PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.

Transcripción

1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Del H. Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos. CONTENIDO PAGINA MISION Y VISION DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS RESULTADOS DE LOS FOROS DE CONSULTA CATEGORIAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTO RESPÓNSABLE DE LA ELABORACION APROBO ING. PEDRO REYNA SALGADO DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO ECONOMICO, ARTES Y OFICIOS, TURISMOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS. ING. ABDON TOLEDO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Diciembre del El presente Programa Operativo Anual 2012, se formuló con fundamento en los Artículos 7 y 26 segundo párrafo, 33, 34, 37, 47, 48 de la Ley Estatal de Planeación, artículos 3, 4, 5, 7, 15, y 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y artículos 38, Fracción VII, 49, 50, 53, y 57 de la Ley Orgánica Municipal, artículo 16 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos.

2 VISION Y MISION VISION SER UN EQUIPO DE TRABAJO PROFESIONAL, PARA LA GESTION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE ECONOMIA, TURISTICA, ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC EN SUS PROYECTOS Y DEMANDAS DONDE INFUNDAMOS CONFIANZA Y DARLES RESPUESTA PUNTUAL EN RELACION A COMO TRAMITARLO Y ASI LLEGAR A REALIZARLO. MISION SOMOS LA INSTANCIA DONDE SE ATIENDEN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DE ECONOMIA, TURISTICA, ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE ARTES Y OFICIOS EN EL TRAMITE DE SERVICIO O UN PROYECTO PARA CAPITALIZAR SUS UNIDADES DE PRODUCCION, COMPROMETIDOS CON LA VOCACION DE SERVICIO, PARA QUE, SE DETONE EL DESARROLLO A TRAVES DE LA GESTION DE APOYOS, CREDITOS Y CAPACITACION Y DONDE NOS VEAN COMO UN LUGAR EN DONDE LOS PRODUCTORES LLEGUEN CON LA CONFIANZA A VERTER SUS IDEAS Y PROPUESTAS CON LA CONFIANZA QUE TENDRAN UNA RESPUESTA FAVORABLE A SU PETICION.

3 DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL. FORTALEZAS. EL PERSONAL EXISTE TIENE EXPERIENCIA EN EL RAMO AGROPECUARIO. EL MUNICIPIO ES PEQUEÑO POR LO QUE SE PUEDE ATENDER CON FACILIDAD A LOS PRODUCTORES. APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN LOS TRABAJOS DE ATENCION A LOS PRODUCTORES RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS A PROGRAMAR DEBILIDADES. POCO PERSONAL PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL. EXISTE POCO EQUIPO DE CÓMPUTO Y MATERIAL DE PAPELERIA. FALTA DE APOYO ECONOMICO PARA LA GESTION DE PROYECTOS Y CREDITOS. LOS TIEMPOS SON MUY CORTOS PARA SOLICITAR UN APOYO. OPORTUNIDADES EXISTEN BASTANTES PROGRAMAS PARA PODER ACCESAR A UN APOYO DE GOBIERNO PARA LOS PROYECTOS DE LOS PRODUCTORES. SE CONOCEN VARIOS GESTORES PARA DETONAR EL DESARROLLO AGROPECUARIO MEDIANTE LA GESTION DE SUS PROYECTOS. EXISTEN VARIOS PROGRAMAS DE SECTOR RURAL QUE APOYAN TODO TIPO DE PROYECTOS. SE CONOCEN LA MAYORIA DE LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD RURAL. AMENAZAS SI NO SE CONTRATA MAS PERSONAL SE DEJARA DE ATENDER DE MANERA ADECUADA A LOS PRODUCTORES EN SU MAYORIA. LA VENTANILLA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE GOBIERNO ES CORTA TENIENDOSE QUE TRABAJAR MUY RAPIDO. LOS TRAMITES SON MUY TARDADOS A VECES Y CON ESTO LAS PERSONAS SE DESANIMAN PARA SEGUIR CON SU PROYECTO. POCO PERSONAL Y EQUIPO NO SE PUEDE ATENDER A TODOS LOS PRODUCTORES DE MANERA ADECUADA.

4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. OBJETIVO (S) (DESARROLLO AGROPECUARIO). 1.- CUIDAR DEL AGUA LINEAS ESTRATEGICAS 1.1 REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO DE LOS 3 EJIDOS DE ZACATEPEC. 1.2 VALVULAS O COMPUERTAS DE CONTROL DE AGUA DE LOS CANALES. 1.3 PUENTES DE PASO DE LOS DIFERENTES CANALES. 2.- CAPITALIZAR LAS UNIDADES DE PRODUCCION EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA. 3.- PROGRAMAR APOYO A PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR. 2.1 PROYECTOS DE GANADERIA (TEJABANES, BODEGAS, CORRALES ETC). 2.2 PROYECTOS AGRICOLAS (INVERNADEROS, PLANTAS MADRE, EQUIPO DE ASPERSION) 2.3 PROYECTOS DE PESCA (ESTANQUERIA, INVERNADERO, EQUIPO DE BOMBEO) 3.1 CAPITALIZAR CON EL APOYO DE 0.5 TONELADA DE FERTILIZANTE QUIMICO A 300 PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR HASTA 2 HA. DE LOS 3 EJIDOS DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC. 4.- GESTIONAR UN FONDO PARA CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES. 5.- SEMILLA, HERBICIDA, FUNGICIDA Y FERTILIZANTE. 4.1 FONDO DE RECURSOS ECONOMICOS EN CASO DE UNA CONTINGENCIA CLIMATICA, PLAGAS O ENFERMEDADES A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC. 5.1 RECURSOS ECONOMICOS PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR, JICAMA, ALFALFA, CEBOLLA, JITOMATE BAJO INVERNADERO, MAIZ, SORGO, CACAHUATE, ENTRE OTROS. 6.- PAQUETES DE ANIMALES. 6.1 PAQUETES DE ANIMALES (OVINOS, CAPRINOS, PORCINOS, BOVINOS Y AVES). 7.- PROYECTOS ARTESANALES. 7.1 APOYO PARA ARTESANOS DEL MUNICIPIO CON EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSUMOS.

5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS. OBJETIVO (S) PROMOVER LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL MUNICIPIO LINEAS ESTRATEGICAS GENERAR UN PADRON ACTUALIZADO DE LOS LUGARES DONDE SE PUEDEN VISITAR DENTRO DEL MUNICIPIO (RESTAURANT, BALNEARIOS, AUDITORIOS ENTRE OTROS). PONER EN LA RADIO UN SPOT 2 VECES AL DIA DE LOS ATRACTIVOS DEL MUNICIPIO. GESTION DE APOYOS A LOS LUGARES DE DIVERSION PARA QUE SE CAPITALICEN. ASUNTOS MIGRATORIOS EL APOYO EN RELACION A LOS TEMAS COMO APOSTILLAMIENTO, PASAPORTES, VISAS E INFORMACION DEL PAGO DE LOS EXBRACEROS. ARTES Y OFICIOS. GENERACION DE TALLERES DE CAPACITACION DE PARA APRENDER UN OFICIO Y EL ASESORAMIENTO PARA CONSEGUIR UN EMPLEO. DESARROLLO ECONOMICO LA GESTION DE PROYECTOS PARA INCENTIVAR EL AUTOEMPLEO Y CAPITALIZACION DE LOS NEGOCIOS YA EXISTENTES.

6 FOROS DE CONSULTA DEMANDA (S) PROYECTO CON EL QUE SE CUMPLIRA LA DEMANDA LOCALIDAD PROYECTOS DE PAQUETES DE ANIMALES ENTRE ELLOS DE BORREGOS, CHIVOS, CERDOS Y GANADO BOVINO. FERTILIZANTE PARA LA CAÑA DE AZUCAR. PROYECTOS AGROPECUARIOS (PESCA, GANADERIA Y AGRICULTURA). INSUMOS PARA LOS DIFERENTES CULTIVOS DE SIEMBRAN A BAJA ESCALA(SEMILLA, INSECTICIDA, FUNGICIDA, FERTILIZANTE Y HERBICIDA). INSUMOS, EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS DE LA REGION. OTROS PROYECTOS CUIDADO DEL AGUA CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES. GESTION CON PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL DE LA SAGARPA U OTRO PROGRAMA QUE TENGA AUTORIZADO ESTOS CONCEPTOS EL TIEMPO QUE ESTABLEZCA LA SAGARPA. PROGRAMA DE APOYO PARA 300 HAS. LIBRE DEMANDA CON TIEMPOS ESTABLECIDOS EN MINUTA CON LOS 3 COMISARIADOS EJIDALES DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC HASTA QUE SE COMPLETEN LAS METAS, ENTRE EL MES DE ENERO Y FEBRERO. GESTION DE PROYECTOS, CONVENIOS Y CREDITOS PARA EL APOYO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC EN RELACION A LA PRODUCCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y TERCIARIA CON EL FIN DE IMPULSAR LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO EN MATERIA DEL CAMPO ATRAVES DEL AÑO. MEDIANTE UN PADRON QUE SE GENERE ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y COMISARIADOS EJIDALES, PARA IDENTIFICAR LOS CULTIVOS Y SUPERFICIE SEMBRADA A TRAVES DEL AÑO. EL IMPULSO DE LA CAPITALIZACION DE LOS ARTESANOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL MUNICIPIO ENTRE LOS MESES DE ENERO A JUNIO. LA GESTION DE PROYECTOS EN MATERIA AGROPECUARIA Y ARTESANAL QUE SEA DEMANDA LIBRE DE PRODUCTORES QUE A TRAVES DE AÑO VAYAN SOLICITANDO UN APOYO SIEMPRE Y CUANDO EXISTA RECURSO DISPONIBLE. GESTION DE APOYO EN LA COMISION ESTATAL DE AGUA EN RELACION A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES QUE INICIDEN EN EL MUNICIPIO, LOS TIEMPOS LOS MARCARIA LA DEPENDENCIA A LA QUE SE LE SOLICITE EL APOYO. FONDO PARA EL APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN RELACION A CUALQUIER TIPO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL EN EL AÑO TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA TETELPA ZACATEPEC GALEANA

7 Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: Turismo. Subsunción: 7 Programa: Turismo. Subprograma: Varios CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO PROYECTO INSTITUCIONAL: TURISMO OBJETIVO: Elevar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Zacatepec mediante el crecimiento económico. ACCION(ES): La promoción del turismo a través de acciones tendientes a dar a conocer el municipio. Estructura Financiera: Concepto Cantidad Asignada La Gestión de acciones para la promoción del turismo. Solicitudes de apoyo en la secretaría de Turismo. Indicador 1: No. de proyectos Proyectos Indicador 2: No. Acciones Acciones Indicador 3: No. de Atenciones Atención

8 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: 2 Agropecuaria. Subsunción: Programa: FAEDE (Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico) 2014 $3,566, Subprograma: Varios PROYECTO INSTITUCIONAL: DESARROLLO AGROPECUARIO. OBJETIVO: Elevar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Zacatepec mediante el crecimiento económico. ACCION(ES): La gestión de proyectos, créditos e insumos que son fundamentales para la producción agropecuaria y artesanal. Estructura Financiera: Concepto Cantidad Asignada Varios (anexo 1) RECURSO FAEDE $3,566, Indicador 1: No. de proyectos Proyectos Indicador 2: No. Gestión Indicador 3: No. de Atenciones Atención

9 Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: Asuntos Migratorios Subsunción: 9 Programa: Asuntos Migratorios Subprograma: Varios CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO PROYECTO INSTITUCIONAL: ASUNTOS MIGRATORIOS. OBJETIVO: Atender a los ciudadanos en todas las solicitudes que hagan en relación de materia de migración. ACCION(ES): Llevar a cabo los trámites necesarios para dar solución a la peticiones de los ciudadanos., Estructura Financiera: Concepto Solicitudes de Atención Ciudadana Cantidad Asignada Sin Asignación Indicador 1: No. de proyectos Proyectos Indicador 2: No. Gestión Indicador 3: No. de Atenciones Atención

10 Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: Artes y Oficios. Subsunción: Programa: Artes y Oficios. Subprograma: Varios CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO PROYECTO INSTITUCIONAL: ARTES Y OFICIOS. OBJETIVO: Elevar la calidad de vida de los ciudadanos del Municipio de Zacatepec mediante el crecimiento económico. ACCION(ES): La programación de talleres de capacitación para los productores que se interesen por aprender un oficio. Estructura Financiera: Concepto Cantidad Asignada Atención de la Demanda de Solicitudes. Sin Asignación Indicador 1: No. de proyectos Proyectos Indicador 2: No. Gestión Indicador 3: No. de Atenciones Atención

11 PROYECTO INSTITUCIONAL: Desarrollo Agropecuario y Económico. CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: 2 Agropecuaria. Subsunción: Programa: FAEDE (Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico). Subprograma: OBJETIVO: ACCION(ES): Mejorar la economía del municipio a través del desarrollo de todas las actividades tendientes a la generación de empleos o negocios. Acción 1.- Mediante la atención a la ciudadanía en relación a sus solicitudes de apoyo. Acción 2.- Asesoramiento para la obtención de información que les permita tener una idea clara de lo van a realizar. Acción 3.- Institucionalización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario para dar certeza de sus solicitudes. Impacto social La capitalización de las unidades de producción ya existentes y la generación de nuevas, son una de las líneas estratégicas del plan municipal de desarrollo, ya que, cualquier ciudadano puede accesar a un apoyo para emprender un negocio en el ámbito agropecuario o artesanal. Impacto económico Parte fundamental de las unidades de producción rural en especial la agropecuaria es la capitalización, insumo que nos permite la detonación de generar empleo a través de lo necesario para operar los proyectos que la ciudadanía requiere para generar alimentos, bienes o servicios que las personas están necesitando en el territorio municipal. Estructura financiera CONCEPTO CANTIDAD (PESOS) Se especifica y desglosa en el anexo 1. $3,566, Indicador 1: Denominación FORMA DE META 2014 PROGRAMACION TRIMESTRAL MEDICION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO OBSERVACIONES No. de empleos Empleos formales

12 CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO Finalidad: 3 Desarrollo Económico. Función: 2 Agropecuaria. Subsunción: Programa: FAEDE (Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico). Subprograma: Indicador 2: Denominación FORMA DE META 2014 PROGRAMACION TRIMESTRAL MEDICION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO No. de paquetes Paquetes de animales Indicador 3: Denominación FORMA DE META 2014 PROGRAMACION TRIMESTRAL MEDICION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO Metro lineal de No. de metros revestimiento de canal OBSERVACIONES OBSERVACIONES Componente de inversión 1 (Estatal): Objetivo y/o justificación Población Beneficiada y Localidad(es) Cantidad Asignada (pesos) Capitalización en materia de equipo o infraestructura agropecuaria y artesanal. Todo el Municipio. $2,066, Componente de inversión 1 (Municipal): Objetivo y/o justificación Población Beneficiada y Localidad(es) Cantidad Asignada (pesos) Recursos Propios Todo el Municipio. Pendiente Componente de inversión 1 (Convenio): Objetivo y/o justificación Población Beneficiada y Localidad(es) Cantidad Asignada (pesos) Capitalizar las unidades de Producción en Materia de Equipo o Infraestructura. Todo el Municipio. $1,500,000.00

13 CONTROL Y EVALUACION POR PROYECTO. PROYECTO CONTROL PERIODICIDAD REPORTE/RESULTADO MEDIDAS CORRECTIVAS Pendiente

14 REQUERIMIENTOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS. En relación a los Recursos Humanos este punto: 1.- Un Director de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo, Turismo, Asuntos Migratorios y Artes y Oficios. 2.- Un Coordinador y Un auxiliar de Desarrollo Agropecuario. 3.- Un Coordinador de Economía y Dos Prestadores de Servicios Profesionales. 4.- Un Coordinador de Turismo. 5.- Un Coordinador de Asuntos Migratorios. En total de 6 personas para todas,las áreas y 2 Prestadores de Servicios Profesionales para la gestión de los proyectos que se atiendan en la oficina. En relación a los Materiales este punto: 5,000 Hojas Tamaño Carta 1000 hojas Tamaño Oficio 20 Carpetas Lefort 20 Carpetas Lefort 5 Cajas de Clips contenido de Folders Tamaño Carta 100 Folders Tamaño Oficio 2 tóner para Impresora H.P. Laser Jet P1102w 2 cajas de pluma Bic Punto Fino color azul todo este material se ocupara a través del año En relación a los Recursos Económicos este punto: El sueldo del Personal se solicita el pago de acuerdo al Tabulador Propuesto por el Gobierno del Estado de Morelos. Todos estos requerimientos son con la finalidad de poder operar las 5 direcciones de este Programa Operativo Anual.

15 REQUERIMIENTOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONOMICOS. El gasto que se solicita mensualmente se desglosa de la manera siguiente: Gasolina: $2, Viáticos: $2, Teléfono e Internet: $1, : Papelería: $ Sueldos del Personal (de acuerdo al tabulador). En total de gastos se necesitan al mes $5, x 12 = $68, por todo el año.

16 ANEXO 1 ANEXO 1.- PRESUPUESTO 2014 DEL RECURSO FAEDE DE ZACATEPE ($3,566,000.00). No. CONCEPTO MONTO PROPUESTO MONTO POR AUTORIZAR OBSERVACIONES 1 CONVENIO CON SEDAGRO PAIEI 2014 $1,500, FERTILIZANTE QUIMICO FORMULA CAÑERA PARA 300 HAS. DE LOS 3 EJIDOS DEL MUNICIPIO $750, PROYECTOS ARTESANALES $300, PAQUETE TECNOLOGICO PARA 38 CACAHUATEROS DE TETELPA $190, PRODUCTORES DE CULTIVOS DE MENOR ESACALA COMO ALFALFA, PAPALO, JICAMA, CEBOLLA, MAIZ, SORGO, JITOMATE BAJO INVERNADERO ENTRE OTROS. $150, FONDO PARA HACER FRENTE A CONTINGENCIAS CLIMATICAS EN EL MUNICIPIO. $250, OTROS PROYECTOS AGROPECUARIOS (CAPITALIZACION MEDIANTE INSUMOS, PAQUETES DE ANIMALES, INFRAESTRUCTURA, EQUIPO Y CREDITOS). $426, TOTAL= $3,566,000.00

17 RESPÓNSABLE DE LA ELABORACION APROBO ING. PEDRO REYNA SALGADO DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO ECONOMICO, ARTES Y OFICIOS, TURISMOS Y ASUNTOS MIGRATORIOS. ING. ABDON TOLEDO HERNANDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL