EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 1 SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 REMUNERACIONES 2 1 1 1 Remuneraciones al personal fijo 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 125,065,325.00 11,899,196.00 113,166,129.00 2 1 1 2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio 0.00-2 1 1 2 1 Sueldos al personal contratado y/o igualado 1,614,240.00 1,293,090.00 30,000.00 1,263,090.00 2 1 1 2 3 Suplencias 95,000.00 89,734.00 89,734.00 2 1 1 2 6 Jornales 15,000.00-25,750.00 1,500.00 (27,250.00) 2 1 1 3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones 0.00-2 1 1 4 Sueldo Anual No. 13 17,030,900.00 13,422,165.00 1,159,951.00 12,262,214.00 2 1 1 5 Prestaciones económicas 0.00-2 1 1 5 3 Prestacion laboral por desvinculación 5,600,000.00 4,238,369.00 471,790.00 3,766,579.00 2 1 1 5 4 Proporcion de vacaciones no disfrutadas -54,966.00 36,755.00 (91,721.00) 2 1 2 SOBRESUELDOS 0.00-2 1 2 1 Primas por antigüedad 0.00-2 1 2 2 Compensación 0.00-2 1 2 2 1 Compensación por gastos de alimentación 1,505,000.00 1,453,550.00 1,453,550.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 1 2 2 2 Compensación por horas extraordinarias 0.00-2 1 2 2 5 Compensación servicios de Seguridad 19,000,000.00 13,273,317.00 1,512,196.00 11,761,121.00 2 1 2 2 6 Compensación por resultados 890,500.00 134,797.00 54,000.00 80,797.00 2 1 2 3 Especialismos 0.00-2 1 3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION 0.00-2 1 3 1 Dietas 0.00 0.00-2 1 3 1 1 Dietas en el país 480,000.00 360,000.00 360,000.00 2 1 3 2 Gastos de representación 0.00 0.00-2 1 3 2 2 Gastos de representación en el exterior 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2 1 4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 0.00 0.00-2 1 4 2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 0.00 0.00-2 1 4 2 3 Gratificaciones por aniversario de Institución 17,030,900.00 12,434,655.00 2,155,502.00 10,279,153.00 2 1 5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORA 0.00-2 1 5 1 Contribuciones al seguro de salud 24,303,100.00 18,976,603.00 1,773,212.00 17,203,391.00 2 2 SERVICIOS NO PERSONALES 2 2 1 SERVICIOS BASICOS 260,414,640.00 190,710,889.00 19,094,102.00 171,616,787.00 2 2 1 3 Teléfono local 2,900,000.00 1,827,160.00 288,781.00 1,538,379.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 2 1 4 Telefax y correos 24,000.00 21,155.00 3,435.00 17,720.00 2 2 1 5 Servicio de internet y televisión por cable 630,000.00 600,890.00 600,890.00 2 2 1 6 Electricidad 6,413,500.00 4,479,341.00 487,950.00 3,991,391.00 2 2 1 7 Agua 270,000.00 197,071.00 6,356.00 190,715.00 2 2 2 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 0.00-2 2 2 1 Publicidad y propaganda 1,500,000.00 875,527.00 875,527.00 2 2 2 2 Impresión y encuadernación 188,000.00 143,822.00 8,772.00 135,050.00 2 2 3 VIÁTICOS 0.00-2 2 3 1 Viáticos dentro del país 1,141,000.00 953,525.00 52,975.00 900,550.00 2 2 3 2 Viáticos fuera del país 274,700.00 274,700.00 274,700.00 2 2 4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 0.00-2 2 4 1 Pasajes 341,000.00 312,300.00 9,880.00 302,420.00 2 2 4 2 Fletes 9,000.00 9,000.00 9,000.00 2 2 4 3 Almacenaje 0.00 0.00-2 2 4 4 Peaje 34,100.00 31,071.00 120.00 30,951.00 2 2 5 ALQUILERES Y RENTAS 0.00 -
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 2 5 4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele 289,000.00 238,300.00 14,000.00 224,300.00 2 2 5 8 Otros alquileres 128,000.00 114,184.00 114,184.00 2 2 6 SEGUROS 0.00-2 2 6 1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura 959,100.00 668,072.00 71,338.00 596,734.00 2 2 6 2 Seguro de bienes muebles (vehiculos) 595,300.00 448,084.00 29,543.00 418,541.00 2 2 6 3 Seguros de personas 14,609,000.00 9,142,993.00 1,365,883.00 7,777,110.00 2 2 7 SERVICIOS DE CONSERV., REP. MENORES E INST. TEMPORALES 0.00-2 2 7 1 Obras Menores 0.00-2 2 7 1 1 Obras menores en edificaciones 1,820,000.00 1,527,913.00 4,737.00 1,523,176.00 2 2 7 1 2 Servicios especiales de mantenimiento y reparació 939,700.00 939,700.00 939,700.00 2 2 7 1 3 Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos 0.00 0.00-2 2 7 1 4 Mantenimiento y reparación de obras civiles en in 0.00 0.00-2 2 7 1 5 Obras en bienes de dominio público 0.00 0.00-2 2 7 1 6 Instalaciones eléctricas 0.00 0.00-2 2 7 1 7 Servicios de pintura y derivados con fin de higien 0.00 0.00-2 2 7 2 Reparaciones de maquinarias y equipos 5,256,200.00 4,036,753.00 658,343.00 3,378,410.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 2 7 3 Instalaciones temporales 0.00 0.00-2 2 8 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 0.00 0.00-2 2 8 1 Gastos judiciales 500,000.00 500,000.00 500,000.00 2 2 8 2 Comisiones y gastos bancarios 2,500,000.00 1,650,472.00 262,215.00 1,388,257.00 2 2 8 4 Servicios funerarios y gastos conexos 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2 2 8 5 1 Fumigacion 325,680.00 325,680.00 325,680.00 2 2 8 5 2 Lavandería 291,000.00 215,128.00 2,145.00 212,983.00 2 2 8 6 Organización de eventos y festividades 0.00 0.00-2 2 8 6 1 Eventos generales 319,300.00 319,300.00 319,300.00 2 2 8 6 2 Festividades 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2 2 8 7 Servicios Técnicos y Profesionales 1,634,600.00 1,156,520.00 130,210.00 1,026,310.00 2 2 8 7 1 Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2 2 8 7 2 Servicios jurídicos 0.00 0.00-2 2 8 7 3 Servicios de contabilidad y auditoría 0.00 0.00-2 2 8 7 4 Servicios de capacitación 600,000.00 600,000.00 600,000.00 2 2 8 7 5 Servicios de informática y sistemas computarizado 0.00 0.00 -
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 2 8 7 6 Otros servicios técnicos profesionales 15,000.00 15,000.00 15,000.00 2 2 8 8 Impuestos, derechos y tasas 0.00 0.00-2 2 8 8 1 Impuestos 0.00 0.00-2 2 8 8 2 Derechos 0.00 0.00-2 2 8 8 3 Tasas 8,000.00 6,640.00 600.00 6,040.00 2 2 8 9 Otros gastos operativos 0.00 0.00-2 2 8 9 1 Intereses pagados por Instituciones Financieras 0.00 0.00-2 2 8 9 2 Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacio 0.00 0.00-2 2 8 9 5 Otros gastos operativos de instituciones empresari 15,524,500.00 3,625,118.00 87,023.00 3,538,095.00 62,189,680.00 37,405,419.00 3,484,306.00 33,921,113.00 2 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3 1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 2 3 1 1 Alimentos y bebidas para personas 2 3 1 1 1 Alimentos y bebidas para personas 8,708,000.00 7,533,384.00 575,673.00 6,957,711.00 2 3 1 2 Alimentos para animales 0.00 0.00-2 3 1 3 Productos agroforestales y pecuarios 90,600.00 76,925.00 5,109.00 71,816.00
DESCRIPCION DE LAS S INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 2 3 2 TEXTILES Y VESTUARIOS 0.00-2 3 2 1 Hilados y telas 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2 3 2 2 Acabados textiles 9,000.00-3,108.00 (3,108.00) 2 3 2 3 Prendas de vestir 75,000.00 75,000.00 75,000.00 2 3 2 4 Calzados 0.00 0.00-2 3 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 0.00-2 3 3 1 Papel de escritorio 271,500.00 237,831.00 5,772.00 232,059.00 2 3 3 2 Productos de papel y cartón 715,000.00 513,887.00 37,367.00 476,520.00 2 3 3 3 Productos de artes gráficas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2 3 3 4 Libros, revistas y periódicos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2 3 4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00-2 3 4 1 Productos medicinales para uso humano 370,700.00 370,207.00 895.00 369,312.00 2 3 5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 0.00-2 3 5 3 Llantas y neumáticos 0.00-262,995.00 1,137.00 (264,132.00) 2 3 5 5 Artículos de plastic 84,000.00 57,465.00 57,465.00 2 3 6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS 0.00-2 3 6 1 1 Productos de cemento 35,000.00 35,000.00 35,000.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 3 6 1 2 Productos de cal 0.00 0.00-2 3 6 2 2 Productos de loza 9,000.00 5,741.00 5,741.00 2 3 6 3 Productos metálicos y sus derivados 0.00 0.00-2 3 6 3 6 Accesorios de metal 24,000.00 20,851.00 480.00 20,371.00 2 3 6 4 Minerales 0.00 0.00-2 3 7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONE 0.00-2 3 7 1 Combustibles y lubricantes 7,581,000.00 5,846,572.00 396,604.00 5,449,968.00 2 3 7 2 Productos químicos y conexos 64,500.00-15,865.00 2,020.00 (17,885.00) 2 3 8 GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 3 0.00-2 3 9 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 0.00-2 3 9 1 Material para limpieza 120,000.00 93,204.00 1,373.00 91,831.00 2 3 9 2 Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñ 1,398,100.00 1,101,352.00 74,990.00 1,026,362.00 2 3 9 5 Utiles de cocina y comedor 30,000.00 15,557.00 2,247.00 13,310.00 2 3 9 6 Productos eléctricos y afines 184,000.00 19,451.00 13,814.00 5,637.00 2 3 9 9 Productos y útiles varios n.i.p. 9,500.00 7,445.00 789.00 6,656.00 19,793,900.00 15,742,904.00 1,118,270.00 14,624,634.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 4 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2 4 1 1 1 Pensiones 6,700,000.00 5,025,117.00 418,721.00 4,606,396.00 2 4 1 2 Ayudas y donaciones a personas 75,000.00 69,000.00 69,000.00 2 4 1 4 Becas y viajes de estudios 0.00 0.00-2 4 1 5 Transferencias corrientes a Empresas del Sector P 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2 4 7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SEC 0.00 0.00-2 4 7 1 Transferencias corrientes a Gobiernos Extranjeros 5,432,700.00 5,432,700.00 5,432,700.00 2 4 7 2 Transferencias corrientes a Organismos Internacio 0.00 0.00-2 4 7 3 Transferencias corrientes al Sector Privado Extern 0.00 0.00-12,217,700.00 10,536,817.00 418,721.00 10,118,096.00 2 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 5 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR 0.00 0.00-2 5 1 1 Transferencias de capital a hogares y personas 0.00 0.00-2 5 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIO 0.00-2 5 2 1 Aportaciones de capital a instituciones del Gobier 0.00 0.00 -
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 5 3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERN 0.00 0.00-2 5 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES 0.00 0.00-2 5 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUC 0.00 0.00-2 5 9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBL 0.00-0.00 2 6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2 6 1 MOBILIARIO Y EQUIPO 2 6 1 1 Muebles de oficina y estantería 845,000.00 688,555.00 688,555.00 2 6 1 4 2 6 1 9 Equipos de Cómputo 7,400,000.00 4,476,587.00 4,476,587.00 Otros Moviliarios y Equipos no identificados pres 325,000.00 295,920.00 295,920.00 2 6 4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI 0.00-2 6 4 1 Automoviles y Camiones 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 2 6 4 8 Otros equipos de transporte 0.00 0.00-2 6 5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00-2 6 5 5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y se 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 2 6 5 8 Otros equipos 0.00 0.00 -
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DESCRIPCION DE LAS S 2 6 6 ACTIVOS BIOLOGICOS CULTIVABLES 0.00-2 6 8 BIENES INTANGIBLES 0.00-2 6 8 3 Programa de informatica y base de datos 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 16,670,000.00 13,561,062.00 0.00 13,561,062.00 2 7 OBRAS 2 7 1 OBRAS EN EDIFICACIONES 2 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 368,000,000.00-8,699,569.00 56,550,194.00 (65,249,763.00) 2 7 1 1 Obras para edificación residencial (viviendas) 0.00-2 7 1 3 Obras para edificación de otras estructuras 0.00-2 9 4 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBL 0.00-2 9 4 1 Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda p 1,500,000.00 1,338,756.00 99,389.00 1,239,367.00 3 2 2 DISMINUCION DE PASIVO 0.00-3 2 2 3 1 Amortizacion de prestamo a corto plazo 14,000,000.00 8,456,458.00 1,327,264.00 7,129,194.00 383,500,000.00 1,095,645.00 57,976,847.00-56,881,202.00 TOTAL GENERAL 754,785,920.00 269,052,736.00 82,092,246.00 186,960,490.00