTUDIANTE 28/09/14 x FO-GR-02 FO-GR-03 AUTORIZACION PADRES PARA SALIDA DE ESTUDIANTES FORMATO CARACTERIZACION FAMILIAS DE ESTUDIANTE 28/09/14 28/09/14 FO-GR-04 FORMATO DE ESTUDIANTES A GRADUARSE 28/09/14 FO-GR-05 FO-GR-06 FO-GR-07 FO-GR-08 FO-GR-09 FORMATO DE REMISION A EMPRESA PRESTADORA DE ATENCION POR ACCIDENTE AUTORIZACIÓN DE SALIDA PEDAGÓGICA ASISTENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO A COMUNIDADES ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FORMATO HV INDICADOR COBERTURA DE CAPACITACIÓN 28/09/14 28/09/14 28/09/14 28/09/14 28/09/14 FO-GR-10 FORMATO HV INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO 28/09/14 FO-GR-11 CA-GS- FORMATO NORMOGRAMA GESTION COMUNITARIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Caracterización Gestión Administrativa y de Servicios 28/09/14 PR-GS- Procedimiento adquisición de bienes y servicios PR-GS-02 Procedimiento Selección, Evaluación y Reevaluación de Proveedores

4 Página 4 FO-GS- NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS FO-GS-02 FORMATO SALIDA DE ALMACEN FO-GS-03 FORMATO ORDEN DE COMPRA FO-GS-04 FORMATO ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS FO-GS-05 FORMATO ACTA DE DEVOLUCION FO-GS-06 FO-GS-07 FO-GS-08 FO-GS-09 FO-GS-10 FO-GS-11 FO-GS-12 FORMATO ORDEN DE ENTREGA DE OBRA SATISFACTORIA FORMATO SOLICITUD PRESTAMO O ALQUILER DE BIENES O ESPACIOS FORMATO SOLICITUD RECURSOS ECONO PARA INSC Y GASTOS DE ASIS A EVENTOS FORMATO EVALUACIÓN DAÑOS Y ANÁLISIS NECESIDADES FORMATO AUTORIZACION PARA BRINDAR PORTAFOLIO DE SERVICOS A EMPLEADOS FORMATO CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS SELECCIÓN OBJETIVA FORMATO ESTUDIO PREV DETER COBERTURA COSTOS Y PROYECCION UTILIDAD FO-GS-13 FORMATO REPORTE DE NOVEDADES FO-GS-14 ACTA DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEVOLUTIVOS FO-GS-15 FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCION FO-GS-16 FO-GS-17 FORMATO ENTREGA Y RECIBO MATERIAL NO DEVOLUTIVO FORMATO Plan mantenimiento infraestructura y equipos FO-GS-18 FORMATO ACTA DE PUBLICACION FO-GS-19 FORMATO EVALUACION DE PROVEEDORES FO-GS-20 FORMATO CONTROL ASISTENCIA DOCENTES FO-GS-21 FO-GS-22 IN-GS- FORMATO CONTROL ASISTENCIA ADMINISTRATIVOS FORMATO ACTA APERTURA-CIERRE LIBROS OFICIALES INSTRUCTIVO Plan mantenimiento infraestructura y equipos DO-GS- Manual de contratación IMETY CA-GF- CARACTERIZACIÓN GESTIÓN FINCIERA PR-GF- PROCEDIMIENTO CONTABLE PR-GF-02 PROCEDIMIENTO FACTURACION Y COBRANZA PR-GF-03 PROCEDIMIENTO NÓMI Y SUS DESCUENTOS

5 Página 5 PR-GF-04 PROCEDIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PR-GF-05 FO-GF- CA-GP- Procedimiento Elaboración y Ejecución de Presupuesto NORMOGRAMA PROCESO DE GESTIÓN FINCIERA APLICATIVO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PROCESO GESTIÓN FINCIERA Caracterización Proceso Gestión de Promoción y Atención al Ciudadano PR-GP- PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN ARCHIVO PR-GP-02 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS PR-GP-03 Procedimiento de Comunicación Interna PR-GP-04 Procedimiento de Comunicación Externa PR-GP-05 PROCEDIMIENTO MANEJO DE PQRS FO-GP- NORMOGRAMA PROCESO GESTION DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FO-GP-02 FORMATO DE INVENTARIO DOCUMENTAL FO-GP-03 Formato PQRS FO-GP-04 CONSOLIDADO PQRS DO-GP- ORGANIGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL CA-GH- CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN HUMA PR-GH- PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN FO-GH- LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS FO-GH-02 NORMOGRAMA PROCESO GESTIÓN HUMA FO-GH-03 INFORMACIÓN PERSOL HISTORIA LABORAL FO-GH-04 SOLICITUD DE PERMISO LABORAL FO-GH-05 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FO-GH-06 FO-GH-07 FO-GH-08 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR NIVEL DE DESEMPEÑO HOJA DE VIDA DEL INDICADOR COBERTURA DE CAPACITACIÓN INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DEL CLIMA INSTITUCIOL 15/06/24 15/06/24 15/06/24 FO-GH-09 HOJA DE CONTROL HISTORIA LABORAL IN-GH- INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PERMISO LABORAL DO-GH- MANUAL DE CONVIVENCIA LABORAL DO-GH-02 MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 15/06/24

6 Página 6 DO-GH-03 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CA-CI- CONTROL INTERNO 28/02/14 PR-CI- PR-CI-02 PR-CI-03 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERS DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUTOEVALUACION DEL CONTROL PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 28/02/14 28/02/14 15/06/24 PR-CI-04 PROCEDIMIENTO EVALUACION DE INDICADORES FO-CI- FORMATO PLAN DE AUDITORIA 28/02/14 FO-CI-02 FORMATO INFORME FIL AUDITORIA 28/02/14 FO-CI-03 LISTA DE VERIFICACION 28/02/14 FO-CI-04 PROGRAMA AUDITORIAS 28/02/14 FO-CI-05 NORMOGRAMA PROCESO CONTROL ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 28/02/14 DO-CI- CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 14/02/24 DO-CI-02 CÓDIGO DE ÉTICA 14/02/24 Aplicación NTC para certificación en calidad instituciones formación para el trabajo - MEN Código de Buen Gobierno - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Código de ética y buen gobierno - MEN Dirección de control interno y racionalización de trámites - DAFP Diseño y ajuste programas formación trabajo bajo el enfoque de competencias - MEN Formato hoja de vida del trámite - DAFP Guía de usuario SUIT Guía Manual de Funciones y Competencias Laborales - DAFP Guía para la Construcción de indicadores de gestión - DAFP Guía para la creación e implementación de CBG en Instituciones de Educación Superior - MEN Guía para la racionalización de trámites - DAFP INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL MODELO DE MANUAL DE CONTRATACIÓN - ESAP ISO_9000_ Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario ISO Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

7 Página 7 ISO Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión Lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación - Gobierno de Colombia Manual Convivencia Formación Trabajo - COMFANDI Manual de contratación - COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Manual de Convivencia y Desarrollo Humano - Compuestudio Manual de procedimientos - Contaduría General de la Nación MANUAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - ADA MANUAL FINCIERO - Fundación Universitaria de Popayán Manual Gobierno en linea - MINTIC MECI Modelo Estándar de Control Interno Modelo de Gestión Ética para Entidades del Estado - USAID NTC Sistemas de Gestión de la Calidad para Instituciones Formación para el trabajo NTC Programas de Formación para el Trabajo. Requisitos NTCGP Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Presentación General SUIT 3 - DAFP Régimen de Contabilidad Pública - Contaduría General de la Nación Reglamento Financiero Corporación Universitaria Remington Rol de las oficinas de Control Interno ESAP Verificación de los requisitos básicos de funcionamiento programas formación para el trabajo - MEN