27-8-2015 Manual - Sistema Proveedores de Piezas Aseguradora Ancón
1. Ingreso al Sistema Proveedores de Piezas y Talleres Hacemos clic en el enlace o bien ingresamos a la Página web de Aseguradora Ancón www.asegurancon.com, nos dirigimos a la parte de Ancón Online en el menú principal y seleccionamos la opción de Proveedores de Piezas. Una vez en la opción de Proveedores de Piezas le damos clic, nos llevará a la pantalla para iniciar sesión en la cual debemos ingresar nuestro usuario y contraseña para poder acceder al sistema.
2. Pantalla de inicio de sesión. Una vez aquí ingresamos el usuario y contraseña y le damos clic en el botón de ingresar. Luego de ingresar la información correcta de usuario y contraseña, el sistema mostrará la página de búsqueda de pólizas.
3. Cotizaciones Al presionar la opción Cotizaciones del menú principal muestra el listado de todas las cotizaciones que no se han tratado las cuales le corresponde al proveedor que ha iniciado sesión. El listado de cotización muestra los siguientes datos: Número de Cotización Tiempo restante para cotizar Número de tramite Marca Modelo Año Tipo Fecha Transmisión Puertas
3.1. Al seleccionar el botón Cotizar muestra la pantalla de Solicitud de Cotización, en donde el proveedor debe ingresar los precios y el descuento en porcentaje de las piezas que va a cotizar. Nota: Los datos de tiempo de entrega en días no están funcionando.
3.2. Al introducir el descuento y luego presionar el botón Aplicar mostrará los precios totales de cada pieza multiplicando las unidades y el precio introducido. Muestra los precios totales de cada pieza y el total a pagar.
3.3. Al presionar el botón Guardar se guardará los datos correctamente y mostrará el siguiente mensaje: Al presionar el link Volver a cotizaciones pendientes muestra el listado de la cotizaciones que el proveedor tiene pendiente
4. Orden de Compra Al presionar la opción Orden de Compra del menú principal muestra el listado de todas las órdenes de compra que no se han tratado las cuales le corresponde al proveedor que ha iniciado sesión. Dicho listado muestra los siguientes datos: Número de Orden Número de Cotización Tiempo Restante Marca Modelo Año Fecha de Aprobación
4.1. Al seleccionar el botón Facturar muestra la pantalla de Solicitud de Orden de Compra, en donde el proveedor debe ingresar.
4.2. Se debe introducir el número de factura y el nombre del despachado y luego se presiona el botón Guardar donde se guardará los datos correctamente y volverá al listado de órdenes de compra pendientes
5. Historial de Cotización Al presionar la opción Historial de Cotización se despliega el listado de todas las cotizaciones ya tratados que le corresponde al proveedor que ha iniciado sesión. Dicho listado mostrará los siguientes datos: Número de Cotización Estatus: Enviada o Cerrada Tiempo/Cotizar: Guardada o Time Out. Número de tramite Marca Modelo Año Tipo Fecha Transmisión Puertas
5.1. Al presionar el botón Consultar muestra la ventana Solicitud de Cotización de modo consulta, en donde el proveedor podrá visualizar todos los datos introducidos para la cotización seleccionada. Se seleccionó una cotización específica y luego se presiona el botón Consultar la cual se mostrará la solicitud de cotización en modo consulta
6. Historial de Orden de Compra. Al presionar la opción Historial de Orden de Compra se despliega el listado de todas las órdenes de compras ya tratados que le corresponde al proveedor que ha iniciado sesión. Dicho listado mostrará los siguientes datos: Estatus: Enviada o Cerrada Número de Orden Número de Cotización Marca Modelo Año Fecha de aprobación
6.1. Al presionar el botón Consultar muestra la ventana Solicitud de Orden de compra en modo consulta, en donde el proveedor podrá visualizar todos los datos introducidos para la orden de compra seleccionada. Se selecciona una orden de compra específica y se pulsa el botón Consultar la cual mostrará la solicitud de Orden de Compra en modo consulta.
7. Cambiar contraseña Se presiona la opción Cambiar contraseña muestra la siguiente pantalla, donde se debe introducir el usuario que debe ser máximo 20 caracteres, nueva contraseña que debe ser máximo 10 caracteres y la confirmación de la contraseña. 7.1. Al introducir los datos y presionar el botón Guardar actualiza la información correctamente modificado por el proveedor.