Ramo de Justicia y Seguridad Pública ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de Agosto del 2016 (EN DOLARES)
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- Gustavo Araya Salas
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de Agosto del 2016 Pag. 1 de 3 RECURSOS Fondos Disponibilidades Bancos Comerciales M/D Fondos Depósitos en Tesoro Público Anticipos de Fondos Anticipos a Empleados Anticipos por Servicios Anticipos a Contratistas Deudores Monetarios D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Inversiones Financieras Inversiones en Préstamos, Largo Plazo Préstamos Personales Deudores Financieros Deudores por Reintegros Deudores Monetarios por Percibir Inversiones Intangibles Seguros Pagados por Anticipado Derechos de Propiedad Intangible Amortizaciones Acumuladas Inversiones en Existencias Existencias Institucionales Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo Bienes de Uso y Consumo Diversos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Existencias por Liquidar Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables Bienes Inmuebles Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Maquinaria y Equipo de Producción Equipos Médicos y de Laboratorios Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Semovientes Equipo de Defensa y Seguridad Publica Parcial 17,050, ,513, ,537, ,371, ,35 2,296, ,368, , , , , , , ,451, , ,346, , ,614, ,643, (6,530,411.09) 21,319, , ,760, , ,384, ,180, , ,009, , , ,233, ,748, ,822, ,673, , ,947, ,968, ,464, , , ,2.1..: Total 32,525, ,181, ,319, ,752,606.21
2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de Agosto del 2016 Pag. 2 de 3 RECURSOS Depreciación Acumulada Bienes no Depreciables Bienes Inmuebles j,..: : ; : : :..,, :;; ::...-..::. : Obras de Arte, Libros y Colecciones Inversiones en Proyectos y Programas Inversiones en Bienes Privativos Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo Bienes de Uso y Consumo Diversos Servicios Comerciales Otros Servicios y Arrendamientos Pasajes y Viáticos Servicios Técnicos y Profesionales Construcciones, Mejoras y Ampliaciones Maquinaria y Equipos de Producción Equipos Médicos y de Laboratorios Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos Estudios de Pre-Inversión Derechos de Propiedad Intangibles Costos Acumulados de la Inversión Depreciación Acumulada TOTAL RECURSOS :...,., Parcial (102,534,776.60) 17,518, ,493, , ,878, , , , , , , , , , , , ,152, ,186, , ,595, ,139, , ,588, ,770, (1,885,811.51) 64,878, ,657,819.93
3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA al 31 de Agosto del 2016 Pag.3 de 3 OBLIGACIÓN ES Deuda Corriente Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA Acreedores Monetarios A. M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Financieros y Otros A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores Financiamiento de Terceros Acreedores Financieros Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar Obligaciones por Bienes Recibidos Patrimonio Estatal Patrimonio Patrimonio Gobierno Central Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores Superávit por Revaluaciones Detrimento Patrimonial Detrimentos de Fondos Detrimentos de Inversiones en Existencias Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES 17,025, ,025, ,806, ,037, ,409, ,628, , , ,402, ,922, ,160, ,040, ,721, ,881, ,833, ,181, ,732, ,133, (71,411.65) (4,473.25) (5,066.48) (61,871.92) (23,907,155.84) Total 45,832, ,922, ,809, (23,907,155.84) 264,657,819.93
4 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 1 de 2 GASTOS DEGESTIM^;;?:7:7"':7?Z"T; r "~; -r:.:, ::..r' Gastos en Personal Remuneraciones Personal Permanente Remuneraciones Personal Eventual Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Contrlb. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Gastos de Representación Indemnizaciones Otras Remuneraciones Gastos en Bienes de Consumo y Servicios ncir""" ACORRIENTE.-MIERJOS JMjéfc. '- 163,471, ,679, ,096, ,474, Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal Transferencias entre Dependencias Institucionales Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 7,471, , Ingresos por Actualizaciones y Ajustes Ingresos por Donaciones en Especie Ingresos por Donaciones de Bienes 463, , ,618, Corrección de Recursos Ajustes de Ejercicios Anteriores SUB TOTAL INGRESOS CORRIENTE! 220,301, ,257, , ,222, ,222, ,586, , , , ,660, ,110, mr ANTERIOR Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 27,894, RESULTADO DEL EJERCICIO 23,907, Productos Textiles y Vestuarios 1,207, TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN 252,017, Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 327, Productos de Cuero y Caucho 421, Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 7,107, Minerales y Productos Derivados 159, Materiales de Uso o Consumo 1,099, Bienes de Uso y Consumo Diverso 588, Servicios Básicos 7,059, Mantenimiento y Reparación 1,907, Servicios Comerciales 19,570, Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 1,216, Arrendamientos y Derechos 2,850, Pasajes y Viáticos 209, Servicios Técnicos y Profesionales Gastos en Bienes Capitalizabas 275, Maquinarias y Equipos de Producción Equipos Médicos y de Laboratorios 80 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 273, Libros y Colecciones 10 Semovientes 35 Gastos en Activos Intangibles Gastos Financieros y Otros 4,695, Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 3,969, Impuestos, Tasas y Derechos 677, Gastos Corrientes Diversos 48, Gastos en Transferencias Otorgadas 9,745,000.05
5 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 2 de 2 j'&gids'pe GESTIÓN Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes al Sector Privado Transferencias Corrientes al Sector Externo Transferencias entre Dependencias Institucionales Costos de Ventas y Cargos Calculados Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración Amortización de Inversiones Intangibles Depreciación de Bienes de Uso Gastos de Actualizaciones y Ajustes Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso Ajustes de Ejercicios Anteriores feub TOTAL GASTOS... : CORRIENTE I ;; :. 9,674, , , , , , , , ,472, , ,464,582,67 252,017, : ANTERIOR
6 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 1 de 1 ESTRUCTURA CORRIENTE ANTERIOR... : ; DISPONIBILIDADES INICIALES DISPONIBILIDADES INICIALES RESULTADO OPERACIONAL NETO FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES RESULTADO NO OPERACIONAL NETO FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES DISPONIBILIDAD FINAL ~" ~ 16,841, ,841, (1,996^801.76] 279,263, ,260, ,205,946,94 20,230, ,024, ,050, «S.] 0.Í CONTADOR
7 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 1 de 1 mjam á sii iii gjá)mjmjm SU ANTERIOR!' '- M "- "^' "'"" " l "'""'-"" 11 OPERACIONAL [BlHPHmBl D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores «O OPERACIONAL Anticipos a Empleados Anticipos por Servicios Anticipos a Contratistas Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA TOTAL FUENTES '^- ww ~^' ; 279,263^ ,226, ,219, ,817, ,230, , , ,419, ,146, , ,494, o.oo KRACIONAL A. M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Financieros y Otros A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores NO OPERAaONAL Anticipos a Empleados Anticipos por Servicios Anticipos a Contratistas Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA 281,260, ,434, ,027, ,115, ,809, ,721, ,151, ,024, , ,139, ,327, ,962, , '_!!:,], i ir yt DISpONÍBILrDADADlS J209,145,Í8 -TOTAL USOS 299,494,465 47
8 RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 1 de 4 CÓDIGO CONCEPTO CRÉDITO DEVENGADO SALDO 51 Remuneraciones 268,258, ,471, ,787, Remuneraciones Permanentes 214,101, ,679, ,421, Sueldos 185,611, ,136, ,475, Aguinaldos 11,841, , ,822, Sobresueldos 2,640, ,724, , Dietas 10, , Beneficios Adicionales 13,997, ,800, ,196, Remuneraciones Eventuales 24,199, ,096, ,102, Sueldos 21,583, ,973, ,609, Aguinaldos 1,461,22 1,461, Beneficios Adicionales 1,154, ,123, , Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 16,739, ,474, ,264, Por Remuneraciones Permanentes 14,861, ,380, ,480, Por Remuneraciones Eventuales 1,878, ,094, , Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 12,083, ,471, ,612, Por Remuneraciones Permanentes 11,064, ,820, ,243, Por Remuneraciones Eventuales 1,019, , , Gastos de Representación 415, , , Por Prestación de Servicios en el País 14, , , Por Prestación de Servicios en el Exterior 401, ,00 278, Indemnizaciones 493, , , Al Personal de Servicios Permanentes 28, , Al Personal de Servicios Eventuales 464, , , Remuneraciones Diversas 225, , , Prestaciones Sociales al Personal 225, , , Adquisiciones de Bienes y Servicios 109,020, ,437, ,583, Bienes de Uso y Consumo 56,680, ,577, ,103, Productos Alimenticios para Personas 36,103, ,824, ,278, Productos Alimenticios para Animales 74, , , Productos Agropecuarios y Forestales 35, , , Productos Textiles y Vestuarios 3,310, , ,538, Productos de Papel y Cartón 541, , , Productos de Cuero y Caucho 286, , , Productos Químicos 911, , , Productos Farmacéuticos y Medicinales 193, , , Llantas y Neumáticos 766, , , Combustibles y Lubricantes 6,273, ,946, ,326, Minerales no Metálicos y Productos Derivados 114, , , Minerales Metálicos y Productos Derivados 634, , ,837.58
9 RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag. 2 de 4 CÓDIGO CONCEPTO Materiales de Oficina Materiales Informáticos Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones Materiales de Defensa y Seguridad Pública Herramientas, Repuestos y Accesorios Materiales Eléctricos Bienes de Uso y Consumo Diversos 542 Servicios Básicos Servicios de Energía Eléctrica Servicios de Agua Servicios de Telecomunicaciones Servicios de Correos 543 Servicios Generales y Arrendamientos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles Servicios de Publicidad Servicios de Limpiezas y Fumigaciones Servicios de Lavanderías y Planchado Servicios de Laboratorios Servicios de Alimentación Impresiones, Publicaciones y Reproducciones Gastos Reservados Arrendamiento de Bienes Muebles Arrendamiento de Bienes Inmuebles Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 544 Pasajes y Viáticos Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Viáticos por Comisión Interna Viáticos por Comisión Externa 545 Consultorías, Estudios e Investigaciones Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales Servicios de Contabilidad y Auditoría Servicios de Capacitación Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 55 Gastos Financieros y Otros 555 Impuestos, Tasas y Derechos Tasas CRÉDITO 124, , , ,661, ,033, , ,832, ,672, ,835, ,415, ,420, , ,116, ,565, ,273, ,194, , , , , ,334, ,177, ,949,80 209, ,553, ,411, , , , , ,98 1,156, ,00 275, , ,277, , , DEVENGADO 73, , , , , , , ,059, ,356, ,738, ,963, , ,555, , ,055, , , , , , ,495, , ,018, , ,764, , , , , , , , , ,744, , , SALDO 51, , , ,647, , , ,741, ,613, ,479, , ,456, ,561, , ,218, ,121, , , ,838, ,163, , , ,788, ,213, , , , , , ,130, ,00 275, , ,533, , ,764.51
10 RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag.3 de 4 CÓDIGO CONCEPTO Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios 557 Otros Gastos no Clasificados Multas y Costas Judiciales Gastos Diversos 56 Transferencias Corrientes 562 Transferencias Corrientes al Sector Público Transferencias Corrientes al Sector Público Academia Nacional de Seguridad Pública Unidad Técnica Ejecutiva Consejo Nacional de Administración de Bienes 563 Transferencias Corrientes al Sector Privado A Organismos sin Fines de Lucro A Personas Naturales 564 Transferencias Corrientes al Sector Externo A Organismos Multilaterales 61 Inversiones en Activos Fijos 611 Bienes Muebles Mobiliarios Maquinarias y Equipos Equipos Médicos y de Laboratorios Equipos Informáticos Vehículos de Transporte Libros y Colecciones Herramientas y Repuestos Principales Maquinaria y Equipo para la Producción Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional Bienes Muebles Diversos 614 Intangibles Derechos de Propiedad Intelectual 615 Estudios de Pre-Inversión Proyectos de Construcciones 616 Infraestructuras De Vivienda y Oficina Eléctricas y Comunicaciones Supervisión de Infraestructuras CRÉDITO l'"e JOPUESTi Rl DEVENGADO 561, ,262, ,751, , , , , ,469, ,354, , ,563,00 4,998, ,42 88, , , , , ,915, ,629, , ,740, , ,608, ,755, , , ,212, ,357, , , , , ,563, ,335, ,10 178, , ,019, ,854, , , , , ,742, ,674, , ,378, ,992, , , , , , , ,118, ,647, , , , ,372, , , , , , , , , ,152, , SALDO 117, ,243, ,897, , , , , ,727, ,680, , ,184, ,005, , , , , , , ,797, ,982, , ,514, ,98 1,236, ,269, , , ,860, ,299, , , , , ,411, ,252, ,10 178,663.52
11 RAMO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2016 Pag.4 de 4 CÓDIGO CONCEPTO CRÉDITO DEVEMGÁE : SALDO Obras de Infraestructura Diversas 15,026, ,069, ,957, Total Rubro Total Cuenta Total Especifico 455,942, ,942, ,942, ,513, ,513, ,513, ,429, ,429, ,429,062.28
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11121 Cuenta Unica de Tesorería (CUT) 3,995,327,439.10 0.00 131,996,190,411.74 130,606,600,468.54 5,384,917,382.30 0.00 11122 Cuentas en Moneda Nacional 6,332,262,622.98 0.00 55,174,413,193.74 57,073,563,178.30
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ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 3,711,550.09 14,330,337.95 15,020,715.53 3,021,172.51 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,996,627.63 11,171,999.84 11,828,769.08 1,339,858.39 BANCOS/TESORERIA 1,995,627.63 11,171,999.84
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Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
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