Página: 1 de 1 1. OBJETO Define la metodología para identificar, acceder, comunicar, evaluar y hacer seguimiento a los requisitos legales que aplican a COMTECOL LTDA., tales como: normatividad local, regional y nacional en los ámbitos relacionados con el manejo ambiental. 2. ALCANCE Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA. 3. CONTROL DE CAMBIOS Por ser la primera versión no hay cambios. 4. DEFINICIONES LEY: norma jurídica dictada por el legislador. Precepto establecido por la autoridad competente, en que se prohíbe o se manda algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados; su incumplimiento trae consigo una sanción. DECRETO: Disposición o resolución dictada por la Autoridad en asuntos de su competencia. DECRETO LEY: Delegación expresa y especial del poder legislativo a favor del poder ejecutivo, solo se da en circunstancias excepcionales. 1
Página: 2 de 2 RESOLUCIÓN: Actos que dicta una autoridad administrativa o judicial que dan solución a una situación jurídica concreta de fondo o puramente formal. SANCIÓN: Castigo que impone una autoridad a la persona natural o jurídica que infringe una ley o norma. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o no. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultados total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el suelo, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, y sus interrelaciones. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés, o esta afectada por el desempeño ambiental de una organización. 5. RESPONSABILIDADES GERENTE: Es responsable por proveer los recursos tanto humanos como financieros con el fin de lograr la correcta implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión tanto de como de ambiental. DIRECTORES DE ÁREA: Son responsables por comunicar a tiempo cualquier cambio en las actividades ordinarias de los diferentes procesos, con el fin de identificar los requisitos legales competentes. 2
Página: 3 de 3 COMITÉ AMBIENTAL: Es responsable por identificar y mantener actualizada la matriz de identificación de requisitos legales; así como de la verificación de cumplimiento. 6. DIAGRAMA DE FLUJO INICIO Matriz de requisitos legales. (Una para y otra para ambiental) 1. Identificar los requisitos legales tanto de como del ámbito ambiental. 2. Actualizar los requisitos legales. Pasos para actualización de requisitos legales. 3. Comunicar los requisitos legales tanto de como de ambiental. Registro a través de boletines, capacitaciones, mail, etc. Elaboración de Check List de los requisitos legales de acuerdo con el objeto de la empresa y la matriz de la misma. 4. Realizar seguimiento y medición del nivel de cumplimiento de los requisitos legales tanto de como de ambiental. 3
Página: 4 de 4 Auditor interno, externo, coordinador de área de gestión ambiental y/o calidad. 6.1. Pasos para actualización de requisitos legales. 6.1.1 Aplicación: se asume como requerimientos legales ambientales todos los que el marco normativo en materia de cumplimiento ambiental. 6.1.2. Los requisitos legales ambientales debe ser reevaluado cada que se actualice la normatividad ambiental, y/o cada que una auditoria (interna o externa) así lo defina. 6.1.3. Para mantener una fuente constante de información de las actualizaciones legales ambientales, se pueden emplear documentos como: Internet, contactos directos con los representantes de la autoridad ambiental, entre otros. 6.2. Actividades El encargado del sistema de gestión de calidad, deberá: 6.2.1. Consultar la normatividad ambiental vigente y la aplicación a las actividades que se realizan en la empresa. 6.2.2. Evaluar los requisitos legales ambientales frente a los aspectos ambientales, con la finalidad de definir los indicadores de seguimiento y cumplimiento. 6.2.4. Comunicar a la organización los compromisos adquiridos con la autoridad ambiental y el desarrollo de los programas que darán cumplimiento a dichos requisitos. 6.2.5 Las fuentes de información para actualización y consulta de requisitos legales son los siguientes: 4
Página: 5 de 5 Ministerio de Ambiente: www.minambiente.gov.co. Secretaria de Ambiente http://www.secretariadeambiente.gov.co ICONTEC: www.icontec.org.com 7. ANEXOS Matriz de requisitos legales. 5