Nit: 8920997-1 Enero Agosto Verificar que se está dando Capacitaciones para el personal aplicabilidad al artículo 5 directivo y reinducción l manual la Constitución Política etica la entidad Secretario Reunión con Colombia y que se cuenta con Gobierno todo el personal ella Verificar la actualización l manual funciones y la reinducción l mismo Reinducción l manual funciones a todos los empleados. En proceso la actualización l manual funciones y competencias laborales Secretario Gobierno Reunión con todo el personal Verificación la realización consejos Gobierno como mínimo uno al mes. verificar que no exista sobrecarga laboral y que los supervisores los procesos contractuales estén acuerdo al perfil los cargos laborales Consejos Gobierno mensuales, verificación cumplimiento planes acción, cumplimiento metas Plan Desarrollo En sarrollo proyecto actualización l manual funciones y competencias laborales. Los Supervisores son signación mediante acto administrativo conforme al perfil los secretarios spacho Alcal, jefe Control Uno mensual y Secretarios spacho Alcal municipal y secretario gobierno Alta Gerencia
Nit: 8920997-1 Verificar que todos los gastos inversión cancelados estén incluidos en el POAI Verificar que las empresas contratistas tengan soliz financiera teniendo en cuenta el registro en la Cámara Comercio Enero Agosto Verificacion proyectos ejecutados con el documento POAI, conforme al plan sarrollo. Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Secretarios Despacho Secretarios Despacho En los Estudios previos Chek list, verificación contratación Verificar que el objeto contractual coincida con el rubro presupuestal la ejecución gastos Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Secretarios Despacho Chek list, verificación contratación Verificar que los estudios previos estén completos conforme a las normas vigentes Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Asesor Juridico Chek list, verificación contratación Mapa riesgos Corrupción
Nit: 8920997-1 Mapa riesgos Corrupción Verificar que los pliegos condiciones están elaborados conforme a las normas vigentes y abiertos a todos los posibles oferentes Enero Agosto Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Chek list, Asesor Juridico verificación contratación Revisar que las andas no cambian las condiciones generales los procesos Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Asesor Juridico Chek list, verificación contratación Revisar que el perfil profesional l supervisor signado está acor con el objeto contractual l contrato Verificar la idoneidad y experiencia las empresas contratantes Designación mediante acto administrativo conforme al perfil los secretarios spacho Contratación asesor juridico para revisión y ajuste los Plan acción cada Asesor Juridico penncia, y alcal cumplimiento municipal metas plan sarrollo Chek list, Asesor Juridico verificación contratación
Nit: 8920997-1 Verificar y revisar la existencia libros auxiliares rubros presupuestales Enero Agosto Verficacion por parte la secretaria hacienda municipal Secretario(a) hacienda y Jefe Semestrales Control Revisar que la información contable este completa y conforme a las normas legales vigentes Verficacion por parte la secretaria hacienda municipal, se reportan en la página web l Municipio Secretaria hacienda Trimestral Verificar e investigar si se cobra algún valor adicional no contemplado en el estatuto tributario municipal por concepto impuestos Entrevistas personales con los propietarios establecimientos comerciales y predios Secretario(a) hacienda y Jefe Aleatorios Control Verificar que las solicitus información requeridas por la ciudadanía hayan sido atendidas y resueltas Verificacion en el libro radicado solicitus información Secretario Gobierno y Jefe Mensualmente Control Verificar que el estado los procesos contractuales está bidamente al día en el portal contratación Revisión l portal contratación conforme a los contratos o procesos contractuales en marcha Secretario planeación Semanalmente
Nit: 8920997-1 Simplificación: Aplicación estrategias efectivas en los trámites, para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos Enero Agosto Actualización l Estatuto Tributario para reducción costos operativos para los usuarios. Actualización las tablas retención documental para reducción documentos, requisitos y pasos ntro los procesos internos. Secretario(a) hacienda, secretario gobierno Mediante acuerdo municipal
Nit: 8920997-1 Estandarización: La Administración pública be establecer trámites equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridas. Correspon al Departamento la Función Pública DAFP velar por la estandarización los trámites y su cumplimiento se verificará con el registro los trámites en el sistema único información trámites y procedimientos SUIT Enero Agosto Capacitaciones por parte la DAFP para la implemetación l SUIT, tramites en linea con la implementación l SUIT 3.0, gobierno en linea Secretario planeación y Jefe Control Estrategia antitramites
Nit: 8920997-1 Estrategia antitramites Enero Agosto Eliminación: implica la En estudio la actualización los supresión todos manuales prosesos y aquellos trámites, procedimientos con el apoyo Colombia respon requisitos, documentos y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente y son inútiles para el Estado y engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer finalidad pública y soporte legal Optimización: Conjunto actividas o iniciativas que permitan mejorar la satisfacción l usuario, entre otros, a través mornización las comunicaciones seguimiento a la actualización la página web l Municipio y l portal contratación secretaria Gobierno Secretario Planeación, gobierno y Jefe Control
Estrategia antitramites REPUBLICA DE COLOMBIA Nit: 8920997-1 Automatización: Es el uso la tecnologías la Información y la comunicación TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, permite la mornización interna la entidad mediante la adopción herramientas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones), que conllevan a la agilización los procesos Enero Agosto Adquisición l software contabilidad y en tramite solicitud recursos con Colombia respon para mornización la base los programas oracol a plataforma web. Alcal Municipal Sensibilización a los empleados la entidad En formulacion proyeco aprendizaje sobre rendición cuentas y control social secretaria Gobierno Promover la participación las organizaciones sociales Actualización l directorio las juntas acción comunal y veedurias Secretaria Social y participación
Nit: 8920997-1 Conformación l grupo interno apoyo Enero Agosto Reunión consejos gobierno con los secretarios spacho, fijando acciones para cada uno ellos Alcal municipal secretario gobierno y Preparación l informe para audicencia final Comité apoyo se encuentra recopilando la información requerida conforme a las metas l Plan sarrollo Secretarios Despacho Estrategia rendición cuentas Determinación la fecha l informe rendición cuentas a la comunidad Se tiene programado para el 08 septiembre l 2013 Alcal Municipal secretarios spacho y
Nit: 8920997-1 Estrategia, mecanismo, rendición medida, cuentas etc. Prepación la logistica para la audiencia pública Enero Agosto Se tiene programado en el parque central a partir las nueve la mañana, Se espera una participación 250 a 0 personas, con una duración cuatro horas, don se les brindara a los participantes hidratación (agua) y un refrigerio Alcal Municipal comité apoyo y Audiencia Publica Rendición cuentas a la ciudadania Teniendo en cuenta el item anterior esta se sarrollará en los siguientes bloques. intervención la entidad informe organismo control, Intervención los oranismos sociales, Intervención los ciudadanos, cierre y evaluación. Alcal Municipal y secretarios dspacho y todos los empleados la administración
Nit: 8920997-1 Desarrollo Institucional para el servicio al ciudadano Enero Agosto Implementación tramites y servicios a traves la web, suit 3.0. Implementación l buzon PQR Secretario Planeación secretario Gobierno y Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Afianzar la cultura servicio al ciudadano en los servidores públicos Fortalecimiento los canales atención Plan capacitación a los empleados, para el sarrollo competencias y habilidas Implementación tramites y servicios a traves la web, suit 3.0. Implementación l buzon PQR Secretaria Social y participación Secretario planeación y Jefe Control Otras: Consolidación l documento Seguimiento la Estrategia Cargo: Secretario Planeación Nombre:: HEIDY BIBIANA RAMOS DIAZ Firma: ORIGINAL FIRMADO Jefe Control : Nombre: ADULFO OTALORA GRAJALES Firma: ORIGINAL FIRMADO