EDICIÓN: 7 OBRA : Página 1 de 9 EDICIONES CODIGO FXXX-PR-SA-CS-06 EDICIÓN FECHA OBSERVACIONES 0 31/08/2005 Edición inicial 1 21/11/2005 Se incorporan cambios al alcance del Plan de Calidad, se agrega el Diseño y Desarrollo y se elimina organigrama tipo. 2 29/12/2006 Se agregó formato para subir a Internet 3 24/06/2008 Punto 3 se modifican responsabilidades; Se modifican los puntos 6; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.7; 7.8 y 7.9. 4 16/06/2009 Punto 4 se actualiza norma ISO 9001:2008. 5 04/11/2013 Se reemplaza logo corporativo, se modifican documentos. 6 02-07-2014 Se refunden Procedimientos de Gestión de Operaciones. 7 10-09-2015 Se eliminan algunos procesos traspasados a Icafal Gestión. AUTORIZACIÓN Nombre AUTORIZADO: Gerente General Sr. Jorge Dublé Baraona Firma Fecha 10-09-2015 APROBACION Y AUTORIZACION El presente Procedimiento ha sido aprobado por el Gerente General y entrará en vigencia al día siguiente de su autorización.
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 2 de 9 POLÍTICA DE CALIDAD La Gerencia propone dirigir nuestros esfuerzos hacia un nivel de calidad superior, de forma tal de mantener a ICIL ICAFAL como empresa líder en el mercado de la Infraestructura Ferroviaria y Obras Asociadas. Debemos poner las necesidades de nuestros clientes en el primer lugar de nuestras prioridades. Fortaleciendo la confianza mutua alcanzaremos verdaderas alianzas estratégicas con ellos. Existe un sello distintivo de ICIL ICAFAL, lo que significa que nuestra gestión empresarial se realiza de acuerdo a parámetros de excelencia, innovación y eficiencia en nuestros procesos, como asimismo seriedad y probidad, cumpliendo siempre con las exigencias técnicas, los compromisos adquiridos con nuestros clientes y la legislación vigente. Para ello, ICIL ICAFAL S.A. debe organizar sus recursos y procesos para desarrollar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad cuyo foco principal es la atención y satisfacción del cliente. Promover continuamente un ambiente de trabajo grato y seguro que permita disponer de personal respetuoso, comprometido y competente que logre tanto los objetivos del cliente como los de la empresa. Edición 2 Noviembre, 2013
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 3 de 9 1. OBJETIVO Describir como esta compuesto el SGC, cuales son los procesos y procedimientos que aplican al Plan de Calidad. 2. ALCANCE Comienza desde la adjudicación de la Obra y termina hasta la entrega de la Obra. 3. RESPONSABILIDAD - Gerente de Operaciones. - Subgerente de Operaciones - - Profesional de Obra. - Supervisor Técnico. - Administrativo de Obra. - Auxiliar Operacional - Encargado de Bodega. - Encargado de Calidad. - Asesor en Prevención de Riesgos. - Jefe de Grupo. - Operarios 4. DOCUMENTOS APLICABLES - ISO 9001. - Metodología General de los Trabajos. 5. TERMINOLOGÍA - Plan de Calidad de la Obra: Es un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para un cliente específico. - Procedimiento: Documento que describe la realización de actividades respondiendo el qué, cómo, cuando, dónde y por quién son realizadas estas actividades. Generalmente, su ejecución involucra a uno o más procesos del sistema de gestión de la calidad. - Instrucción de Trabajo: Documento que describe la realización de una actividad específica de un proceso del sistema de gestión de la calidad. - Registro: Es la evidencia objetiva que nos permite demostrar de que se ha logrado la calidad requerida del producto o servicio, y que se ha llevado a la práctica correctamente el sistema de calidad de la empresa.
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 4 de 9 - Original: Documento aprobado con las firmas estampadas en original guardadas en archivador 6. SEGURIDAD, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con las medidas preventivas del lugar en donde se ejecutan, además de utilizar los elementos de protección personal acorde a los riesgos inherentes de la faena y aplicar el Plan de Prevención de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional, el cual persigue estandarizar la manera de controlar la seguridad, salud ocupacional y proporcionar una herramienta para identificar las normas legales aplicables a los trabajos desarrollados, y así asegurar un buen ambiente laboral a todos los trabajadores. - PR-SA-CS-11 7. ACTIVIDADES 7.1. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA Este Plan de Calidad comienza desde la notificación de adjudicación por parte del proceso de Gestión de Ingeniería y termina con la entrega de obras del proceso Gestión de Servicios. Sin embargo el presente documento podrá ser ajustado a los requerimientos del cliente y a la realidad del terreno, sin que ello signifique contradicción alguna. Se debe definir exactamente si se excluye alguna cláusula de la ISO 9001, por ejemplo el Diseño y Desarrollo 7.3.1 hasta el 7.3.7, sino es así se explícita que el Plan de Calidad no posee ninguna exclusión de la ISO 9001:2000. DATOS SOBRE LA OBRA: - Administrador de Contrato Sr. XXXXXX. - Profesional de Obra Sr. XXXXXX. - Cliente: XXXXXXXXXX - Fecha de Inicio: XXXXXXXX - Fecha de Término: XXXXXXXX - Ubicación Geográfica: XXXXXXX
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 5 de 9 7.2. OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA OBRA. El Administrador de Contrato define los objetivos de calidad de la Obra, pudiéndose basar en la siguiente propuesta: Meta: Frecuencia de medición: Meta: Frecuencia de medición: Meta: Frecuencia de medición: Cumplir Programa de Ejecución del Proyecto. Cumplimiento 100 % de las actividades programadas. Mensual, trimestral, semestral y/o final. Alcanzar el estándar definido en el proyecto. Cumplir fielmente las especificaciones técnicas. Mensual, trimestral, semestral y/o final. Disminuir indicadores de accidentes y días perdidos. Bajar xx % las Tasas. Mensual y final. Cumplir con los costos programados. Meta: Costo Real / Costo programado 1. Frecuencia de medición: Mensual y final. Meta: Frecuencia de medición: Mantener capacitación permanente en el negocio. Cumplir el Programa de Capacitación. Mensual, trimestral, semestral, anual y final. Mantener un alto grado de satisfacción de clientes. Meta: Satisfacción sobre encuesta aplicada 85%. Frecuencia de medición: Trimestral, semestral, anual y final, según corresponda. 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO. El Profesional de Obra o quién sea designado para ello aplicará el siguiente procedimiento: - PR-GI-DD-01 Diseño y Desarrollo Asegurando perfectamente el control de la Ingeniería que realiza la Obra, cuando corresponda.
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 6 de 9 7.4. GESTIÓN DE OPERACIONES. El Administrador de Contrato o el Profesional de Obra o quién es especificado en el mismo Procedimiento o Instrucción de Trabajo para ello aplicará los siguientes controles para asegurar la calidad de nuestro servicio: SUBPROCESO: INICIO DE FAENA - PR-GO-IF-01 INICIO DE FAENA. - IT-GO-IF-01REVISIÓN DE DOCUMENTOS. Estos controles aseguran que el comienzo de la Obra sea eficiente y eficaz comprendiendo a la perfección el alcance y planificación del proyecto. SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN - PR-GO-PR-01 PROGRAMACIÓN DE OBRA. - PR-GO-PR-02 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA. Estos controles aseguran que la Obra este programada completamente y se optimiza la utilización de los recursos. SUBPROCESO: GESTIÓN DE PROVEEDORES - PR-GO-GP-01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS CRÍTICOS. A los proveedores críticos que afectan la calidad del servicio se controlarán según este procedimiento. SUBPROCESO: GESTIÓN DE MANTENCIÓN - PR-GO-GM-01 GESTIÓN DE MANTENCIÓN. Los equipos y maquinarias deben estar operativos en el momento de su uso, para asegurar esto se define este procedimiento que controla la Mantención de la maquinaria crítica que puede afectar la calidad del servicio. SUBPROCESO: GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS - PR-GO-GS-01 GESTIÓN DE SUBCONTRATISTAS. En el caso que existieran subcontratistas el procedimiento que regula este subproceso es Gestión de Subcontratistas, apoya el control y desempeño del subcontratista y permite asegurar que la calidad del servicio contratado a ICIL ICAFAL no se ve afectada.
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 7 de 9 SUBPROCESO: EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA - PR-SA-AF-09 CONTROL DE BODEGA E INVENTARIO. - IT-GO-EO-01 GENERACIÓN DE ESTADOS DE PAGO Y FACTURACIÓN. Estos Procedimientos e Instrucciones de Trabajo controlan la manera en que se hará la gestión, la administración, el control técnico, etc. De la Obra PR-GE-EO-03 CONTROL DE GESTIÓN DE OBRA Además, se tiene un especial control de los bienes del cliente, para ello se tienen los siguientes documentos: - PR-GO-EO-06 CONTROL DE MATERIALES APORTADOS POR EL MANDANTE. - PR-GO-EO-07 CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS PERTENECIENTES AL CLIENTE. TRAZABILIDAD Todos aquellos productos o elementos, sean unitarios o por lotes, que requieran de una identificación especial y un seguimiento durante el transcurso de la obra, serán definidos, expresamente, por el CLIENTE e ICIL ICAFAL. De esta manera se mantendrá su identificación desde la etapa de entrega hasta el final del proceso. El procedimiento establecerá las pautas para identificar los resultados de suministro, montaje y funcionamiento, a lo largo de todas las etapas de cada proceso, siendo factible, en caso de ser necesario, efectuar un seguimiento hacia atrás, o rastreo de la generación de cada resultado. - PR-GO-EO-10 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. Los procedimientos de producción son los siguientes: A DEFINIR EN CADA PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA PLAN DE INSPECCIONES Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a realizar para asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para lo cual debe implementar plan de inspección y ensayo para las principales partidas o las exigidas por el mandante. 7.5. CALIDAD Y SEGURIDAD Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001 y los definidos por ICIL ICAFAL son los siguientes:
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 8 de 9 - PR-SA-CS-01 CONFECCIONAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO. - PR-SA-CS-02 CONTROL DE DOCUMENTOS. - PR-SA-CS-03 CONTROL DE REGISTROS. - PR-SA-CS-04 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS. - PR-SA-CS-05 AUDITORIAS INTERNAS. - PR-SA-CS-09 PRODUCTO NO CONFORME. - PR-SA-CS-07 ATENCIÓN DE RECLAMOS. - PR-SA-CS-08 REVISIÓN DEL SGC. - PR-SA-CS-10 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. - PR-SA-CS-11 PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES. - PR-SA-CS-12 PROCEDIMIENTO DE SALUD OCUPACIONAL. - PR-SA-CS-13 PLAN DE EMERGENCIAS. - PR-SA-CS-14 USO, CONTROL, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP - PR-SA-CS-15 REGLAS DE VIDA Estos procedimientos apoyan la gestión de calidad de la Obra, también definen el proceso de mejora continua, en conjunto con lo que es el análisis de datos del SGC. 7.6. GESTIÓN DE PERSONAL - PR-SA-GP-01 RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. - IT-SA-GP-01 TRAMITACIÓN Y PAGO DE REMUNERACIONES. - IT-SA-GP-02 TRAMITACIÓN Y PAGO DE FINIQUITO. Apoyan al control del personal de la Obra en conjunto con: - PR-GO-EO-09 CONTROL DE PERSONAL. - IT-GO-EO-02 CONTROL DE CAPACITACIÓN. 7.7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - PR-SA-AF-01 COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. - PR-SA-AF-06 GESTIÓN PRESUPUESTARIA. - PR-SA-AF-07 PLATAFORMA TECNOLÓGICA. - PR-SA-AF-10 VENTA DE MATERIALES VIA - IT-SA-AF-01 ADMINISTRACIÓN DE SINIESTROS Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean controlados, se destaca que el proceso de compras de la empresa es uno de los procesos más acotados y transversales. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. ICIL ICAFAL canalizará todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a través del Administrador del Contrato que lo represente y según el procedimiento que éste determine.
EDICIÓN: 7 OBRA : Página 9 de 9 Las comunicaciones sobre aspectos o temas operacionales o administrativos se realizarán a través de correspondencia formal o reuniones periódicas con el Administrador del Contrato y/o con las personas que él designe, otra vía formal para este tópico lo constituye el Libro de Obras. Asimismo, se deberá establecer un procedimiento para la comunicación sobre emergencias y accidentes ferroviarios que permita, a la brevedad, su atención y reparar los daños restableciendo el tráfico conforme a los estándares de servicio que correspondan a la vía afectada. 7.8. CALIBRACIÓN O VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Cada equipo de medición tiene su propio procedimiento de verificación o calibración según sea el caso, cada vez que se realice debe quedar un registro de la calibración o verificación, el formato depende de cada equipo pudiendo o no pudiendo ser único. Los equipos de medición que requieren de calibración o medición son: 1. Regla nivel Trocha. 2. Nivel Topográfico. 3. Estación Total. 4. Llave de Torque. 5. Detector de Tensión 2, 3, 4 y 5 usualmente son calibrados externamente por empresas acreditadas y especialistas en la calibración, por lo que proporcionan un certificado de calidad. 7.9. ENTREGA DE OBRAS Luego que la Obra termine se procederá a la entrega de la Obra al cliente el cual aceptará o generará observaciones antes de su aceptación. - PR-GS-EN-01 ENTREGA DE OBRAS. - PR-SA-AF-02 CIERRE ADMINISTRATIVO DE OBRAS. 7.10. ORGANIGRAMA Definir el Organigrama en cada Obra en particular.