PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MATRIZ DE MARCO LÓGICO- MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MATRIZ DE MARCO LÓGICO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen NIVEL Indicador Medios de verificación Supuestos Narrativo Fin Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la profesionalización de Seguridad Pública. Tasa de reducción de incidencia delictiva en el periodo de Enero a Septiembre. 1. Estadísticas provistas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Aumento de actividades ilícitas vinculadas a Nacional de Seguridad organizaciones criminales. Pública, disponibles en: Propósito Porcentaje de operativos de La población del municipio de Seguridad Pública realizados Tepanco de López cuenta con un eficientemente en el Municipio eficiente servicio de Seguridad con respecto al total de Pública. Personal operativo. 1. Reporte de Asistencia Seguridad Pública. 2. Plan operativo Dirección de Seguridad Pública. 3. Fotografías. Operativos de Seguridad Pública que incumplan las directrices establecidas en el plan operativo de seguridad pública. Componente 1 Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementado. Porcentaje de localidades salvaguardadas satisfactoriamente por el servicio de seguridad pública. Recorridos a juntas auxiliares e inspectorías que 1. Mapa de Juntas Auxiliares e incumplan las directrices establecidas en el plan Inspectorías de Tepanco de López. operativo de seguridad pública. Actividades C1 Contratar 3 empleados para cumplir con la operatividad del municipio. 54 Recorridos de inspección, seguridad y vigilancia. Empleado Recorrido 3 capacitaciones al personal de Seguridad Pública, para certificación Capacitaciones de habilidades y destrezas. Altas de personal Seguridad Pública. Bitácoras de combustible Fotografías, oficios, etc. Recorte presupuestal para la contratación de nuevos empleados. Recorridos municipales de Seguridad Pública que incumplan las directrices establecidas en el plan operativo de seguridad pública. Recorte presupuestal del Municipio para las capacitaciones al personal de Seguridad Pública.

2 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Fin Nombre del Indicador Tasa de reducción de incidencia delictiva en el periodo de Enero a Septiembre. SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la profesionalización de Seguridad Pública. Definición De la Incidencia Delictiva reportada en el año 217 al Secretariado Ejecutivo, se mostrará la tasa de abatimiento proyectada para el ejercicio 218, solo en el periodo de Enero a Septiembre. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Estratégico Variación Porcentual ((Incidencia Delictiva del Fuero Común 218/ Incidencia Delictiva del Fuero Común 217)1)*1 Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Incidencia Delictiva del Fuero Común Delito registrado 218 Trimestral Seguridad Pública Variable 2 Incidencia Delictiva del Fuero Común Delito registrado 217 Trimestral Seguridad Pública Comportamiento del indicador Descendente Interpretación del Indicador A menor resultado, menor es el índice delictivo a nivel Municipal. Línea Base Año Meta 218.% %

3 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Nombre del Propósito Nombre del Indicador Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio con respecto al total de Personal operativo. La población del municipio de Tepanco de López cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública. Definición Del total de personal de Seguridad Pública, se mostrara el porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Número de Operativos Policiales realizados en el Municipio /Número de Elementos operativos)*1 Estratégico Porcentaje Eficiencia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Número de Operativos Policiales Variable 1 Operativo Trimestral Seguridad Pública realizados en el Municipio Variable 2 Número de Elementos operativos Elemento Trimestral Seguridad Pública Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta % %

4 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de localidades salvaguardadas satisfactoriamente por el servicio de seguridad pública. SEGURIDAD PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementado. Definición Con respecto al total de Juntas Auxiliares e Inspectorías, se medirá el porcentaje de localidades salvaguardadas satisfactoriamente por el servicio de seguridad pública. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Localidades cubiertas por el servicio de Seguridad Pública/ Total de Juntas Auxiliares e Inspectorías en el Municipio)*1 Estratégico Porcentaje Calidad Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Localidades cubiertas por el servicio de Localidad Seguridad Pública Trimestral Seguridad Pública Variable 2 Total de Juntas Auxiliares e Inspectorías Junta Auxiliar en el Municipio Inspectoría Trimestral Seguridad Pública Comportamiento del indicador Ascendente Interpretación del Indicador Se aumentara el porcentaje de localidades salvaguardadas, con respecto al año anterior. Línea Base Año Meta 218 9% %

5 CALENDARIO DE INDICADORES FIN (OBJETIVO) Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la profesionalización de Seguridad Pública. NOMBRE DEL INDICADOR Tasa de reducción de incidencia delictiva en el periodo de Enero a Septiembre. VARIABLE 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Incidencia Delictiva del Fuero Común 218 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE 226% VARIABLE 2 Incidencia Delictiva del Fuero Común % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? CALENDARIO DE INDICADORES PROPÓSITO (OBJETIVO) La población del municipio de Tepanco de López cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública. Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio con respecto al total de Personal NOMBRE DEL INDICADOR operativo. % DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AVANCE Número de Operativos Policiales VARIABLE 1 4% realizados en el Municipio VARIABLE 2 Número de Elementos operativos 85% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? Se implementó el operativo escuela segura en el mes de Febrero, y el operativo guardián en el mes de Marzo por motivo de semana santa en vivo.

6 Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementado. VARIABLE 1 NOMBRE DEL INDICADOR PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Localidades cubiertas por el servicio de Seguridad Pública CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 1 (OBJETIVO) Porcentaje de localidades salvaguardadas satisfactoriamente por el servicio de seguridad pública. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE 44% VARIABLE 2 Total de Juntas Auxiliares e Inspectorías en el Municipio % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? Se han realizado recorridos en las inspectorías de José María Pino Suarez y de Francisco I Madero.

7 ACTIVIDADES COMPONENTE C1 Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementado DESCRIPCIÓN Contratar 3 empleados para cumplir con la operatividad del municipio. 54 Recorridos de inspección, seguridad y vigilancia. UNIDAD DE MEDIDA Empleado 3 capacitaciones al personal de Seguridad Capacitacione Pública, para certificación de habilidades y s destrezas. CALENDARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Recorrido % TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 1% 33%

8 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración y Control de la Gestión Municipal. MATRIZ DE MARCO LÓGICO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen NIVEL Indicador Medios de verificación Supuestos Narrativo Fin Propósito Componentes Contribuir al establecimiento de la formalidad en procedimientos y Avances en la modificación y actualización Porcentaje de actualización de políticas municipales mediante la del Manual de Organización y del Manual Cambios sustanciales en la estructura orgánica. Manuales Administrativos. actualización de los Manuales de Procedimientos. Administrativos. 1. Programa de Auditorías. 2. Fichas técnicas de indicadores de seguimiento y cumplimiento al Pp. El personal del municipio de Tepanco 3. Sistema para el sustanciamiento de de López cuenta con procedimientos Índice de planeación y evaluación procedimientos administrativos de Cambio en la programación de actividades. administrativos y de control en la municipal. responsabilidades. gestión municipal. 4. Sistema para la Atención de quejas y denuncias. 5. Formatos de control y seguimiento de objetivos y metas del PDM. 1. Cumplimiento con los lineamientos en materia de contabilidad Porcentaje de cumplimiento de gubernamental y emisión de obligaciones de armonización Recibos ASP de Estados Financieros Cambios sustanciales en la normatividad vigente. información financiera, para una contable. adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. 2. Incremento de la recaudación de ingresos propios del municipio por Tasa de crecimiento real anual de la medio del uso eficiente de sus recaudación del impuesto predial en el Estado Analítico Mensual de Ingresos facultades tributarias y el periodo de Enero a Septiembre. aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. Recaudación de ingresos por debajo de las metas establecidas. 3. Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de Porcentaje del Costo de Operación. bienes y servicios de calidad a la población. Estado Analítico Mensual de Egresos Comportamiento presupuestal descendente. Devengados por Capítulo del Gasto Elaborar y presentar 8 Estados Estados Financieros Recibos ASP Cambios sustanciales en la normatividad vigente. financieros armonizados. Elaborar y presentar el Pres de Documentos Recibos ASP Cambios sustanciales en la normatividad vigente. ingresos, Pres de Egresos y PP 218. Actividades C1 Actividades C2 Actividades C3 Elaborar y presentar 3 Formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Formatos Recibos ASP Cambios sustanciales en la normatividad vigente. Financiera. Elaboración y presentación de un expediente, correspondiente a Cuenta Expediente Pública 217 ante la autoridad Recibo ASP Cambios sustanciales en la normatividad vigente. competente. Aprobación de la Cuenta pública del Cuenta Pública ejercicio 216. Monitoreo en la Pagina web de la ASP Cambios sustanciales en la normatividad vigente. Visitar las comunidades para la recaudación de Ingresos en impuestos Días mediante una Unidad Móvil. Elaborar un Reporte mensual a la Secretaria de finanzas de impuesto Reporte predial. Elaborar y presentar 8 Cédulas de Impuesto Predial y Derechos de Cédulas Suministros de Agua. Oficios, reportes, etc. Reportes Recibo ASP Recaudación de ingresos por debajo de las metas establecidas. Recaudación de ingresos por debajo de las metas establecidas. Recaudación de ingresos por debajo de las metas establecidas. Efectuar pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos Prestaciones Reportes quincenales de nomina Comportamiento presupuestal descendente. municipales. Adquisiciones Mensuales de insumos y Estado Analítico Mensual de Egresos servicios para funciones admivas y Adquisiciones Devengados por Capítulo del Gasto operativas del municipio. Comportamiento presupuestal descendente. Efectuar transferencias, asignaciones, Transferencias subsidios y otras ayudas. Estado Analítico Mensual de Egresos Comportamiento presupuestal descendente. Devengados por Capítulo del Gasto

9 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Administración y Control de la Gestión Municipal. Nombre del Fin Nombre del Indicador Porcentaje de actualización de Manuales Administrativos. Contribuir al establecimiento de la formalidad en procedimientos y políticas municipales mediante la actualización de los Manuales Administrativos. Definición Con respecto al total de Manuales Administrativos, se medirá el porcentaje de manuales administrativos actualizados. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Estratégico Porcentaje (Manuales Administrativos Actualizados/ Total de Manuales Administrativos)*1 Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Manuales Administrativos Actualizados Manual Trimestral Hacienda Pública Variable 2 Total de Manuales Administrativos Manual Trimestral Hacienda Pública Comportamiento del indicador Ascendente Interpretación del Indicador A mayor porcentaje de actualización de los Manuales Administrativos, mayor cumplimiento de procedimientos formalmente establecidos. Línea Base Año Meta 218.% %

10 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Propósito Nombre del Indicador Índice de planeación y evaluación municipal. Administración y Control de la Gestión Municipal. El personal del municipio de Tepanco de López cuenta con procedimientos administrativos y de control en la gestión municipal. Definición Con respecto al total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal, se medirá el porcentaje del cumplimiento de Elementos de planeación y evaluación municipal cumplidos. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Elementos de Planeación y Evaluación Municipal Cumplidos/Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal)*1 Estratégico Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Elementos de Planeación y Evaluación Elementos Municipal Cumplidos Trimestral Hacienda Pública Variable 2 Total de Mecanismos de Planeación y Mecanismos Evaluación Municipal Trimestral Hacienda Pública Comportamiento del indicador Ascendente Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta 218 % 217 8%

11 Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de armonización contable. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Administración y Control de la Gestión Municipal. Cumplimiento con los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. Definición Con respecto al total de obligaciones de armonización contable establecidas en ley, se medirá el porcentaje de cumplimiento en materia de armonización contable. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Número de obligaciones de armonización contable que se cumplen / Total de obligaciones de armonización contable establecidas en la legislación) * 1 Gestión Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Número de obligaciones de Obligaciones armonización contable que se cumplen. Trimestral Hacienda Pública Variable 2 Total de obligaciones de armonización Obligaciones contable establecidas en la legislación. Trimestral Hacienda Pública Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Mantenimiento del cumplimiento en materia de armonización contable. Línea Base Año Meta 218 1% 217 1%

12 Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial en el periodo de Enero a Septiembre. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Administración y Control de la Gestión Municipal. Incremento de la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. Definición Con respecto al comparativo de los montos de impuesto predial recaudados en los periodos de Enero a Septiembre de los ejercicios 217 y 218, se medirá el crecimiento anual real de la recaudación de impuesto predial. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Variación Porcentual ((Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 218/ Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 217) 1) * 1 Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Monto real del impuesto predial Pesos recaudado por el municipio en el año Trimestral Hacienda Pública Variable 2 Monto real del impuesto predial Pesos recaudado por el municipio en el año Trimestral Hacienda Pública Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Mantenimiento del resultado con respecto al año anterior. Línea Base Año Meta % %

13 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje del Costo de Operación. Administración y Control de la Gestión Municipal. Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. Definición Con respecto al total de gasto total, se medirá el porcentaje de gasto corriente que dará como resultado el porcentaje del costo de Operación Municipal. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Porcentaje (Gasto corriente / Gasto total) * 1 Economía Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Gasto corriente Pesos Trimestral Hacienda Pública Variable 2 Gasto total Pesos Trimestral Hacienda Pública Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Mantener el porcentaje del costo de operación. Línea Base Año Meta 218 1% 217 1%

14 CALENDARIO DE INDICADORES FIN (OBJETIVO) Contribuir al establecimiento de la formalidad en procedimientos y políticas municipales mediante la actualización de los Manuales Administrativos. NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de actualización de Manuales Administrativos. % DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AVANCE VARIABLE 1 Manuales Administrativos Actualizados % 3 3 VARIABLE 2 Total de Manuales Administrativos % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? Aun no se llega a la fecha limite de actualización del manual de organización, de acuerdo a la programación inicial. NOMBRE DEL INDICADOR CALENDARIO DE INDICADORES PROPÓSITO (OBJETIVO) El personal del municipio de Tepanco de López cuenta con procedimientos administrativos y de control en la gestión municipal. VARIABLE 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Elementos de Planeación y Evaluación Municipal Cumplidos Índice de planeación y evaluación municipal. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE 25% VARIABLE 2 Total de Mecanismos de Planeación y Evaluación Municipal 5 5 % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? Se elaboraron Fichas técnicas de indicadores de seguimiento y cumplimiento al Pp, lo que da cumplimiento a un elemento de Planeación y Evaluación Municipal.

15 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 1 (OBJETIVO) Cumplimiento con los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía. VARIABLE 1 NOMBRE DEL INDICADOR Número de obligaciones de armonización contable que se cumplen. Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de armonización contable. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE 38% VARIABLE 2 Total de obligaciones de armonización contable establecidas en la legislación % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? Estados Financieros correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo. NOMBRE DEL INDICADOR CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 2 (OBJETIVO) Incremento de la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro. VARIABLE 1 VARIABLE 2 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 218 Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 217 Tasa de crecimiento real anual de la recaudación del impuesto predial en el periodo de Enero a Septiembre. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE 21% 5% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? La frecuencia de medición de este indicador es trimestral, se obtendrá un resultado certero al finalizar el periodo EneroSeptiembre.

16 CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 3 (OBJETIVO) Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población. NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje del Costo de Operación. % DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AVANCE VARIABLE 1 Gasto corriente 3% VARIABLE 2 Gasto total 52% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? La frecuencia de medición de este indicador es trimestral, se obtendrá un resultado certero al finalizar el periodo EneroSeptiembre.

17 ACTIVIDADES COMPONENTE C1 Cumplimiento con los lineamientos en materia de contabilidad gubernamental y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de C2 Incremento de la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamien to de todas las C3 Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población DESCRIPCIÓN Elaborar y presentar 8 Estados financieros armonizados. Elaborar y presentar el Pres de ingresos, Pres de Egresos y PP 218. Elaborar y presentar 3 Formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera. Elaboración y presentación de un expediente, correspondiente a Cuenta Pública 217 ante la autoridad competente. Aprobación de la Cuenta pública del ejercicio 216. Visitar las comunidades para la recaudación de Ingresos en impuestos mediante una Unidad Móvil. Elaborar un Reporte mensual a la Secretaria de finanzas de impuesto predial. Elaborar y presentar 8 Cédulas de Impuesto Predial y Derechos de Suministros de Agua. Efectuar pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos municipales. Adquisiciones Mensuales de insumos y servicios para funciones admivas y operativas del municipio. Efectuar transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. UNIDAD DE MEDIDA Estados Financieros Documentos Formatos Expediente Cuenta Pública Días Reporte Cédulas Prestaciones Adquisiciones Transferencias CALENDARIO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 38% 1% 33% % % 33% 38% 38% 33% 33% 33%

18 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Inversión Pública Municipal. MATRIZ DE MARCO LÓGICO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen NIVEL Indicador Medios de verificación Supuestos Narrativo Fin Contribuir a disminuir la situación de abandono de las zonas de actuación Número de Pagos y rehabilitaciones prioritaria del municipio de Tepanco de de energía eléctrica municipal Informes de Auditorías de Obra Pública López mediante la aplicación de efectuados. servicios de infraestructura. Cambio de actividades con respecto a la programación. Propósito El municipio de Tepanco de López Número de adoquinamientos de calles cuenta con suficiente infraestructura Reportes PASH en áreas clave del municipio. urbana y servicios básicos. Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Componentes Ofrecer un mejor control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía. Porcentaje de recursos económicos Reporte Ramo 33 aplicados Planear, organizar, dirigir y supervisar Porcentaje de obras ejecutadas en la correcta ejecución de las obras escuelas del municipio. programadas en 2 escuelas objetivo. Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de 6 proyectos de Porcentaje de proyectos de obra Reporte por código programático obra pública programados en áreas pública ejecutados en el municipio. objetivo del municipio. Obras que incumplan las directrices establecidas en el plan operativo de Obras. Recorte presupuestal del Municipio para los procedimientos administrativos. Actividades C1 Actividades C2 Ampliación de Drenaje Sanitario en calle San Salvador de la localidad de Ampliación San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López Pue. Ampliación de la red de distribución del Sistema de Agua Potable en calles: 4 Sur entre 8 Pte. y Valerio Trujano; Valerio Trujano entre 4 y 2 Ampliación Sur y entre Reforma y 3 Pte.; Calle del canal entre 6 y 8 pte. en la localidad de Tepanco de López. Ampliación de la red de distribución del Sistema de Agua Potable en calle 2 Oriente entre 5 Sur y Carretera Ampliación Federal en la localidad de Tepanco de López Ampliación de la Red de Distribución del Sistema de Abastecimiento del Agua Potable en varias calles de la Ampliación localidad de San Andrés Cacaloapan, Municipio de Tepanco de López Pue. Ampliación de Drenaje Sanitario en la localidad de Francisco I. Madero y San Ampliación Luis Temalacayuca. Acuses Acuses Reportes Acuses Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Rehabilitación y Sustitución de Barda Frontal en la Escuela Primaria Federal Rehabilitación Gildardo Trujillo Flores en la localidad Reportes quincenales de nomina Recorte presupuestal para gastos administrativos. de Tepanco de López Pue. Mejoramiento de Aulas en PreEscolar Plan de San Luis de la localidad de Mejoramiento Reportes Recorte presupuestal para gastos administrativos. Tepanco de López Puebla. Rehabilitación del Equipo de bombeo en la localidad de San Luis Temalacayuca y de Unidad de Reportes Servicios Administrativos en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Tepanco de López Pue. Acuses Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Actividades C3 Construcción de Línea de Distribución y paso a desnivel en la localidad de Expedientes San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López Puebla Acuses Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Nacional Formatos Poniente de la localidad de José María Pino Suarez, Tepanco de López Reportes Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado. Construcción de Tanque Elevado en la Formatos localidad de José María Pino Suarez Acuses Aumento de actividades laborales con respecto a lo programado.

19 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Fin Nombre del Indicador Inversión Pública Municipal. Contribuir a disminuir la situación de abandono de las zonas de actuación prioritaria del municipio de Tepanco de López mediante la aplicación de servicios de infraestructura. Definición Número de Pagos y rehabilitaciones de energía eléctrica municipal efectuados. Se medirá el total de pago y rehabilitaciones de energía eléctrica municipal efectuados en el periodo Enero Septiembre. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Valor absoluto del indicador Valor absoluto de los pagos y ampliaciones de energía eléctrica efectuados. Eficacia Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Pagos y rehabilitaciones de energía Variable 1 Pagos Trimestral Obras Públicas eléctrica efectuados Variable 2 Descripción de las variables Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el numero de pago con respecto al año anterior. Línea Base Año Meta

20 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Propósito Nombre del Indicador Número de adoquinamientos de calles en áreas clave del municipio. Inversión Pública Municipal. El municipio de Tepanco de López cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos. Definición Se medirá el total de adoquinamientos de calles en áreas clave del municipio en el periodo Enero Septiembre. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Estratégico Valor absoluto del indicador Valor absoluto de los adoquinamientos de calles efectuados. Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Adoquinamientos de calles efectuados Adoquinamientos Trimestral Obras Públicas Variable 2 Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta

21 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Inversión Pública Municipal. Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable. Ofrecer un mejor control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía. Definición Se medirá el total de rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable efectuados en el periodo Enero Septiembre. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable realizadas./ Total de rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable) * 1 Gestión Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Rehabilitaciones en red de drenajes y Rehabilitaciones agua potable realizadas. Trimestral Obras Públicas Variable 2 Total de rehabilitaciones en red de Rehabilitaciones drenajes y agua potable. Trimestral Obras Públicas Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta 218 1% 217 1%

22 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Inversión Pública Municipal. Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de obras ejecutadas en escuelas del municipio. Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de las obras programadas en 2 escuelas objetivo. Definición Con respecto al numero de escuelas objetivo, se medirá el porcentaje de obras ejecutadas en escuelas objetivo. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Porcentaje (Número de obras ejecutadas en escuelas / Número de escuelas objetivo) X 1 Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Número de obras ejecutadas en Variable 1 Obras Trimestral Obras Públicas escuelas. Variable 2 Número de escuelas objetivo. Escuelas Trimestral Obras Públicas Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el porcentaje de obras ejecutadas en escuelas objetivo, con respecto al año anterior. Línea Base Año Meta

23 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Inversión Pública Municipal. Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de proyectos de obra pública ejecutados en el municipio. Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de 6 proyectos de obra pública programados en áreas objetivo del municipio. Definición Con respecto al numero de obras programadas, se medirá el porcentaje de obras ejecutadas en el municipio. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Número de proyectos de obra ejecutados en el municipio /Total de obras programadas en el municipio) X 1 Gestión Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Número de proyectos de obra Obras ejecutados en el municipio. Trimestral Obras Públicas Variable 2 Total de obras programadas en el Escuelas municipio. Trimestral Obras Públicas Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el porcentaje de obras ejecutadas en escuelas objetivo, con respecto al año anterior. Línea Base Año Meta 218 1% 217 1%

24 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES CALENDARIO DE INDICADORES FIN (OBJETIVO) Contribuir a disminuir la situación de abandono de las zonas de actuación prioritaria del municipio de Tepanco de López mediante la aplicación de servicios de infraestructura. VARIABLE 1 NOMBRE DEL INDICADOR Pagos y rehabilitaciones de energía eléctrica efectuados Número de Pagos y rehabilitaciones de energía eléctrica municipal efectuados. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE % VARIABLE 2 # DIV/! Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? NOMBRE DEL INDICADOR CALENDARIO DE INDICADORES PROPÓSITO (OBJETIVO) El municipio de Tepanco de López cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos. Número de adoquinamientos de calles en áreas clave del municipio. % DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL AVANCE VARIABLE 1 Adoquinamientos de calles efectuados % VARIABLE 2 # DIV/! Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado?

25 Ofrecer un mejor control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía. VARIABLE 1 NOMBRE DEL INDICADOR PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable realizadas. CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 1 (OBJETIVO) Porcentaje de rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE % VARIABLE 2 Total de rehabilitaciones en red de drenajes y agua potable % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? NOMBRE DEL INDICADOR CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 2 (OBJETIVO) Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de las obras programadas en 2 escuelas objetivo. VARIABLE 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Número de obras ejecutadas en escuelas. Porcentaje de obras ejecutadas en escuelas del municipio. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE VARIABLE 2 Número de escuelas objetivo. % % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado?

26 VARIABLE 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Número de proyectos de obra ejecutados en el municipio. CALENDARIO DE INDICADORES COMPONENTE 3 (OBJETIVO) Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de 6 proyectos de obra pública programados en áreas objetivo del municipio. NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de proyectos de obra pública ejecutados en el municipio. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE % VARIABLE 2 Total de obras programadas en el municipio % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado?

27 ACTIVIDADES COMPONENTE C1. Ofrecer un mejor control de la cantidad y calidad de las aguas de escorrentía. C2. Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de las obras programadas en 2 escuelas objetivo. C3. Planear, organizar, dirigir y supervisar la correcta ejecución de 6 proyectos de obra pública programados en áreas objetivo del municipio DESCRIPCIÓN Ampliación de Drenaje Sanitario en calle San Salvador de la localidad de San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López Pue. Ampliación de la red de distribución del Sistema de Agua Potable en calles: 4 Sur entre 8 Pte. y Valerio Trujano; Valerio Trujano entre 4 y 2 Sur y entre Reforma Ampliación y 3 de Pte.; la red Calle dedel distribución canal entre del 6 Sistema y 8 pte. en de Agua Potable en calle 2 Oriente entre 5 Sur y Carretera Federal en la localidad de Tepanco de Ampliación López de la Red de Distribución del Sistema de Abastecimiento del Agua Potable en varias calles de la localidad de San Andrés Cacaloapan, Municipio de Tepanco de López Pue. Ampliación de Drenaje Sanitario en la localidad de Francisco I. Madero y San Luis Temalacayuca. Rehabilitación y Sustitución de Barda Frontal en la Escuela Primaria Federal Gildardo Trujillo Flores en Rehabilitación la localidad de Tepanco de López Pue. Mejoramiento de Aulas en PreEscolar Plan de San Luis de la localidad de Tepanco de López Puebla. Rehabilitación del Equipo de bombeo en la localidad de San Luis Temalacayuca y de Unidad de Servicios Administrativos en la localidad de Francisco I. Madero, municipio de Tepanco de Construcción de Línea de Distribución y paso a desnivel en la localidad de San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López Puebla Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Nacional Poniente de la localidad de José María Pino Suarez, Tepanco de López Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle 2 Norte entre 4 y 8 Poniente en la Localidad de San Luis Temalacayuca municipio de Tepanco de López Puebla. Construcción de Tanque Elevado en la localidad de José María Pino Suarez UNIDAD DE MEDIDA Ampliación Ampliación Ampliación Ampliación Ampliación Mejoramiento Rehabilitación Construcción Construcción Construcción Construcción / CALENDARIO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD % % % % % % % % % % % %

28 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo y Bienestar Social. MATRIZ DE MARCO LÓGICO MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Resumen NIVEL Indicador Medios de verificación Supuestos Narrativo Fin Propósito Componente 1 Contribuir a mejorar el acceso de las oportunidades de desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante una planeación eficaz. La población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Tepanco de López cuenta con oportunidades de Desarrollo. Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables. Índice de planeación para la atención de grupos vulnerables. Porcentaje de la Población de Estadística y Geográfica del Tepanco de López en Situación de Vulnerabilidad beneficiada. Número de acciones realizadas en atención de la población vulnerable. 1. Programa para la atención de grupos vulnerables, con todos los elementos siguientes: Aumento en el número de población municipal y a) Objetivos. aumento de población en situación de pobreza. b) Metas. c) Estrategias y líneas de acción. d) Identificación de instancias 1. Ficha Municipal del CEIGEP (Comité Estatal de Información Estado de Puebla) 2. Informes Anuales sobre la situación de pobreza y rezago social SEDESOL 216 y 217 Reportes Recorte presupuestal del Municipio destinado a subsidios económicos. Recorte presupuestal del Municipio destinado a subsidios alimenticios. Componente 2 Componente 3 Transferencias económicas al Dif Porcentaje de desayunos, Municipal para subsidiar necesidades despensas y apoyos Reportes de alimentación. económicos. Atención de las necesidades específicas de la población joven del Acciones encaminadas a la municipio y promoción de la igualdad atención de la juventud y Reportes de género como estrategia equidad de género del transversal en las políticas públicas Municipio. municipales. Recorte presupuestal del Municipio destinado a subsidios económicos. Recorte presupuestal del Municipio destinado a subsidios económicos. Actividades C1 Actividades C2 Actividades C3 Acciones en materia de apoyo directo por parte del DIF municipal. Acciones. Acciones en materia de atención y promoción de rehabilitación, ayuda Acciones. psicológica, jurídica y estancias de día. Beneficiarios de los regalos repartidos en eventos especiales (día Beneficiarios de reyes, día del niño, día de las madres) Alimentos, desayunos escolares fríos Alimentos y calientes Apoyos económicos. Beneficiarios Grupos Gerontológicos (Convivios, Festejos, etc.) Número de gastos Beneficiarios Reuniones con grupos gerontológicos, reuniones a la Reuniones Ciudad de Puebla y reuniones DIM. Elaborar un diagnóstico de análisis de la juventud y equidad de genero Diagnostico municipal. Elaborar un programa municipal de Programa juventud y equidad de genero. Reportes Reportes Reportes Recorte presupuestal del Municipio destinado a Sistema DIF Municipal. Recorte presupuestal del Municipio destinado a Sistema DIF Municipal. Recorte presupuestal del Municipio destinado a Sistema DIF Municipal. Reportes de solicitudes de apoyo y Recorte presupuestal del Municipio destinado a Agradecimientos subsidios económicos. Reportes de solicitudes de apoyo y Recorte presupuestal del Municipio destinado a Agradecimientos subsidios económicos.

29 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Desarrollo y Bienestar Social. Nombre del Fin Nombre del Indicador Contribuir a mejorar el acceso de las oportunidades de desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante una planeación eficaz. Definición Índice de planeación para la atención de grupos vulnerables. Del total de mecanismos de planeación para la atención de grupos Vulnerables, se medirá el índice de planeación para su atención. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Elementos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables / Total de Mecanismos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables)*1 Estratégico Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Elementos de Planeación para la Elementos atención de Grupos Vulnerables. Trimestral Grupos Vulnerables Variable 2 Total de Mecanismos de Planeación Mecanismos para la atención de Grupos Trimestral Grupos Vulnerables Comportamiento del indicador Ascendente Interpretación del Indicador Establecimiento de elementos y mecanismos para la planeación de la atención a grupos vulnerables. Línea Base Año Meta 218 No disponible No disponible 8.%

30 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Propósito Nombre del Indicador Porcentaje de la Población de Tepanco de López en Situación de Vulnerabilidad beneficiada. Desarrollo y Bienestar Social. La población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Tepanco de López cuenta con oportunidades de Desarrollo. Definición Del total de población en situación de vulnerabilidad se medirá el porcentaje de población beneficiada. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Población de Tepanco de López en Situación de Vulnerabilidad beneficiada / Total de Población en Situación de Vulnerabilidad )*1 Estratégico Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Población de Tepanco de López en Persona Situación de Vulnerabilidad beneficiada Trimestral Grupos Vulnerables Variable 2 Total de Población en Situación de Persona Vulnerabilidad (INEGI) Trimestral Grupos Vulnerables Comportamiento del indicador Ascendente Interpretación del Indicador A mayor porcentaje de población beneficiada, mayo numero de beneficiados en situación vulnerable. Línea Base Año Meta % %

31 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Desarrollo y Bienestar Social. Nombre del Componente Nombre del Indicador Número de acciones realizadas en atención de la población vulnerable. Acciones en materia de apoyo a grupos vulnerables. Definición Se calcularan el número de acciones realizadas en atención de la población en situación de vulnerabilidad. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Valor absoluto de indicador Valor absoluto de las acciones realizas en atención de la población vulnerable. Eficacia Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Acciones realizadas en atención de la Variable 1 Acciones Trimestral Grupos Vulnerables población vulnerable. Variable 2 Descripción de las variables Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta

32 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Porcentaje de desayunos, despensas y apoyos económicos. Desarrollo y Bienestar Social. Transferencias económicas al Dif Municipal para subsidiar necesidades de alimentación. Definición Del total de personas que solicitan desayunos y despensas, se calculará el porcentaje desayunos y despensas otorgados. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) (Total de desayunos, comidas y despensas otorgados/ Total de personas que solicitan desayunos y despensas )*1 Gestión Porcentaje Eficacia Descripción de las variables Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Variable 1 Total de desayunos, comidas y Alimentos despensas otorgados. Trimestral Grupos Vulnerables Variable 2 Total de personas que solicitan Alimentos desayunos y despensas Trimestral Grupos Vulnerables Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta 218 1% 217 1%

33 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR Nombre del Programa Nombre del Componente Nombre del Indicador Acciones encaminadas a la atención de la juventud y equidad de género del Municipio. Desarrollo y Bienestar Social. Atención de las necesidades específicas de la población joven del municipio y promoción de la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales. Definición Se calculará el número de acciones encaminadas a la atención de la juventud y equidad de género del Municipio. Método de Cálculo Tipo de Indicador Tipo de Fórmula Dimensión (Fórmula de Cálculo) Gestión Valor absoluto del indicador Valor absoluto de las acciones realizas en atención de la juventud y equidad de género del Municipio. Eficacia Unidad de Medida Frecuencia de Medición Fuente de la Información Acciones realizadas en atención de la Variable 1 Acciones Trimestral Grupos Vulnerables juventud y equidad de género del Variable 2 Descripción de las variables Comportamiento del indicador Regular Interpretación del Indicador Se mantendrá el mismo resultado con respecto a la línea base. Línea Base Año Meta

34 CALENDARIO DE INDICADORES FIN (OBJETIVO) Contribuir a mejorar el acceso de las oportunidades de desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad mediante una planeación eficaz. NOMBRE DEL INDICADOR Índice de planeación para la atención de grupos vulnerables. VARIABLE 1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Elementos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 4 4 % DE AVANCE % VARIABLE 2 Total de Mecanismos de Planeación para la atención de Grupos Vulnerables. 5 5 % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado? CALENDARIO DE INDICADORES PROPÓSITO (OBJETIVO) La población en situación de vulnerabilidad del Municipio de Tepanco de López cuenta con oportunidades de Desarrollo. VARIABLE 1 NOMBRE DEL INDICADOR PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VARIABLES Población de Tepanco de López en Situación de Vulnerabilidad beneficiada Porcentaje de la Población de Tepanco de López en Situación de Vulnerabilidad beneficiada. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL % DE AVANCE % VARIABLE 2 Total de Población en Situación de Vulnerabilidad (INEGI) % Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento final del Programa Presupuestario Municipal, Por qué no se cumplió o se superó considerablemente lo programado?