Página 1 de 9 1 2 3 4 5 6 N Clave Nombre del registro Ver. Manejo Ubicación REGISTROS DE APLICACIÓN GENERAL FO-SG-07 Minuta de reuniones 1 Papel FO-SG-08 Lista de asistencia, anexo minuta 2 Papel FO-SG-09 Lista de asistencia externa 1 Papel REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS MASTER FO-SG-10 FO-SG-11 FO-SG-12 Lista maestra para control de documentos internos Lista maestra para control de documentos externos Lista maestra para control de los registros Área responsable que lo genera Área responsable que lo genera Área responsable que lo genera 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx Tiempo de retención Permane nte Permane nte Permane nte de conservarlo del área que lo genera del área que lo genera del área que lo genera CD CD CD Disposición Archivo CD Archivo CD Archivo CD 7 FO-SG-13 Programa anual de auditorías 3 Electrónico http://scm.col.gob.mx ICEC Archivo CD 8 FO-SG-14 Criterios para calificar auditores 2 Electrónico http://scm.col.gob.mx ICEC Archivo CD 9 10 11 12 13 FO-SG-15 Lista de auditores calificados 3 Electrónico FO-SG-16 Desempeño del equipo auditor 2 Papel FO-SG-17 Plan de auditoría 3 Electrónico FO-SG-18 Informe de auditoría 2 Electrónico PC de Auditorias Archivo de Auditorías PC de Auditorias Archivo Dependencia / Organismo FO-SG-19 Relación del producto no conforme 2 Papel / Áreas responsables de ICEC Archivo CD ICEC Archivo CD ICEC / RD Archivo RD ICEC / RD Archivo RD s de Áreas de
Página 2 de 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 FO-SG-20 Registro de hallazgos 3 FO-SG-21 Control de acciones correctivas, preventivas y de mejora Electrónico procesos procesos Papel / Electrónico 2 Electrónico FO-SG-22 Minuta de revisión por la dirección 4 Electrónico FO-SG-23 Programa anual de revisión por la dirección REGISTROS DE MOVIMIENTOS VEHICULARES Archivo Dependencia / Organismo Archivo Dependencia / Organismo PC Archivo Dependencia / Organismo RD Archivo RD RD Archivo RD RD Archivo RD 2 Electrónico http://scm.col.gob.mx ICEC Archivo CD FO-02-06-21 Revisión física vehicular 1 Papel Archivo de FO-02-06-22 Ficha de validación 1 Papel Archivo de FO-02-06-23 Control diario de movimientos vehiculares FO-02-06-24 Formato de autorización de domicilio para movimiento vehicular 1 Papel (Archivero 1) 3 Papel Archivo de FO-02-06-25 Falta de tarjeta de circulación 1 Papel Archivo de FO-02-06-26 FO-02-06-59 Control de salida de expedientes a finanzas Relación de trámites realizados con numero de control 0 Papel (Gaveta 1) 0 Papel de Supervisión y Generador del Producto de Mensajería de 25 FO-02-06-64 Relación de trámites de módulo 0 Papel Módulo de atención s
Página 3 de 9 kiosco Zentralia de Módulo Zentralia 26 FO-02-06-72 Reporte de permisos realizados 0 Papel Área Permisos Provisionales o de Traslado de placas provisionales y permisos de traslado 27 28 29 FO-02-06-73 Reporte de placas provisionales 0 Papel Base de datos SIRVE-2008 Formato único de movimientos vehiculares (Acuse de recibo) Electrónico Área Permisos Provisionales o de Traslado Servidor de Movimientos Vehiculares Papel Archivo de de placas provisionales y permisos de traslado de Informática 30 Tarjeta de circulación (Acuse de recibo) Papel Archivo de 31 Permiso de traslado (Acuse) Papel Área Permisos Provisionales o de Traslado de expedición de permisos provisionales 32 33 Tarjeta de circulación de placa provisional (Acuse de recibo) Recibo de pago REGISTROS DE LICENCIAS Y PERMISOS Papel Electrónico Área Permisos Provisionales o de Traslado Receptoría de Rentas de placas provisionales y permisos de traslado Receptoría de Rentas
Página 4 de 9 34 35 36 37 38 39 40 41 FO-02-06-32 Formato de solicitud de licencia de conducir 2 Papel Archivo de FO-02-06-33 Certificado de antidoping 1 Papel Archivo de FO-02-06-34 Constancia de curso y examen práctico de manejo 1 Papel Archivo de licencias FO-02-06-35 Carta responsiva para menor de edad 1 Papel Archivo de FO-02-06-36 Hoja por falta de licencia de conducir 1 Papel / Electrónico FO-02-06-42 Resumen de licencias 1 Papel Archivo de (Archivero 1, Cajón 1) FO-02-06-50 Certificado de tipo sanguíneo 0 Papel Archivo de FO-02-06-68 42 43 44 REGISTROS DE GUÍAS FO-02-06-01 Autorización de domicilio para licencia de conducir 2 Papel Archivo de Base de datos de licencias Electrónico Servidor de Recibo de pago Electrónico Receptoría de Rentas Encuesta de Percepción de Servicios Módulo Altas para Agencias 1 Papel Expediente servicios de de Informática Receptoría de Rentas 45 FO-02-06-02 Encuesta de Percepción de Servicios 2 Papel Expediente servicios
Página 5 de 9 para Provisionales y Permisos de Traslado 46 FO-02-06-03 Relación de acciones inmediatas 0 Papel Expedientes Registros de hallazgos 47 FO-02-06-04 Encuesta de Percepción de Servicios de 0 Papel Expedientes Registros de hallazgos 48 FO-02-06-28 Encuesta de Percepción de Servicios de Movimientos Vehiculares 3 Papel 49 FO-02-06-29 Programa de mantenimiento de aires acondicionados y extintores 0 Papel 50 FO-02-06-32 Formato de solicitud de licencia de conducir 2 Papel Archivo de 51 FO-02-06-33 Certificado de antidoping 1 Papel Archivo de 52 FO-02-06-37 Programa de mantenimiento de equipo de computo 0 Papel Informática de Informática 53 FO-02-06-38 Formato de servicio de mantenimiento de equipo de computo 1 Papel Informática de Informática 54 FO-02-06-43 Programa de mantenimiento de instalaciones 0 Papel 55 FO-02-06-44 Solicitud de mantenimiento en general 0 Papel 56 FO-02-06-45 Solicitud de mantenimiento vehicular 0 Papel 57 FO-02-06-50 Certificado de tipo sanguíneo 0 Papel Archivo de 58 FO-02-06-51 Programa de mantenimiento de unidades vehiculares 1 Papel
Página 6 de 9 59 FO-02-06-55 Evaluación y re-evaluación de proveedores 2 Papel Expediente servicios 60 FO-02-06-70 Directorio de proveedores 1 Papel Expediente servicios 61 FO-02-06-71 Registro de apertura del buzón 0 Papel Sistema de REGISTROS GENERALES 62 FO-02-06-30 Encuesta de ambiente laboral 1 Papel Expediente ambiente laboral 63 64 65 66 67 FO-02-06-31 Acuse de inventario de vehículo 0 Papel Expediente servicios FO-02-06-39 FO-02-06-40 FO-02-06-41 Formato agencia sin actividad empresarial Formato de facturación por planta ensambladora Formato de revisión vehicular para el servicio del transporte público 0 Digital Área compulsas 0 Digital Área compulsas 0 Papel Dirección Operativa FO-02-06-46 Control de medios de difusión 1 Papel Sistema de de Peritaje Área compulsas Área compulsas de Supervisión de Servicio público 68 69 70 71 FO-02-06-48 Requisición de materiales 0 Papel Expediente servicios FO-02-06-49 Formato oficio autenticidad de factura 0 Digital Área compulsas FO-02-06-52 FO-02-06-53 Solicitud de fotocopias de expedientes de archivo de placas (interno) Solicitud de expedientes de archivo de placas 0 Papel Archivo de 0 Papel Archivo de Área compulsas
Página 7 de 9 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 FO-02-06-54 Registro de conductores del servicio público 1 Papel Archivo de FO-02-06-57 Indicadores de trámites vehiculares 0 Papel Expediente servicios RD FO-02-06-58 Indicadores de 0 Papel Expediente servicios RD FO-02-06-60 FO-02-06-61 FO-02-06-62 FO-02-06-63 Lista de verificación de documentos para expediente Concentrado anual de quejas y sugerencias Concentrado anual de los objetivos de la calidad Concentrado anual de los planes de calidad 1 Papel Expediente servicios 0 0 0 Papel / Electrónico Expediente servicios Papel / Electrónico Expediente servicios Papel / Electrónico Expediente servicios FO-02-06-65 Programación 1 Papel Expediente FO-02-06-66 FO-02-06-67 FO-02-06-69 Solicitud de expedientes de archivo de licencias Solicitud fotocopias de expedientes de archivo de licencias (interno) Seguimiento de las acciones, registros de resultados y evaluación de efectividad de los registros de hallazgos y acuerdos 0 Papel Archivo de 0 Papel Archivo de 0 Papel Sistema de FO-02-06-71 Registro de apertura del buzón 0 Papel Sistema de de Calidad de Calidad RD RD RD RD 84 Papeleta de quejas, denuncias, 0 Papel Sistema de
Página 8 de 9 85 86 87 88 89 sugerencias o felicitaciones (copia) Contrarecibo 0 Papel Sistema de adquisiciones 0 Electrónico Expediente de compras www.colimaestado.gob.mx Formato único de personal 0 Papel Expediente personal Circular 0 Papel Calendarización del sistema de profesionalización 0 Papel Expediente capacitación Expediente capacitación 90 Formato Único de Planeación 0 Electrónico 91 Planeación Operativa PO17 Resume del cumplimiento de las Metas anuales 92 Planeación Operativa 17a Avances de Metas Prioritarias 93 Planeación Operativa 17b Avances del Proyectos Líderes 94 Planeación Operativa 17c Avances de Mejoramiento de Servicio 95 Ficha de Cierre de Proyectos de Mejora de Servicio 96 Planeación Operativa PO19 Principales Logros 97 Planeación Operativa PO20 Principales Logros Proyectados 0 Electrónico 0 Electrónico 0 Electrónico 0 Electrónico 0 Electrónico 0 Electrónico 0 Electrónico de Calidad Secretaría de Finanzas y Administración
Página 9 de 9 98 Planeación Operativa PO6 Ficha de Cierre de Proyecto de Mejora de Servicio 0 Electrónico Lic. Perla Xochitl Valdovinos Anguiano 30/09/2015 Controladora de documentos Fecha de actualización