Orientaciones para formulación de Plan Estratégico Institucional -PEI- Plan Operativo Multianual-POM- y Plan Operativo Anual-POAdel Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural En alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo de la guía Proporcionar orientaciones generales y el instrumental técnico metodológico para formular la planificación estratégica, multianual y operativa de los consejos de desarrollo para la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y su política.
Plan Estratégico Institucional -PEI- Instrumento que permite la identificación de las necesidades y problemáticas de un territorio determinado, donde a través de la planificación se establecen objetivos de mediano plazo (3 años) y metas que apunten a lograr resultados; de acuerdo a las prioridades nacionales.
Contenido mínimo del PEI 1. Análisis de mandatos Análisis de mandato del CODEDE Prioridades del Plan Nacional Lineamientos de Política 2. El Marco Estratégico Visión Misión Diagnóstico Análisis de causalidad de la problemática Análisis FODA Análisis de Actores Análisis estratégico Cadena de Resultados Identificación Productos Seguimiento y evaluación
Análisis de mandato del CODEDE INSTITUCIÓN: Mandatos Copiar textualmente la norma Fuente (Base legal, reglamentos, etc) Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, el literal, numeral o inciso. Requerimientos clave Consignar lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional Efectos sobre la organización Consignar qué hace la institución en cumplimiento del mandato Demandas/Expectativas Consignar el beneficio que obtine la población al cumplir la institución con el mandato
Análisis de políticas priorizadas en el departamento INSTITUCIÓN: Política de Estado Política de Gobierno Política departamental Nombre de la política: Nombre de la política: Nombre de la política: Objetivo General de la política Objetivo General de la política Objetivo General de la política Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental. Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer departamental
Análisis FODA INSTITUCIÓN: Fortalezas Debilidades Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros). metodología de trabajo, entre otros). 1.- 1.- 2.- 2.- 3.- 3.- 4.- 4.- 5.- 5.- 6.- 6.- 7.- 7.- 8.- 8.- 9.- 9.- 10.- 10.- Oportunidades Amenazas Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la institución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a sus Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros) poblacionales, entre otros) 1.- 1.- 2.- 2.- 3.- 3.- 4.- 4.- 5.- 5.- 6.- 6.- 7.- 7.- 8.- 8.- 9.- 9.- 10.- 10.-
Cadena de Resultados CADENA DE RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prioridad del PND Meta del PND Resultado Final del PND Lineamiento de politica del PND Resultado institucional Indicador Linea base del indicador Producto Acciones para procesos de seguimiento De la casilla 1 a la 4 extraerlo del Plan Nacional de Desarrollo de acuerdo a la vinculación con su resultado institucional. 5. La problemática priorizada se convierte en el insumo para la elaboración del resultado institucional. 6. El indicador debe extraerse de las orientaciones de política (documento adjunto). 7. Escribir el dato correspondiente. 8. Definir los bienes y servicios que den cumplimiento al resultado institucional. 9. Para las acciones de seguimiento defina la temporalidad para evaluar el indicador.
Plan operativo multianual -POM- Instrumento de implementación del PEI, que define tiempo, recursos financieros, localización territorial, responsables e indicadores que permitan su seguimiento. Para esto es necesario revisar y validar el planteamiento estratégico contenido en el PEl. La temporalidad es de 3 años, sin embargo la actualización debe realizarse de manera anual en el marco del PND.
Contenido mínimo del POM 1. Validar el marco estratégico y resultados a lograr de su plan estratégico institucional los cuales deben de estar alineados al PNDAnálisis de mandato del CODEDE. 2. Identificar productos requeridos por resultados. 3. Identificar Red de Generación de Productos. 4. Costeo de los Productos y Presupuesto Multianual. 5. Diseñar sistemas de seguimiento a nivel de insumo, producto y efecto. 6. Seguimiento y Evaluación.
Programación Operativa Multianual Matriz de programación operativa multianual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meta del PND Resultado Final del PND Lineamiento de politica del PND Resultado institucional Meta institucional Productos Proyecto/acción /obra/actividad Costeo* año 1 (2016) año 2 (2017) año 3 (2018) Responsable de cumplimiento de meta Los numerales del 1 al 5 debe extraerlos del Plan Estratégico Institucional 6. Escriba las acciones necesarias para darle cumplimiento al producto 7. Defina costos aproximados de proyecto/acción/obra/actividad 8. Responsable de la ejecución de los productos * Dependerá de la disponibilidad del techo presupuestario asignado
Plan Operativo Anual -POA- Instrumento que permite la operatividad al PEI y al POM, incluye el cálculo de los costos sobre el volumen de productos que se espera producir en el año, tome como referencia el techo presupuestario y distribuya los recursos financieros necesarios en función de prioridades temáticas, territoriales, de género y etnia. Asegura la correcta territorialización de los resultados/metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Contenido mínimo del POA 1. Validar marco estratégico y resultados identificados en POM. 2. Revisión y programación anual de productos, actividades y metas. 3. Programación cuatrimestral de costos de productos. 4. Identificar indicadores anuales (productos) y estructurar matriz de seguimiento. 5. Marco operativo. Requerimientos para funcionamiento del Consejo Matriz de planificación operativa 6. Mecanismos de seguimiento. 7. Anexos
Requerimientos para funcionamiento del Consejo Producto Sub producto Meta Población departamental representada en el Consejo participa en decisiones en materia del desarrollo del departamento /región Programa de Inversión Física y Financiera aprobado Políticas, planes, programas aprobados Comisiones del Consejo conformadas y funcionando Codede, Comude y Cocode capacitados Unidad de Medida Costo total (Q.) 1 Documento 15,000.00 Medio de verificación Actas constituida con los acuerdos establecidos 2 Documento 15,000.00 Documento 5 Informe / acta 30,000.00 Actas X Evento 30,000.00 Listado de participantes Informes Indicador de producto Porcentaje de los acuerdos del Consejos a los que se les dio cumplimiento en el año Municipalidades cuentan con dictamen técnico favorable de las demandas jerarquizadas y priorizadas por la UTD. DMP con lineamientos técnicos para su adecuado funcionamiento Convenios suscritos con las municipalidades para ejecución de proyectos de desarrollo financiados con aportes del Consejo X Evento 15,000.00 10 Reuniones 10,000.00 Listado Participantes Informes Documento que contenga dictamen Porcentaje de dictámenes favorables emitidos en el año.
Matriz de planificación operativa - Codede MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE CHIQUIMULA 2016 Base Legal: Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso F e Inciso H Visión: Al año 2016 el Consejo Departamental de Desarrollo de Chiquimula, sea un ente articulador del desarrollo integral de la población en el territorio, a través de la descentralización de las acciones e inversión pública, la coordinación interinstitucional, municipal y la sociedad civil, basado en la participación incluyente de todos los sectores para la toma de decisiones de bienestar común; de acuerdo a las Políticas de Gobierno vigentes en el país y con enfoque de sostenibilidad técnico, productivo, ambiental y transparencia. Misión: Somos un ente multidisciplinario y multisectorial legalmente instituido, que promueve e impulsa el desarrollo integral de la población del departamento de Chiquimula, al generar políticas, planes, programas y proyectos a nivel departamental, velando por el cumplimiento de la Ley y Reglamento de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Resultados Final (1) Resultado Institucional (2) Prioridades (3) Porcentaje del techo presupuestario del Codede asignado a cada prioridad (4) 1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión territorial y de inversiones públicas y privadas a partir de una mejor distribución y organización territorial del país, desde la perspectiva política, cultural, socioeconómica y ambiental. Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Departamental. 4. Escriba el porcentaje correspondiente al techo presupuestario del Consejo de Desarrollo asignado a cada prioridad.
Matriz de planificación operativa Coredur / Conadur MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL CONSEJO REGIONAL III DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 2016 Base Legal: 1. Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 226 2. Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002, artículos 3, 7 y 8. 3. Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002, artículo 3.Ley de Consejos de Desarrollo, Decreto No. 11-2002, Acuerdo Gubernativo No. 461-2002. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, Art. 41, Inciso F e Inciso H. Visión: Ser el medio principal de participación de la población maya, xinca, garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta los principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca. Misión: Organizar y coordinar la administración pública, mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y programas presupuestarios y el impulso de la coordinación interinstitucional pública y privada. Resultados Institucional (1) Resultado Institucional (2) Prioridades (3) Porcentaje de Presupuesto para procesos de seguimiento y evaluación (4) 1.1 Se propicia un nuevo modelo de gestión territorial y de inversiones públicas y privadas a partir de una mejor distribución y organización territorial del país, desde la perspectiva política, cultural, socioeconómica y ambiental. 6% Los numerales del 1 al 3 extraerlos del Plan Operativo Multianual del Consejo Regional de Desarrollo. 4. Escriba el porcentaje de presupuesto correspondiente para los procesos de seguimiento y evaluación
Consideraciones generales: El documento que contiene el PEI, POM, POA debe contener como mínimo: 1. Portada 2. Introducción 3. Índice (indicando títulos, subtítulos, cuadros, matrices, esquemas, etc.) 4. Desarrollo del contenido sugerido en la guía metodológica 5. Inserción de las matrices de análisis de información en el inciso que corresponda 6. Anexos: Matrices complementarias, documentos de respaldo (actas, fotografías, etc.)
Muchas gracias!