ANEXO I MATRIZ DE MARCO LOGICO - 1 -
ANEXO I Matriz de Marco Lógico del Programa FIN Productividad e ingresos de los pequeños productores vitícolas mejoradas A tres años del fin de ejecución del Proyecto (año 2014): Uva para elaboración de vino aumenta de 150qq/ha a 220 qq/ha. Uva para elaboración de mosto de 250qq/ha a 400 qq/ha en San Juan y de 155 a 280 qq en Mendoza. Uva de mesa de 130 a 162 qq/ha Uvas para pasas de 220 a 264 qq/ha Informe técnico comparativo 2014 vs. 2007 basado en los correspondientes informes de costos que produjo y producirá la COVIAR La situación económica nacional se mantiene dentro de estándares razonables, tanto a nivel de crecimiento de PBI, ingreso per cápita, desempleo y tipo de cambio. Las políticas afectando las cadenas vitivinícolas se mantienen o mejoran. Utilidad bruta anual de productores de uva para vino no cooperativizados asciende a U$S1300/ha/año (LB U$S500/ha) Utilidad bruta anual de productores de uva para mosto no cooperativizados asciende a U$S1300/ha/año (LB U$S500/ha) Utilidad bruta anual de productores de uva de mesa no cooperativizados asciende a U$S3700/ha/año (LB U$S2100/ha) Utilidad bruta anual de productores de uva para pasas no cooperativizados asciende a U$S3200/ha/año (LB U$S1500/ha) PROPÓSITO Pequeños productores vitícolas mas y mejor integrados a la cadena vitivinícola Registro de productores integrados en grupos elaborado por la UEP El mercado de productos vitivinícolas argentinos evoluciona favorablemente de acuerdo a lo previsto en los próximos 10 años. El intercambio comercial en el mundo no sufre bruscos cambios que afecten el libre A los 18 meses de de ejecución del proyecto al menos 200 productores integrados con 10 establecimientos y al fin de la ejecución del Programa 1800 productores integrados con 60 establecimientos. (sobre una población objetivo de aproximadamente 8500 productores de esas características) - 2 -
comercio. COMPONENTES/PRODUCTOS COMPONENTE 1: PROMOCION DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS PRODUCTO 1: Proyecto comunicado y difundido 50 eventos de promoción (a través de Centros de Desarrollo Vitícolas, los gobiernos provinciales, las entidades gremiales participantes de la COVIAR y otras organizaciones) realizados durante los primeros 18 meses del proyecto y 50 eventos mas en el tiempo restante del proyecto PRODUCTO 2: Productores y Establecimientos Vitivinícolas potenciales sujetos de este proyecto registrados PRODUCTO 3: Capacitación, asistencia técnica y legal para la formación y/o fortalecimiento de grupos asociados 20 pautas publicitarias a ejecutar dentro de los primeros 18 meses 1500 productores ya registrados con registro perfeccionado y 1500 productores adicionales registrados al cabo de los primeros 18 meses, y 4500 al tercer año. 100 establecimientos registrados al cabo de los primeros 18 meses y 150 al tercer año. LB: 2000 productores registrados para otros fines independientes del proyecto) 30 grupos de productores interesados asistidos antes de los 18 meses de ejecución y 80 al tercer año. Informe del propio Registro Las empresas tractoras mantienen interés en participar de los planes de negocio integrados propuestos en el marco del proyecto. Las entidades financieras mantienen financiamiento crediticio y de otras modalidades disponible para los planes de negocio integrados propuestos en el marco del proyecto. Se logra la coordinación de las actividades de este Programa con el resto de las acciones de que la Coviar y los distintos niveles de Gobierno llevan adelante en apoyo de los PyMPEV. Las instituciones públicas y privadas de la vitivinicultura argentina relacionadas con el proyecto operan con normalidad - 3 -
PRODUCTO 4: Grupos asociativos formalizados asistidos en la preparación de planes de negocio de acuerdo a reglamento operativo. 100% de los grupos asociativos asistidos y elegibles con planes de negocios formulados (se dimensiona para asistir en un total de 20 planes de negocio a los 18 meses y 60 al finalizar el proyecto) Planes de negocios disponibles en archivo de la UEP COMPONENTE 2: APOYO A LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE NEGOCIO PRODUCTO 1: Sistema de asignación de fondos para planes Integrales de negocios (PIN) montado y monitoreado PRODUCTO 2: Planes de negocio financiados Fondos para planes de negocios disponibles y con instrumentos legales y normativos de asignación funcionando coordinadamente (ver nota 1) 10 planes de negocios asociativos integrados, involucrando aproximadamente a 10 establecimientos y 200 productores, en proceso de ejecución financiera a los 18 meses del Proyecto y 60 planes, involucrando a 60 establecimientos y 1800 productores, al final del mismo Constatación de la UEP PRODUCTO 3: Planes de negocio asistidos técnicamente y monitoreados 10 planes de negocios asociativos integrados asistidos técnicamente y monitoreados a los 18 meses del Proyecto y 60 al final del mismo COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD PRODUCTO 1: Observatorio vitivinícola: Sistema de El sistema permite monitorear anualmente los monitoreo y evaluación del Plan indicadores de logro de los tres objetivos estratégicos del Estratégico vitivinícola (PEVI) PEVI y permite evaluar y proponer actualizaciones del implementado y funcionando mismo Informe anual de avance del área correspondiente de la COVIAR a brindar a la UEP - 4 -
PRODUCTO 2: Servicio de asesoramiento y gestión de regularización de la propiedad (dominial) de pequeños productores instalado y funcionando PRODUCTO 3: Entidades de asistencia a pequeños productores fortalecidas Aproximadamente 100 productores asistidos para la regularización del dominio de sus inmuebles rurales en 18 meses y 360 al finalizar el proyecto Area específica de asistencia del sector de los pequeños productores de la COVIAR, fortalecida con recursos humanos y materiales, para una mejor articulación de las políticas dirigidas a pequeños productores antes de los 18 meses. Informe anual de avance del área correspondiente de la COVIAR a brindar a la UEP Informe anual de avance del área correspondiente de la COVIAR a brindar a la UEP Hasta 11 proyectos específicos propuestos por entidades gremiales empresarias vitivinícolas dirigidos a pequeños productores vitícolas financiados (5 antes de los 18 meses de ejecución y 6 más antes de finalizar el proyecto). PRODUCTO 4: Experiencia piloto sistema de capitalización implementado UNIDAD EJECUTORA 10 Centros de Desarrollo vitícolas (CDV) fortalecidos con equipamiento y recursos humanos y materiales, y 3 nuevos CDV creados antes de los 18 meses 120 técnicos y dirigentes y 300 productores capacitados antes de los 18 meses de ejecución y 350 técnicos y dirigentes y 1000 productores en total- antes de finalizar el proyecto. 100 pequeños productores integrados a la experiencia piloto, que consiste en constituir con una parte de los ANRs que reciben, un fondo de capitalización acumulativa que colocan en calidad de préstamo a las empresas tractoras de los correspondientes PINs (a los 18 meses en ejecución) Documento de experiencia piloto Informes de la USE Informe de Evaluación concurrente - 5 -
Unidad Ejecutora constituida y Unidad Ejecutora adecuada con capacidad de ejecución funcionando y seguimiento del proyecto ACTIVIDADES 1.1 -Contratación de coordinador del componente y asistente de comunicación -Adquisición de equipamiento -Producción de material de promoción -Organización de los eventos de promoción -Realización de la promoción -Diseño de material de difusión -Edición del material -Distribución del material 1.2 -Contratación de asistencia técnica para el diseño de base de datos, modelo de encuesta y software -Adquisición de equipamiento -Contratación de personal a afectar a registro -Capacitación de personal de carga de datos -Carga, procesamiento y análisis de las encuestas Las normas financieras definidas en el Programa permiten el acceso de la población de PyMPEV al apoyo ofrecido. Los destinatarios del Programa demuestran una actitud favorable a tomar el riesgo de implementar inversiones productivas. 1.3 -Elaboración de registro de consultores -Contratación de consultores para la formación o fortalecimiento de grupos -Capacitación de consultores para servicio requerido -Adquisición de equipamiento -Asistencia a grupos asociativos - 6 -
1.4 -Contratación de consultores para la formulación de PINs -Capacitación de consultores para servicio requerido -Adquisición de equipamiento -Asistencia a grupos conformados 2.1 -Contratación del coordinador del componente y asistentes -Adquisición de equipamiento y materiales -Coordinación con el cofinanciador de los mecanismos de gestión de los PINs 2.2 -Aprobación formal de los PINs -Otorgamiento y administración de los fondos de ANRs de los PINs 2.3 -Contratación de asistentes técnicos para los diferentes PINs -Capacitación de los técnicos -Asignación de los técnicos a los diferentes grupos con PINs aprobados -Monitoreo y asistencia técnica de los PINs 3.1 -Contratación de asistencia técnica para el diseño del observatorio -Adquisición de equipamiento y software -Contratación de personal para la operación del observatorio -Preparación y publicación de informes - 7 -
3.2 -Contratación de asistencia técnica en regularización dominial -Capacitación de técnicos para el servicio requerido -Asistencia a productores y seguimiento en coordinación con oficinas provinciales de catastro 3.3 -Definición de pautas para la presentación y evaluación de proyectos a ser presentados por las entidades -Asistencia técnica para la preparación de proyectos -Análisis y evaluación de los proyectos -Asignación y control de recursos -Adquisición de equipamiento y materiales -Realización de encuestas y fichas técnicas por parte de los CDVs -Organización de eventos de para técnicos, dirigentes y productores -Realización de los eventos -Evaluación de los eventos de -Coordinación de políticas y proyectos para pequeños productores 3.4 -Preparación del plan piloto de capitalización -Implementación del plan piloto -Evaluación del plan piloto - 8 -
Unidad Ejecutora -Contratación de Coordinador general -Contratación de Coordinadores institucional/financiero y técnico -Contratación de responsables de áreas -Contratación de asistentes -Refacción de oficina de la UEP -Adquisición de equipamiento y mobiliario -Coordinación y supervisión del proyecto - 9 -