SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD CÓDIGO: DENOMINACIÓN:...

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1 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD Presupuesto 207 FORM. 5 Fecha Diciembre CAPITULO CÓDIGO: :ectricas estatales SUBCAPITULO CÓDIGO: :... PROGRAMA 0 CÓDIGO: : idades Centrales SUBPROGRAMA 0 0 CÓDIGO: :... PROYECTO 0 0 CÓDIGO: :... ACTIVIDAD CÓDIGO: :n y Coordinacion ESTIMADO AÑO SERVICIOS PERSONALES 2 REMUNERACIONES 2 REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO 2 SUELDOS FIJOS ,560, REMUNERACION AL PERSONAL CON CARACTER TRANS. 23,3, SUELDOS PERSONAL CONT. Y/O IGUALADO SUELDO PERSONAL NOMINAL , SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES 30 02,624, SUPLENCIAS JORNALES 2 3 SUELDOS FIJOS PERSONAL TRAMITE PENSION ,36, REGALIA PASCUAL ,, PRESTACIONES LABORALES ,667, PAGO DE VACACIONES , SOBRESUELDOS 2 2 PRIMA POR ANTIGÜEDAD ,506, COMP. POR GASTOS ALIMENTACION ,045, COMP. POR HORAS EXTRAORDINARIAS PRIMAS DE TRANSPORTE 30 02,400, COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPENSACION POR RESULTADOS COMPENSACION POR DISTANCIA BONO POR DESEMPEÑO ESPECIALISMOS- HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 30 02,32, DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 2 3 DIETAS EN EL PAIS ,562, GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 2, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 2 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 CONTRI. AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LAB CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES 57,3, CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL 4,62, SUB - TOTAL,2,626,520.7

2 ESTIMADO AÑO SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 SERVICIOS BASICOS 2 2 RADIO Y COMUNICACIONES SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA TELEFONO LOCAL ,2, TELEFAX Y CORREOS SERVICIO DE INTERNET Y TV. POR CABLE ,7, ELECTRICIDAD 2,600, ELECTRICIDAD (Compra de Energia) ,245,2, ELECTRICIDAD (Compra de Energia) ,6,036, ELECTRICIDAD (Compra de Energia) ELECTRICIDAD (No Cortables) AGUA 636, RESIDUOS SOLIDOS 55, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ,30, IMPRESION Y ENCUADERNACION ,473, VIATICOS VIATICOS DENTRO DEL PAIS ,45, VIATICOS FUERA DEL PAIS ,35, TRANSPORTE Y ALMACENAJE PASAJE ,35, FLETE ALMACENAJE PEAJE , ALQUILERES Y RENTAS ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES , ALQUILER EQUIPOS DE PRODUCCION , ALQUILER MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 4,634, ALQUILER EQUIPO PARA COMPUTACION ALQUILER EQUIPOS DE COMUNICACION ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIAS Y DE LABORATORIOS EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TIERRAS Y TERRENOS OTROS ALQUILERES , SEGUROS 2 2 \6 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES SEGUROS DE BIENES MUEBLES ,65, SEGUROS DE PERSONAS ,55, OTROS SEGUROS CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONST OBRAS MENORES 30 02,3, SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ,, LIMPIEZA, DESMANALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,24, SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE E EMBELLECIMIENTO MANTENIMIENTO Y REP DE OBRAS CIVILES EN INSTALACIONES VARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION ,350, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 30 02,575, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE PRODUCCION SERV. DE MANT., REPARACION, DESMONTE E INSTALACION

3 ESTIMADO AÑO MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACIO ,650, INSTALACIONES TEMPORALES , OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 GASTOS JUDICIALES ,000, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIAS 600, SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS , FUMIGACION ,250, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE 20, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES ,34, EVENTOS GENERALES ,3, FESTIVIDADES ,075, ACTUACIONES DEPORTIVAS 30 02,470, ACTUACIONES ARTISTICAS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ,05,4, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS JURIDICO SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIAS ,33, SERVICIOS DE CAPACITACION ,042, SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADO OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL , IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS ,075, OTROS GASTOS OPERATIVOS 7,03, INTERESES DE INTITUCIONES FINANCIERAS ,227,250, INTERESES DE INTITUCIONES FINANCIERAS OTROS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS GASTOS POR INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES SUB - TOTAL 2,62,677, MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2 3 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ,52, ALIMENTOS PARA ANIMALES PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS , PRODUCTOS AGRICOLAS PRODUCTOS FORESTALES , MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS , TEXTILES Y VESTUARIO HILADOS Y TELAS ACABADOS TEXTILES , PRENDAS DE VESTIR ,622, CALZADOS , PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL DE ESCRITORIO , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ,63, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS , LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 25, TEXTOS DE ENSEÑANZAS , ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS , PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS , PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO ,637, PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO CUEROS Y PIELES ARTICULOS DE CUEROS LLANTAS Y NEUMATICOS 30 02,36, ARTICULOS DE CAUCHOS 30 02,46.00

4 ESTIMADO AÑO ARTICULOS DE PLASTICOS 30 02,05, PRODUCTOS MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCTOS DE CEMENTO ASBESTO CEMENTO, CAL Y YESO PRODUCTOS DE ARCILLA PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA PRODUCTOS METALICOS PRODUCTOS FERROSOS HERRAMIENTAS MENONES 30 02,70, ASESORIO DE METAL MINERALES OTROS PRODU. MINERALES NO METALICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIM. Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,2,4, GASOLINA GASOIL KEROSEN GAS GLP ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30 02,070, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2 3 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 2 3 MATERIAL DE LIMPIEZA ,05, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 30 02,342, UTILES MENORES MEDICO - QUIRURGICOS , UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS 30 02,20, UTLIES DE COCINA Y COMEDOR , PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES ,5, MAT. Y UTILES DE RELACIONADOS CON INFORMATICA ,476, EQUIPO MILITAR ,306, UTILES DIVERSOS ,4,22.7 SUB - TOTAL 2,07,40, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 4 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 4 PENSIONES Y JUBILACIONES INDEMNIZACION LABORAL 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS ,0, PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTISTICOS BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS BECAS NACIONALES 30 02,300, BECAS EXTRANJERAS , TRANSFERENCIAS CORRIENTES EMPRESAS SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INST. PUB. DESC. Y AUT ,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUB. NO FINANC TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO CUOTAS INTERNACIONALES DONACIONES A GOBIERNOS EXTRANJEROS SUB - TOTAL 6,560, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5 ESTIMADO AÑO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS TRANSF. DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS NACIONALES SUB - TOTAL BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 2 MAQUINARIA Y EQUIPO 2 6 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA ,274, MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA , OBRAS DE ARTESY ELEMENTOS COLEC EQUIPO DE COMPUTACION Y OPERACIONES ES ,46, ELECTRODOMESTICOS ,34, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES APARATOS DEPORTIVOS CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 30 02,65, EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIOS EQUIPO METEOROLOGICO Y SISMOLOGIA ,300, AUTOMOVILES Y CAMIONES ,750, EQUIPOS DE ELEVACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIAS MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30 02, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG ,72, EQUIPO DE SEÑALAMIENTO , EQ, GENERACION ELEC. APARATOS Y ACCESORIOS ELECT HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES , OTROS EQUIPOS PECES Y AGRICULTURA 2 BIENES INMUEBLES 2 TERRENOS ,56, EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES ,000, BIENES INTANGIBLES PROGRAMA DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS ,2, ESTUDIOS DE PREINVERSION 2 6 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 2 6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2 6 EQUIPOS DE DEFENSAS EQUIPOS DE SEGURIDAD ,20, OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS OBRAS DE ENERGIA ,633, OBRAS DE ENERGIA ,0, OBRAS DE ENERGIA TERMOELECTRICA PUNTA CATALINA ,275,000, OBRAS DE ENERGIA RECURSOS EXTERNOS ,,700, OBRAS URBANISTICAS 2 SUB - TOTAL 23,37,25, DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO 2 SUB - TOTAL - 2 GASTOS FINANCIEROS 2 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA 2 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 2 2 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 2 2 INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA 2 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

6 ESTIMADO AÑO COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA SUB - TOTAL - TOTAL 47,526,64,3.4 Nombre: LIC. RUBEN JIMENEZ BICHARA Cargo: VICE-PRESIDENTE EJECUTIVO CDEEE Firma y Sello