R E G I Ó N DE A N T O F A G A S T A C o o rd i n a c i ó n Re g i o n a l d e I nve r s i ó n y G a s to P ú b l i c o ( C O RG A P U )
P R O G R A M A P U B L I C O D E I N V E R S I O N Y G A S T O E N L A R E G I O N D E A N T O FA G A S TA ( P R O P I R 2 0 1 5 )
PRESUPUESTO SOLICITADO VERSUS GASTADO EN LA REGION SOLICITADO M$ GASTADO M$ % GASTO REGION 586.847.849 564.489.161 96,19% FNDR 94.276.261 75.198.128 79,76% SECTORIAL 492.571.588 489.291.033 99,33% 590.000.000 585.000.000 580.000.000 575.000.000 570.000.000 565.000.000 560.000.000 555.000.000 550.000.000 SOLICITADO M$ GASTADO M$
P R O P I R S E G Ú N I T E M P R E S U P U E S TA R I O ITEM PRESUPUESTARIO PAGADO ACUMULADO DICIEMBRE $ Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo 162.070.178 Subtítulo 23: Presataciones de Seguridad Social 129.882.718.671 Subtítulo 24: Transferencias Corrientes 233.119.887.458 Subtítulo 29: Adquisición de Activos Físicos no Financieros 11.815.240.498 Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión 130.393.946.324 Subtítulo 32: Préstamos 985.931.323 Subtítulo 33: Transferencias de Capital 58.129.366.911 Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo Subtítulo 23: Presataciones de Seguridad Social Subtítulo 24: Transferencias Corrientes Subtítulo 29: Adquisición de Activos Físicos no Financieros Subtítulo 31: Iniciativas de Inversión
S U B T I T U L O 3 1 : I N I C I AT I VA S D E I N V E R S I O N SOLICITADO EJECUTADO SECTOR 88.547.765.602 82.779.537.326 FNDR 59.437.467.517 47.614.408.998 100.000.000.000 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 SECTOR FNDR 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 0 SOLICITADO EJECUTADO
I N V E R S I O N Y G A S T O A Ñ O S 2 0 1 0-2015 INVERSION TOTAL M$ 600.000.000 500.000.000 400.000.000 INVERSION TOTAL M$ 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DEFINICIONES TRABAJO ARI 2017 El Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) es una estimación de las iniciativas de inversión y las actividades que el Gobierno Regional, los Ministerios y los Servicios Públicos efectuarán en la región para llevar a cabo sus objetivos institucionales; en el ARI se identifican proyectos, estudios, programas y transferencias (o cualquier otra acción específica) y la estimación de sus costos para el próximo año presupuestario. El ARI se elabora considerando los objetivos estratégicos del gobierno regional y de los servicios que operen en la región, y debe ser considerado como base en la formulación de los proyectos de presupuestos del gobierno regional y de los respectivos ministerios. Este proceso se implementa en la región a través de la Coordinación Regional del Gasto Público (CORGAPU). La CORGAPU es liderada desde el Gobierno Regional por el Intendente, con la participación de representantes del Consejo Regional (CORE), de los Secretarios Regionales Ministeriales (SEREMIS) y la Unidad Regional de SUBDERE. Además, participan la División de Análisis y Control de Gestión (DACG) y la División de Planificación del Gobierno Regional (DIPLADE), cuyo jefe de división tiene la responsabilidad de coordinar y liderar las actividades de enlace con la institucionalidad pública regional y nacional, en el rol de Secretario Ejecutivo de la CORGAPU.
PROPUESTA ACTIVIDADES ARI 2017 FASE I:Criterios y directrices estratégicas para orientar el gasto público en la región. FASE II :Recogimiento de prioridades locales y gestionar su inclusión en la oferta sectorial. FASE III: Elaboración anteproyecto regional de inversiones FASE IV: Discusión presupuestaria a nivel central
PROPUESTA ACTIVIDADES ARI 2017 N FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA I. Mediante Circular DIPRES y SUBDERE a Gobiernos Regionales y Servicios Públicos Regionales, se establecen los plazos del nuevo ARI DIPRES, SUBDERE ene-16 1 2 I. Secretario Ejecutivo CORGAPU convoca a reunión a integrantes Equipo Técnico Permanente para conocimiento de plazos y debatir los lineamientos del nuevo proceso Secretario Ejecutivo CORGAPU Fines de Enero 2016 3 I. Intendente informa por oficio a SUBDERE el nombre del Secretario Ejecutivo CORGAPU Intendente
PRPUESTA ACTIVIDADES ARI 2017 N FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA II. Los Ministerios Nivel Central comunican al Nivel Regional Ministerios 4 presupuesto exploratorio 5 II. Servicios Públicos regionales que reciben presupuesto exploratorio comunican a Intendente y Secretario Ejecutivo CORGAPU Servicios Públicos Regionales 6 7 8 9 10 11 12 II. II. II. II. Reunión de Constitucion CORGAPU. En reunión se define fechas de trabajo con sectores Salud, MOP, Vivienda y Educación Invitación por Oficio a los 9 Municipios de la Región a participar del proceso ARI 2017 Municipios reciben oficio y dan respuesta lo que les permitirá complementar o focalizar postulaciones al FNDR o a otra fuente sectorial Cartera de iniciativas con demanda comunal, vinculadas con PLADECOS y criterios de admisibilidad Secretario Ejecutivo CORGAPU, Equipo Técnico de la CORGAPU Intendente, Secretario Ejecutivo CORGAPU Alcaldes, SECOPLAN SECOPLAN Municipalidades II. Iniciativas con demanda comunal postuladas a financiamiento SECOPLAN Municipalidades II. Iniciativas con demanda comunal evaluadas para obtener rate MDS Región-DIPLAR GORE Febrero Marzo II. Listado de Iniciativas Comunales con Recomendación Técnico Económica DIPLAR GORE Abril Mayo
PROPUESTA ACTIVIDADES ARI 2017 N FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 13 III. Servicios Públicos Regionales y Gobierno Regional carga su información en la plataforma Chileindica vinculadas con los instrumentos de planificación Servicios Públicos Regionales 14 III. Revisar en la plataforma Chileindica las iniciativas presentadas y elaborar documento ari Preliminar Abril Mayo III. Profesional DIPLAR Prsentación ARI Preliminar al Equipo Técnico Permanente CORGAPU Mayo Junio 15 III. Elaborar Informe Discrepancias Secretario Ejecutivo CORGAPU Mayo Junio 16 Equipo Técnico Permanente CORGAPU Mayo Junio
F I N
P O R C E N TA J E S E C T O R I A L V S F N D R AÑOS % SECTORIAL % FNDR 2010 2011 2012 2013 88,24% 11,76% 86,31% 13,69% 88,35% 11,65% 87,13% 12,87% 2014 86,08% 13,92% 2015 86,68% 13,32%
I n v e r s i ó n y g a s t o GASTO EJECUTADO INVERSION EJECUTADA 434.095.215.03 9 130.393.946.32 4 500.000.000.000 450.000.000.000 400.000.000.000 350.000.000.000 300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 0 GASTO EJECUTADO INVERSION EJECUTADA