Ministerio de Gobernación y Policía Informe de Seguimiento Semestral Ejercicio Económico 2013 Dirección General de Presupuesto Nacional
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 1.1 Competencias El Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), es la institución rectora en materia migratoria en Costa Rica, implementando sistemas que garanticen la seguridad en los diferentes sitios de entrada y salida del país; asimismo se encarga de impartir justicia en todo el territorio nacional mediante la resolución de recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería en materia de permanencia legal. En otro orden, se ocupa de promover el desarrollo comunal, incentivando la participación ciudadana en pos de la mejora de la calidad de vida de los pobladores, así como del control de la propaganda comercial, velando para que no se ofendan los valores de la familia y no se utilice impúdicamente la imagen de la mujer. 1
1.2 Gestión financiera El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados al 30 de junio de 2013 con ingresos corrientes y de financiamiento (001 y 280) respectivamente: Cuadro Nº 1 Ministerio de Gobernación y Policía Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida al 30 de junio de 2013 Partida Autorizado (Ley No. 9103 y Modif.) Ejecutado 2/ % Ejecución 0-Remuneraciones 12.696.721.000 5.670.596.944 44,7 1-Servicios 741.188.126 220.206.123 29,7 2-Materiales y Suministros 136.368.551 22.735.912 16,7 3-Intereses y Comisiones - - - 4-Activos Financieros - - - 5-Bienes Duraderos 160.500.000 - - 6-Transferencias Corrientes 13.429.810.323 4.474.510.810 33,3 7-Transferencias de Capital 5.650.000.000 - - 8-Amortización - - - 9-Cuentas Especiales - - - SUB TOTAL 32.814.588.000 10.388.049.789 31,7 Transferencias no vinculadas 1/ 6.519.412.000 1.141.683.226 17,5 TOTAL GENERAL 39.334.000.000 11.529.733.014 29,3 Fuente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF). Notas: 1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutadas por los entes a los cuales se les asignaron los recursos. 2/Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad por parte del órgano, independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. Según informa el Ministerio el porcentaje de ejecución alcanzado durante este primer semestre, no ha sido el esperado debido a la acreditación y puesta en marcha de la Proveeduría Institucional, que implica la no dependencia que se tenía de la Proveeduría del Ministerio de Seguridad Pública, este proceso implicó que no se pudieran realizar trámites de contratación y 2
adquisición de bienes y servicios, pues fue aprobada hasta el mes de abril y a partir de esa fecha inicia formalmente su actividad. Dicha situación ha afectado la ejecución del presupuesto en el primer semestre 2013, sin embargo un aspecto que podría favorecer la mayor ejecución para el segundo semestre 2013 corresponde a los convenios marco, con los cuales ya se está en trámite la compra de vehículos y mobiliario de equipo de oficina. Por otra parte el Tribunal Migratorio Administrativo evidencia que cuenta con una cantidad de expedientes por resolver, sin embargo se espera que con la creación de seis plazas nuevas y la creación de la subpartida de suplencias se logre disminuir el acumulado existente. 2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria orientada a resultados, que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se clasifican en operativossi están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos (gestión/resultados) si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución, programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o logros de los indicadores estratégicos. Los datos que aparecen en los cuadros siguientes son los establecidos en la Ley de Presupuesto del 2013 y sus modificaciones. 3
Cuadro Nº 2 Ministerio de Gobernación y Policía Cantidad de Indicadores Operativos y Estratégicos por Centro de Gestión Al 30 de Junio de 2013 Centro de Gestión Operativo Indicadores Estratégico Actividad Central 3 - Tribunal Migratorio Administrativo 2 - Desarrollo de la Comunidad 2 - TOTAL GENERAL 7 - Fuente: Clasificación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional. Nota: Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios. Para el primer semestre 2013 para el programa de Actividad Central se programó iniciar una serie de actividades que procuran un acercamiento entre la oficina de Control de Propaganda y los participantes de la industria publicitaria, con el objetivo de aumentar la cantidad de usuarios que tramitan los anuncios en la Oficina de Control de Propaganda, por lo que se han realizado esfuerzos importantes con el fin de iniciar las actividades de divulgación a los estudiantes de diferentes niveles educativos. En lo que respecta al Tribunal Migratorio Administrativo, cuentan con la autorización de seis plazas por cargos fijos, que no se han podido realizar los nombramientos respectivos, sin embargo, se cuenta con la subpartida de suplencias, por lo que da la posibilidad del nombramiento de jueces suplentes. Por su parte Desarrollo de la Comunidad a través de la Dirección Técnica Operativa en su afán de cumplir satisfactoriamente con las metas, ha emitido una serie de instrucciones para orientar la ejecución de las actividades de capacitación dirigidas a las organizaciones de desarrollo comunal seleccionadas como población a atender. La siguiente información se refiere al programa Desarrollo de la Comunidad, que representa el centro de gestión al cual el Ministerio le asignó una mayor ponderación para el ejercicio 2013. 4
No se presenta cuadro No.3 Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros debido a que el programa en estudio carece de aspectos estratégicos a nivel de producto. Ministerio de Gobernación Ficha resumen Al 30 de junio de 2013 Información general del Programa o Subprograma Programa Desarrollo de la Comunidad Propósito del programa Facilitar los procesos de la promoción, organización y fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, para promover la participación social, democrática y activa en el desarrollo local y nacional. Presupuesto del programa 12,690,115,00 Porcentaje ejecutado del presupuesto 8.2 Período de seguimiento Enero a junio de 2013. Fuente de Información Informes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado por la DGPN. 3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Instar al Ministerio para que aumente su ejecución presupuestaria para el segundo semestre 2013, tomando en cuenta que ya tiene una Proveeduría Institucional formalmente instalada para el desarrollo de las contrataciones y aprovechar al máximo los convenios marco. Su representada deberá considerar lo indicado en este aparte para los próximos informes de seguimiento y evaluación. 5